Лесной план Кировской области (стр. 47 )

Свод затрат по мероприятиям представлен в таблице 3.1.2.2. В 2009 году расходы составят 13 тыс. руб. Расходы на выполнение работ рассчитаны по годам с учетом планируемых объемов мероприятий на каждый год и затрат на единицу работ, рекомендованных Рослесхозом. По тем мероприятиям, на которые отсутствуют нормативы, затраты на единицу работ рассчитывались в соответствии с технологическими картами. В расчетах использовались индексы роста цен, рекомендованные Министерством финансов Российской Федерации.

Общая сумма затрат на выполнение лесохозяйственных мероприятий составит в 2018 году 2598,2 млн. руб., то есть в сравнении с 2008 годом возрастет в 2,2 раза.

Увеличение расходов лесопользователей на осуществление мероприятий лесного плана в 2009 году относительно 2008 года объясняется тем, что на практике, только с 2009 года, согласно лесному законодательству, лесопользователь несет все бремя затрат по ведению лесного хозяйства и его предполагаемые расходы рассчитаны согласно нормативно-технологических карт на каждое мероприятие. В 2008 году договоры аренды приводились в соответствие действующему Лесному кодексу и расходы по ведению лесного хозяйства на арендаторов возлагали не в полном объме. По годам лесного плана расходы на выполнение работ неравномерны, поскольку расходы на лесоустройство зависят от величины площади лесов. Расходы на выполнение лесохозяйственных мероприятий (без лесоустройства) индексируются ежегодно на 7- 10% с учетом роста цен, учитывая рост или снижение объемов работ по годам.

В 2009 и 2010 г. г. планируется строительство двух пожарных вышек на территории Паркового лесничества, что и отражено по капитальным вложениям.

Из общей суммы затрат наибольший удельный вес занимают расходы на воспроизводство лесов – 67,8%. На охрану и защиту леса будет израсходовано 8,0% общей суммы расходов, а на содержание органа исполнительной власти и лесничеств – 19,6%.

Затраты на проведение мероприятий по защите лесов составляют в 2009 году 34301,8 тыс. руб. Учитывая, что практически вся площадь лесного фонда с 2009 года передается в аренду, основной объем по санитарно-оздоровительным мероприятиям – вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления – возлагается на арендаторов. За счет средств субвенций из федерального бюджета планируется проведение лесопатологических обследований в объеме 11500га на 2009 год с затратами на 1 га 16 руб. на сумму 184 тыс. руб. Иные меры защиты лесов, в том числе наземные биологические и химические меры борьбы на площади 6000 га, будут выполняться лесопользователями за счет средств от реализации древесины, полученной одновременно при выполнении санитарных мероприятий, расходы на выполнение указанных мероприятий составят 2912,5 тыс. руб.

Таблица 3.1.2.2.

Затраты по видам работ и источникам их финансирования (с учетом инфляции), тыс. руб.

Виды работ и источники финансирования	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана субъекта РФ
Защита лесов	30014,3	34301,8	36711,7	39208,3	42000,1	44942,4	47953	50927	53931,4	56639,3	62926,5	5
в том числе: за счет федерального бюджета	14,3	200	204,2	211	216	230	237	242	246	250	257	313
за счет областного бюджета		1263	1351,4	1443,3	1591,4	1705,1	1818,7	1932,4	2046,1	2159,74	2399,7	17710,7
за счет средств лесопользователей	30000,0	32838,8	35156,1	37554	40192,7	43007,4	45897,3	48752,6	51639,3	54229,56	60269,8	7
Охрана лесов от пожаров	4	80102,6	85788,3	91186,9	8	109819	117156	2	1	7	8	15
в том числе: за счет федерального бюджета	15982,8	11911,1	12540,5	13277,74	17260,8	18504,2	19754,5	21006,84	22260,2	23387,8	26021	8
за счет областного бюджета		51094,4	54671	58388,65	64378,9	68977,4	73575,9	78174,42	82772,9	87371,4	97079,4	5
за счет средств лесопользователей	6	16920,1	18576,8	19520,6	20877,1	22337,3	23825,5	25293,2	26775	28105,5	31204,4	16
Лесоустройство	0	385000	80100	165300	132300	85800	23600	0	9700	33300	0	915100
в том числе: за счет федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за счет областного бюджета		16800										16800
за счет средств лесопользователей	0	368377	80100	165300	132300	85800	23600	0	9700	33300	0	898300
Содержание органа управления	7	264700	2	281596	3	386518	9	7	5	487819	7	32
в том числе: за счет федерального бюджета	7	8	257651	258904	2	8	5	2	8	2	504561	35
за счет областного бюджета	0	19857,2	21247,2	22692	25020,1	26807,2	28594,4	30381,5	32168,7	33955,8	37728,7	7
Воспроизводство лесов	6	4	8	1146431	1227399	1313352	1401337	1488234	1576035	1655010	1838720
в том числе: за счет федерального бюджета	12860,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за счет областного бюджета		19268,1	20616,8	22018,8	24277,8	26011,9	27746,1	29480,2	31214,3	32948,5	36609,4	9
за счет средств лесопользователей	4	3	975853	13	11	16	13	1458754	15	15	13
Капитальные вложения		537,5	645									1182,5
за счет областного бюджета		537,5	645									1182,5
Всего	1168990	13	1478613	14	11	19	22	23	28	2371633	26
в том числе: за счет федерального бюджета	253990	9	7	7	353046	378445	403844	04	454642	477501	530839	34
за счет областного бюджета	0	2	98531,4	8	2	6	1	5	148202	4	1	13
за счет средств лесопользователей	915000	12	19	19	19	13	11	18	18	16	15
Ежегодный индекс роста цен		2,20161	0,87336	1,16577	1,081848	1,040554	1,031984	1,049697	1,063638	1,060764	1,095549

Увеличение расходов лесопользователей на осуществление мероприятий лесного плана в 2009 году относительно 2008 года объясняется тем, что на практике, только с 2009 года, согласно лесному законодательству, лесопользователь несет все бремя затрат по ведению лесного хозяйства и его предполагаемые расходы рассчитаны согласно нормативно-технологических карт на каждое мероприятие. В 2008 году договоры аренды приводились в соответствие действующему Лесному кодексу и расходы по ведению лесного хозяйства на арендаторов возлагали не в полном объме. По годам лесного плана расходы на выполнение работ неравномерны, поскольку расходы на лесоустройство зависят от величины площади лесов. Расходы на выполнение лесохозяйственных мероприятий (без лесоустройства) индексируются ежегодно на 7- 10% с учетом роста цен, учитывая рост или снижение объемов работ по годам.