Порядок оценки соответствия систем менеджмента в системе "Мосстройсертификация" (стр. 7 )

№№ п/п	Номер и дата бланка регистрации уведомления	Процесс, процедура или требование системы менеджмента, по которому зарегистрировано потенциальное несоответствие	Срок выполнения корректирующих действий по устранению потенциального несоответствий	Примечания
план	факт
1	2	3	4	5	6

_______________________________________ _____________ _______________

(должность руководителя, наименование владельца сертификата) (подпись) (фамилия, инициалы)

М. П.

Приложение Ш

Форма программы проведения инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента

Московская система добровольной сертификации в строительстве

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

_______________________________ Руководитель

(должность руководителя)

_______________________________ __________________________ (наименование заявителя) (наименование органа по сертификации)

____________ _________________ ____________ _________________

(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия, инициалы)

«______ »____________ _______ г. «______ »____________ _______ г.

М. П. М. П.

ПРОГРАММА

проведения инспекционного контроля

системы менеджмента _______________________________________________________________

(наименование системы менеджмента, наименование владельца сертификата соответствия)

при производстве (выполнении) _____________________________________________________,

(укрупненное наименование продукции, работ, услуг)

сертифицированной на соответствие требованиям _____________________________________ .

(обозначение стандарта, исключаемые подразделы, пункты)

Сертификат соответствия № ___________________ выдан "____"____________ _____ г.

1.  Цель проведения инспекционного контроля: подтверждение соответствия сертифицированной системы менеджмента положениям нормативных документов и требованиям ___________________________________________ .

(обозначение стандарта, исключаемые подразделы, пункты)

2.  Сроки проведения инспекционного контроля:

Начало − "____" ____________ ________ г.

Окончание − "____" ____________ ________ г.

3.  Состав комиссии:

Председатель комиссии: __________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, номер сертификата эксперта)

Эксперты (аудиторы): ______________________; ____________________;

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

Технические эксперты: ______________________; ____________________;

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

Стажеры: ______________________; ___________________

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

4.  Объекты аудита (проверки)

№№ п/п	Проверяемые участки деятельности владельца сертификата	Проверяемые требования, процедуры и процессы системы менеджмента (с указанием разделов, подразделов и пунктов стандарта)	Дата проверки	Фамилия и инициалы эксперта (аудитора)	Фамилия и инициалы ответственного представителя организации-владельца сертификата
1	2	3	4	5	6

5.  Требования конфиденциальности

Комиссия (п.3 настоящей программы) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в процессе проведения проверки и оценки системы менеджмента _________________________

(наименование системы менеджмента)

________________________________________________________________________________________

(наименование владельца сертификата)

и передавать ее третьим лицам без согласия сторон, участвующих в проверке.

«_____» ___________________ _______ г.

Председатель комиссии _____________ _______________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение Щ

Форма акта о результатах инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента

Московская система добровольной сертификации в строительстве

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

________________________________________________________________________

(наименование органа по сертификации)

АКТ № ________

от "___" ___________ ________ г.

о результатах инспекционного контроля

сертифицированной системы менеджмента

________________________________________________________________________________

(наименование системы менеджмента. наименование владельца сертификата соответствия)

при производстве (выполнении) __________________________________________________,

(укрупненное наименование продукции, работ, услуг)

сертифицированной на соответствие требованиям ___________________________________ .

(обозначение стандарта, его разделов, подразделов и пунктов)

Сертификат соответствия № ___________________ выдан "____"____________ _____ г.

1.  Цель проведения инспекционного контроля: подтверждение соответствия сертифицированной системы менеджмента положениям нормативных документов и требованиям ___________________________________________ .

(обозначение стандарта, исключаемые подразделы, пункты)

2.  Основание: договор от "____" _____________ _____ г. № _______________.

3.  Время проведения инспекционного контроля: _____________________________.

(даты проведения инспекционного контроля)

4.  Состав комиссии:

Председатель комиссии: __________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, номер сертификата эксперта)

Эксперты (аудиторы): ______________________; ____________________;

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

Технические эксперты: ______________________; ____________________;

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

Стажеры: ______________________; ___________________

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

5.  Результаты инспекционного контроля

5.1. Состояние системы менеджмента ________________________________________

(наименование владельца сертификата соответствия)

________________________________________________________________________________

(наименование владельца сертификата соответствия)

требованиям нормативных документов ____________________________ .

(соответствует; не соответствует)

5.2. Данные о выполнении мероприятий по улучшению системы менеджмента, запланированных по результатам сертификации или предыдущего инспекционного контроля, в том числе:

а)  выполнение корректирующих действий по устранению причин выявленных несоответствий, указанных в бланках регистрации несоответствий

№№ п/п	Номер и дата регистрации бланка несоответствия	Процесс, процедура или требование системы менеджмента, по которому зарегистрировано несоответствие	Анализ корректирующих действий	Проверка выполнения корректирующих действий	Примечания
Дата	Оценка (Уд или Неуд)	Дата	Оценка (Уд или Неуд)
1	2	3	4	5	6	7	8

б)  выполнение мероприятий по устранению причин потенциальных несоответствий, указанных в бланках регистрации уведомлений

№№ п/п	Номер и дата регистрации уведомления	Процесс, процедура или требование системы менеджмента, по которому записано уведомление	Подтверждение выполнения мероприятий по устранению причин выдачи уведомления	Примечания
дата	выполнено или не выполнено
1	2	3	4	5	6

5.3. Данные по результатам проверки и оценки функционирования процессов и процедур системы менеджмента:

№№ п/п	Проверяемые подразделения владельца сертификата соответствия	Проверяемые процессы, процедуры и требования системы менеджмента (с указанием разделов, подразделов и пунктов стандарта)	Оценка соответствия процессов и процедур системы менеджмента требованиям стандарта (обнаруженное несоответствие описать и идентифицировать как значительное или малозначительное)	Общая оценка соответствия системы менеджмента по процессу, процедуре или требованию в целом (соответствует или не соответствует)
1	2	3	4	5

5.4. Несоответствия и уведомления, зарегистрированные при проведении инспекционного контроля системы менеджмента, в том числе: