Подготовка к сертификации «1С:специалист-консультант» (стр. 5 )

Потребности организации
Получены товары на ответственное хранение, в договоренности с поставщиком указано, что мы можем продать какую-то часть товара, в некоторый момент времени отдаем товары обратно.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	05.02.2008 Получены товары «Креветки» 3 упаковки по цене 220 руб. на ответственное хранение от контрагента «Хранитель»	Документ «Приходный ордер на товары»
2	06.02.2008 Реализуем 2 упаковки креветок покупателю «Покупатель креветок»	Документ «Реализация товаров и услуг»
3	07.02.2008 Поступили расчетные документы от «Хранителя»	На основании «приходного ордера» вводится документ «Поступления товаров и услуг» с указанием сумм. - После данного документа корректируются автоматически все суммы себестоимости реализованного ранее товара.
4	07.02.2008 г. 1 упаковку возвратили «Хранителю»	На основании «приходного ордера» вводится «расходный ордер» с видом «возврат по приходному ордеру»
5	Для «подстраховки»	Можно так же запустить обработку «проведение по партиям» и создать документ «корректировка стоимости списания»

Задание № 23

Потребности организации
К нам поступил товар на сумму 10 000 руб., организация поставщик попросила заплатить за него другому контрагенту 8000 руб..
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Поступил товар от поставщика «Рога и копыта» на сумму 10 000 руб.	Документ «Поступление товаров и услуг» на сумму 10 000 руб.
2	Оплатили контрагенту «Рога и копыта» задолженность в размере 2 000 руб.	На основании «Поступление товаров и услуг» вводится документ «платежное поручение исходящее» с указанием суммы 2 000 руб.
3	Оплатили контрагенту «Сторонний» за контрагента «Рога и копыта» 8 000 руб.	На основании «Поступление товаров и услуг» вводится документ «платежное поручение исходящее» с указанием суммы 8 000 руб. так же выбираем контрагента «Сторонний». Вид платежного поручения (операция) – «Прочие расчеты с контрагентами» , договор с видом «прочее»
4	Произвели корректировку задолженности	Документ «Корректировка долга». Вид операции «Перенос задолженности». Контрагент – «Рога и копыта» Получатель – «Сторонний» , в табличной части «Увеличение долга» необходимо нажать на кнопку заполнить. Должна появиться строчка с указанием суммы 8 000 руб. После проведения документа, никто никому не остался должен!!! Проверить можно отчетом «Ведомость по взаиморасчетам»
5	Проведение регламентированной операции для целей НДС	Документ «Регистрация оплаты поставщикам для НДС». Создаем документ на дату задания. Выбираем пункт «Заполнить», после чего появятся две строчки в документе (лишнее можно убрать, что бы не мешало). 1. В одной – столбец «документ оплаты»: «Платежное поручение» 2. В другой – столбец «документ оплаты»: «Корректировка долга»

Задание № 24

Потребности организации
Мы оказываем бесплатную доставку оптовым покупателям, как отразить эти затраты в программе, с детализацией по подразделению
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Реализовали покупателю «Покупатель с бесплатной доставкой» 1 телевизор на сумму 20 000 руб.	Документ «Реализации товаров и услуг» указываем товар и заполняем все необходимые реквизиты.
2	Осуществили бесплатную доставку	Необязательный пункт. Он нужен для того, что бы видеть «Кому» и «Когда» оказывали услуги по бесплатной доставке. В данном бизнес-процессе такое требование не выставлено. Рекомендую сделать его, экзаменатор порадуется.
2.1 Документ «Реализации товаров и услуг» на вкладке «услуги» указываем услугу «бесплатная доставка» 2.2 Примечание: На мой взгляд, одним документом нельзя делать т. к. в документе где товар, счет-фактура получится с еще доп. строчкой услуг, чего не должно быть) 2.3 Убираем галочку бухгалтерский учет(в БП данная операция должна отображаться с суммой, у нас идет она как нулевая накладная) 2.4 В категориях документа можно поставить галочку «нулевая накладная»
3	Отразили затраты по доставке (нам это обошлось в 100 руб.)	3.1 Документ «Затраты» 3.2 Статья затрат – «Бесплатная доставка» Вид затрат – «Прочее» Характер затрат – «Коммерческие расходы» 3.3 Номенклатурная группа «Техника» Сумма = 100 руб.
4	Анализ	Отчетом «затраты» мы сможем проанализировать все наши затраты, с детализацией по подразделению.

Задание № 25 Вариант решения №1. Обновленное решение

Потребности организации(Вариант №1)
Мы перерабатываем давальческое сырье. Отразить необходимые операции в программе.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Нам поступил материал(давальческое сырье): Хлеб – 2 батона на сумму 30 руб. Колбаса – 1 нарезка. на сумму 150 руб.	1.1  Создается папка в справочнике номенклатура «давальческое сырье». Наши материалы вводим в данной папке, причем вид номенклатуры необходимо выбрать «давальческое сырье» 1.2  Документ «Поступление товаров и услуг» Убирается галочка «бухгалтерский» и «налоговый учет», на вкладке «цены и валюты» убирается галочка «Учитывать НДС»
2	Произвели 1 бутерброд из данного материала	2.1 В элементе справочника номенклатуры «Бутерброд» необходимо указать: «комплектующие» 2 батона и 1 нарезку колбасы. 2.2 Документ «Комплектация номенклатуры» На первой вкладке указываем «то что хотим получить» На второй вкладке указываем «что на это необходимо затратить». После проведения документа у нас на складе должен появиться 1 бутерброд.
3	Возвратили 1 бутерброд поставщику	Документ «Реализация товаров и услуг» Убирается галочка «налоговый учет» и «бухгалтерский учет», на вкладке «цены и валюты» убирается галочка «Учитывать НДС»
4	Корректировка долга	Документ «Корректировка долга» , Дебитор и кредитор наш поставщик. По кнопке заполнить программа должна заполнить все необходимые данные
Конечно же не забудьте сказать, что для этих целей предназначена УПП)

