Аннотированная программа стратегического развития (стр. 6 )

Этап 3: январь 2014 г. – декабрь 2014 г. Обеспечить администрирование, контроль и отчетность по Программе.

Этап 4: январь 2015 г. – декабрь 2015 г. Расширить полученный опыт управления Программой при реализации всех проектов, осуществляемых в Университете, отладка автоматизированных процессов управления программой и программного комплекса, доработка системы стандартов реализации программы и проектов. Обеспечить администрирование, контроль и отчетность по Программе.

Этап 5: январь 2016 г. – декабрь 2016 г. Передать результаты проекта в операционную деятельность, разработать новую программу стратегического развития, распространить полученный опыт. Обеспечить администрирование, контроль и отчетность по Программе.

Оценка ресурсного обеспечения

Университет в течение 8 лет ведет подготовку магистров по профилю «Управление проектами» в рамках направления 080200.68 «Менеджмент». В гг. - канд. экон. наук, доцент кафедры математики и моделирования, - канд. экон. наук, доцент кафедры инновационного образовательного менеджмента и - доцент кафедры мировой экономики и экономической теории прошли обучение в Университете Аляски, Анкоридж (США) по магистерской программе «Управление проектами». В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Трансформация организационной структуры инновационного вуза в условиях применения проектного управления».

Вклад в достижение целевых показателей и индикаторов

Проект вносит вклад в целевые показа, 5.16, 5.34., 5.35, 5.36.

Стоимость проекта

Бюджет проекта составляет 21,1 млн. руб., из них 13,2 млн. руб. – субсидия; 7,9 млн. руб. - собственные средства Университета.

4. Финансовое обеспечение реализации программы

Объемы финансового обеспечения Программы развития ВГУЭС заложены в среднесрочные финансовые планы Университета на годы. Финансовое обеспечение реализации Программы развития Университета будет осуществляться из бюджетного и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 986,6 млн. руб., включая средства субсидии из федерального бюджета 295,4 млн. руб., привлекаемые средства из внебюджетных источников - 691,2 млн. руб., в том числе за счет софинансирования из внешних источников 362,5 млн. руб. Обеспечение софинансирования Программы будет осуществлено за счет следующих источников:

– Администрация Приморского края (совершенствование довузовской подготовки посредством финансирования из бюджета Приморского края на обучение одаренных детей Приморского края по программам общего среднего образования) – 254,5 млн. руб.;

–  верфь» (софинансирование научных исследований) – 50 млн. руб.;

– АНОО ДО «Дальневосточный центр непрерывного образования» (развитие системы практико-ориентированного обучения для подготовки конкурентоспособных специалистов мирового уровня в сфере гостеприимства) – 58 млн. руб.

Софинансирование из внебюджетных источников Университета будет осуществляться за счет развития инновационной деятельности, дополнительных образовательных программ и прочих источников. В период окончания бюджетного финансирования Программы развития ВГУЭС софинасирование из внебюджетных источников будет осуществляться за счет роста доходов от внебюджетной деятельности Университета в связи со стабилизацией прироста объема финансирования, характерной для начала периода финансовой устойчивости Университета.

Динамика объемов финансового обеспечения Программы по источникам приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Динамика структуры финансирования Программы развития

Расчет объема средств на реализацию Программы произведен в разрезе отдельных проектов, мероприятий и приведен в Приложении 2.

Финансовые средства Программы развития Университета будут направлены на приобретение современного учебно-лабораторного и научного оборудования, развитие информационной инфраструктуры, разработку и реализацию новых образовательных методик и технологий, нацеленных на достижение современного качества образования, совершенствование образовательных программ, кадровое развитие, направленное на переподготовку и повышение квалификации научно-педагогических работников для реализации новых образовательных программ и проведения научных исследований, совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований, повышение эффективности управления Университетом.

Стратегией Университета планируется ежегодное наращивание внебюджетных доходов. Источниками внебюджетных средств будут платные образовательные услуги, в том числе дополнительные образовательные программы, постоянно возрастающая доля доходов от исследований и научных разработок, инновационной деятельности, доходы от сотрудничества с бизнес-структурами и участие Университета в выполнении крупных региональных проектов и программ. Доля внебюджетных средств Университета, направленных на финансирование Программы, представлена на рисунке 4.2, структура внебюджетных средств, направляемых на финансирование Программы, в разрезе собственных средств и привлеченных источников софинансирования – на рисунке 4.3.

