Краткая характеристика бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности Министерства финансов Российской Федерации (стр. 1 )

Приложение 4

Краткая характеристика бюджетных целевых программ и

непрограммной деятельности Министерства финансов Российской Федерации

I. Ведомственные целевые программы

1.1.1. Разработка проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ответственные подразделения: Департамент бюджетной политики и методологии при участии Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета, Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Департамента бюджетной политики в отраслях экономики, Департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа, Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной и муниципальной службы, Департамента межбюджетных отношений, Департамента государственного долга и государственных финансовых активов, Департамента международных финансовых активов.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

1.1. «Своевременная и качественная подготовка проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цели программы: Соблюдение порядка и сроков подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, обеспечение надежного прогноза доходов бюджетной системы Российской Федерации.

Основные мероприятия программы:

·  подготовка нормативных актов по вопросам составления проекта федерального закона о федеральном бюджете, порядка организации составления федерального бюджета;

·  подготовка проекта федерального бюджета;

·  рассмотрение, корректировка и уточнение расчетов и обоснований участников бюджетного процесса к проекту федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

·  подготовка пояснительных записок, докладов, аналитических материалов и расчетов к проекту федерального бюджета;

·  составление прогноза консолидированного бюджета Российской Федерации и прогноза бюджета расширенного правительства.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013
Цель 1. Своевременная и качественная подготовка проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
ПоказаСоблюдение порядка и сроков разработки проекта федерального бюджета, установленных Правительством Российской Федерации	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
ПоказаПринятие ФЗ о федеральном бюджете до начала финансового года	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
Цель 2. Обеспечение надежного прогноза доходов бюджетной системы Российской Федерации
ПоказаОтклонение доходов федерального бюджета от прогноза доходов на соответствующий год, вызванное не макроэкономическими факторами	%	1,78	<1,5	<1,0	<1,0	0,0	0,0	0,0
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	41 957,5	50 000,5	60 000,0	69 000,0	64 500,0	66 750,0	66 750,0

1.2.1. Организация исполнения федерального бюджета

Ответственные подразделения: Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета, Департамент бюджетной политики и методологии.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

1.2. «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цель программы: Своевременное и полное исполнение федерального бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Показатель 1 Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	срок	В месячный срок со дня принятия закона о бюджете	В месячный срок со дня принятия закона о бюджете	В месячный срок со дня принятия закона о бюджете	В месячный срок со дня принятия закона о бюджете	В месячный срок со дня принятия закона о бюджете	В месячный срок со дня принятия закона о бюджете	В месячный срок со дня принятия закона о бюджете
Показатель 2 Утверждение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств федерального бюджета	дата	не позднее 20 декабря	не позднее 20 декабря	не позднее 20 декабря	не позднее 20 декабря	не позднее 20 декабря	не позднее 20 декабря	не позднее 20 декабря
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	34 151,4	40 597,7	66 900,0	70 000,0	75 000,0	76 000,0	80 000,0

1.2.2. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета

Ответственное подразделение: Федеральное казначейство.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

1.2. «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности».

Срок реализации программы: на постоянной основе.

Цели программы:

·  Организация и осуществление доведения до главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и предельных объемах финансирования.

·  Организация и осуществление учета обязательств получателей средств федерального бюджета.

·  Организация и осуществление оплаты денежных обязательств по поручению получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.

·  Организация и осуществление информирования главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета об операциях, отраженных на соответствующих лицевых счетах.

Основные мероприятия программы:

·  учет и доведение до главных распорядителей средств федерального бюджета бюджетных ассигнований, информации о лимитах бюджетных обязательств и их изменении и информации об объемах финансирования расходов и их изменении;

·  открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета;

·  контроль распределения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов главными распорядителями и распорядителями средств федерального бюджета в целях обеспечения непревышения распределяемых сумм над доведенными;

·  контроль изменения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов в целях недопущения установления значений лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов ниже фактически принятых обязательств и осуществленных расходов;

·  учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у получателей средств федерального бюджета;

·  информирование вышестоящих распорядителей получателей средств федерального бюджета о превышении лимитов обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, принятыми ими обязательствами;

·  подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов;

·  совершение разрешительной надписи (разрешения на осуществление платежа) и распоряжения на осуществление платежа;

·  формирование и предоставление получателям, распорядителям и главным распорядителям средств федерального бюджета выписок о состоянии лицевых счетов;

·  формирование и предоставление главным распорядителям и распорядителям средств федерального бюджета информации о расходовании бюджетных средств подведомственными получателями средств федерального бюджета.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Цель 1. Организация и осуществление доведения до главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и предельных объемах финансирования
ПоказаКоличество распорядителей и получателей средств федерального бюджета, до которых органами ФК доводятся ЛБО и предельные объемы финансирования расходов в установленном Минфином России порядке	ед.	37 255	34 425	34 155	34 155	30 312	29 500	28 500	27 500
Цель 2. Организация и осуществление учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета
Показатель. 2.1 Количество подстатей классификации операций сектора государственного управления, по которым осуществляется учет бюджетных обязательств	ед.	2	0	0	23	23	23	23	23
Цель 3. Организация и осуществление оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, по поручению получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
ПоказаКоличество лицевых счетов, открытых в органах ФК распорядителями и получателями средств федерального бюджета	ед.	75 838	66 170	66 549	66 549	54 380	53 350	52 350	51 350
Цель 4. Организация и осуществление информирования главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета об операциях, отраженных на соответствующих лицевых счетах
ПоказаКоличество главных распорядителей средств федерального бюджета, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными ПБС	ед.	41	116	115	119	112	112	112	112
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	4 ,2	2 ,2	2 661 766,6	2 ,30	9 ,5	9 414 692,4	9 118 432,1	9 607 996,1