Финансирование Программы в полном объеме позволит не только укрепить материально-техническую базу Университета, повысить квалификацию научно-педагогических кадров, активизировать инновационную деятельность, обеспечить высокий уровень профессиональной компетенции выпускников, но и существенно улучшить финансовую устойчивость Университета.

В случае отсутствия бюджетного финансирования Программа стратегического развития Университета будет реализована не в полном объеме, либо мероприятия Программы не будут завершены в указанные сроки. Университет не сможет в полном объеме выполнить мероприятия по модернизации учебно-лабораторной и научной базы, развитии информационной инфраструктуры, что повлияет на качество подготовки специалистов и сокращение научных разработок. Также Университет вынужден будет сократить расходы на повышение квалификации преподавателей, на программы обмена и на подготовку волонтеров.

Реализация Программы позволит значительно увеличить доходы от образовательной деятельности и от НИОКР. Доля внебюджетных средств в доходах Университета возрастет с 37 % в 2011 году до 53 % в 2016 году.

Рисунок 4.2 –Доля внебюджетных средств Университета, направленных на финансирование Программы

Рисунок 4.3 –Структура внебюджетных средств, направляемых на финансирование Программы

5. Управление реализацией Программы

Управление Программой строится на сочетании коллегиальной ответственности коллектива Университета за достижение целей и решение задач, на информационной открытости и вовлечении всех заинтересованных сторон в процесс управления Программой.

Система управления Программой включает совещательные (коллегиальные) и исполнительные органы. Ученый совет Университета, являясь высшим коллегиальным органом управления, заслушивает отчет о ходе реализации Программы по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода и осуществляет следующие функции: общий контроль за реализацией; принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации органов и структурных подразделений, входящих в систему управления реализацией Программы; утверждение результатов реализации Программы. Имеет право создавать, реорганизовывать, ликвидировать органы управления реализацией программы, утверждать результаты реализации, принимать решения о корректировке. Несет ответственность за эффективность управления реализацией Программы.

Ответственность за реализацию и конечные результаты Программы несет ректор Университета. Ректор имеет право представлять результаты реализации Ученому совету, рекомендовать результаты к утверждению.

Дирекция программы является исполнительным органом управления, создается на период реализации Программы, подчиняется непосредственно ректору, несет ответственность за эффективность реализации Программы. Осуществляет следующие группы функций: организация, координация и контроль реализации Программы развития; методическое обеспечение, консультационная поддержка и информационное сопровождение рабочих групп, структурных подразделений и других заинтересованных сторон по вопросам реализации Программы развития; финансовое и кадровое сопровождение реализации Программы развития; взаимодействие с Минобрнауки РФ, другими ведомствами и сторонними организациями по вопросам реализации Программы развития. Имеет право принимать решения об организации управления Программой, распределении ее ресурсов, оценке результатов мониторинга хода реализации.

В состав Дирекции входят структурные подразделения - отдел стратегического планирования и анализа и проектный офис, которые действуют на основе нормативных документов Системы качества Университета. Структурные подразделения Дирекции имеют право принимать решения о видах, составе и содержании создаваемых документов по своей сфере ответственности.

Отдел стратегического планирования и анализа подчиняется руководителю Дирекции, выполняет функции сопровождения рабочих групп и структурных подразделений по вопросам стратегического управления и анализа; взаимодействия со сторонними организациями по вопросам реализации программы. Отдел несет ответственность за эффективность информационно-аналитического обеспечения стратегического управления реализацией программы.

Проектный офис подчиняется руководителю Дирекции программы, выполняет функции информационно-методической и информационной поддержки реализации проектов, несет ответственность за эффективность нормативно-методического обеспечения проектного управления реализацией программы.

Дирекция программы, используя планы рабочих групп и подразделений, реализующих проекты, один раз в полгода осуществляет мониторинг целевых показателей, проектов, мероприятий и процессов управления реализацией Программы, готовит аналитический отчет по результатам мониторинга. При значительном (более 25%) негативном отклонении от целевого значения проводится анализ возможных источников отклонений. Приводятся рекомендации по устранению выявленных недостатков и использованию лучших практик.

Информация о ходе и результатах реализации программы доводится до заинтересованных лиц через СМИ, сайт Университета, пресс-конференции ректора, социальный отчет Университета.

6. Ожидаемые результаты эффективной реализации Программы

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Программы в сферах науки, образования и экономики Российской Федерации, в том числе региона и/или отрасли.

Укрепление позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

– продуктивное включение Российской Федерации в рынки товаров, финансов, рабочей силы, технологий и информации стран АТР – за счет развития экономического и технологического сотрудничества в областях: логистика в глобальных коммуникациях, информационные технологии, обеспечение здоровья и продление срока жизни граждан, рациональное использование природных ресурсов;

– устойчивая интеграция Дальнего Востока в экономическое, социокультурное, образовательное и информационное пространство стран АТР;

– развитие малого и среднего бизнеса в регионе, эффективное снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, повышение трансграничной мобильности, развитие инновационного предпринимательства, особенно молодежного, с активным участием азиатско-тихоокеанских университетов;

– формирование инновационного производственного менталитета профессиональных кадров, создания новых рабочих мест выпускниками вуза[1], которые обладают предпринимательскими компетенциями;

– существенное развитие индустрии гостеприимства Приморского края в туристическом, гостиничном, ресторанно-развлекательном, экскурсионном и спортивно-рекреационном секторах за счет обеспеченных высокопрофессиональными кадрами предприятий сервиса и туризма, активного сотрудничества с международными гостиничными сетями и операторами, существенного увеличения числа конгрессов, выставок, ярмарок;

– инвестирование в молодежь и обеспечение для нее достойных стартовых условий для начала профессиональной карьеры;

– совершенствование инфраструктуры информационных и сервисных услуг, институциональной среды;

– стимулирование миграционного притока[2] в условиях дефицита трудовых ресурсов.

Развитие научных исследований по приоритетным направлениям:

– интеллектуальные системы в экономике и управлении вузом;

– технологии конструирования и производства изделий легкой промышленности;

– управление корпоративными образовательными структурами;

– информационные и телекоммуникационные системы и технологии;

– самоорганизация атомных и молекулярных структур пониженной размерности;

– закономерности биологической активности и механизмы действия эндемичных и интродуцированных растений Дальнего Востока;

– техногенно-безопасные технологии в эксплуатации транспортных систем;

– новые композиционные материалы в пластиковом судостроении;

– оценка состояния и перспективные модели исследований в области политических наук.

Повышение конкурентоспособности экономики Дальнего Востока:

– преодоление дефицита квалифицированных кадров для предприятий сервисной и туристской отраслей, малого и среднего бизнеса в области экономики и управления, информационных технологий ДВФО;

– создание фундамента для генерации и реализации научно-технических и организационно-управленческих инноваций, способствующих достижению программных целей развития региона;

– активизация инновационной деятельности и благоприятного инвестиционного климата, молодежного инновационного предпринимательства, коммерциализации и маркетинга новой продукции за счет проведенных мероприятий на международном и российском уровне по стимулированию внедрения инноваций на предприятиях, развития перспективных технологий и сервисов;

– развитие высококвалифицированного рынка труда Дальнего Востока, новых видов деятельности, способных аккумулировать инновационный ресурс за счет сформированной совместно с Дальневосточным отделением Российской академии наук инфраструктуры поддержки; созданной информационно-коммуникационной среды взаимодействия инвесторов и разработчиков инновационных проектов;

– повышенная привлекательность региона для проживания российских граждан.

Ректор ФГБОУ ВПО ВГУЭС

[1] Меры по созданию рабочих мест самими выпускниками вуза – ключевой элемент решения проблемы обеспечения достойных стартовых условий для молодежи на рынке труда.

[2] Приобщение приезжающих из других стран к ценностям и традициям российской культуры через сеть лингвистических и языковых центров, квалификационных служб, центров натурализации.