Задание № 25 Вариант решения №2 Обновленное решение

Потребности организации
Мы перерабатываем давальческое сырье. Отразить необходимые операции в программе.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Нам поступил материал(давальческое сырье): Хлеб – 2 батона на сумму 30 руб. Колбаса – 1 нарезка. на сумму 150 руб.	1.1. Создается папка в справочнике номенклатура «давальческое сырье». Наши материалы вводим в данной папке, причем вид номенклатуры необходимо выбрать «давальческое сырье» 1.2. Документ «Оприходование товаров» Убирается галочка «бухгалтерский» и «налоговый учет» В свойствах документа создается новый элемент, вид «контрагент» и указывается значение того, кто нам дает давальческое сырье.
2	Произвели 1 бутерброд из данного материала	2.1 В элементе справочника номенклатуры «Бутерброд» необходимо указать: «комплектующие» 2 батона и 1 нарезку колбасы. 2.2 Создаем документ «Комплектация номенклатуры» На первой вкладке указываем «то что хотим получить» На второй вкладке указываем «что на это необходимо затратить». После проведения документа у нас на складе должен появиться 1 бутерброд. ( В свойствах документа указываем контрагента)
Отчет «Ведомость по партиям товаров на складах» В настройках указываем «Использовать свойства и категории» Делаем группировку как указано на рисунке. Формируем отчет. Тем самым мы сможем просмотреть от кого поступил материал.
3	Возвратили 1 бутерброд поставщику	Документ «Списание товаров» (В свойствах документа так же указываем контрагента)
Способ, очень непростой. Но всю информацию можно взять и одного отчета «Ведомость по партиям товаров на складах»

Задание № 26

Потребности организации
Показать как ввести планирование денежных средств (как прихода, так и расхода денежных средств + Отчеты).
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Клиент сделал заказ на 2 телевизора, сумма заказа 40 000 руб.	«Заказ покупателя», указываем все необходимые реквизиты Отчет: Ведомость по расчетам показывает задолженность по данному заказу
2	Оплатить контрагент обещал частями на протяжении двух дней (по 20 000 руб.)	- На основании вводим документ «Плановые поступления денежных средств и указываем там дату поступления» 12.02.2008 - На основании вводим документ «Плановые поступления денежных средств и указываем там дату поступления» 13.02.2008 Для анализа используем отчет «планируемые денежные средства» Отчет: Можно так же в отчете «расчеты с контрагентами» вывести предельную дату поступления денег из заказа.
	В документе существует галочка «включать в платежный календарь», если ее поставить, то заказ практически считается оплаченным (проводится запись по регистрам расчета)
3	Мы сделали заказ поставщику на 1 телевизор	«Заказ поставщику», указываем все необходимые реквизиты. Реквизит «дата оплаты» заполняется плановой датой, к примеру 13.02.2008. Отчет: №Ведомость по расчетам» показывает задолженность по данному заказу, можно вытащить дату оплаты или сделать отбор.

Задание № 27

Потребности организации
На розничной точке продали товар. На следующий день покупатель вернул товар (по причине брака)
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Реализовали в розницу 2 шт. товара: «системный блок» по цене 14 000 руб. , разным покупателям.	Примечание: Если товара нет на складе, с видом «Розничная точка» то необходимо его туда переместить.
2 документа «Чек ККМ», с указанием, в каждом документе, по одной позиции на сумму 14 000 руб.
2	Закрыли кассовую смену	Обработка «Закрытие кассовой смены» на дату продаж. После выполнения данной обработки будет создан документ «Отчет о розничных продажах». Со всеми позициями, проданными на данную дату.
3	Контрагент «Вредный покупатель» вернул 1 шт. товара по причине брака.	Документ «Возврат товаров от покупателя» Указывается все необходимые данные (в т. ч. контрагента и договор контрагента, т. к. нам еще необходимо будет вернуть денежные средства). Не забываем указать «Документ партии» документ «отчет о розничных продажах»
4	Возмещаем денежные средства покупателю.	На основании документа «Возврат товара от покупателя» вводим документ «расходный кассовый ордер» на сумму документа. Денежные средства выдаются только из основной кассы организации Письмо УМНС РФ по г. Москве -12/25658
5	Формируем книгу продаж	Создаем документ «Формирование книги продаж». По данным операциям появиться две записи. 1.  1. С плюсом на сумму = 23 728,81 2.  С минусом на сумму = -11 864,41
Как просмотреть весть товар, нам который вернули? - Открыть отчет «Ведомость по товарам в рознице» - Сделать детализацию по «документу движения» (В настройках отчета: А) Копка «Расширенная настройка» Б) Вкладка «дополнительные поля», В) Добавляем «документ движения (регистратор)» - Поставить отбор на ресурс «Количество расход» меньше 0.
На что обратить внимание: 1.  Не забывайте при формировании книги продаж выбрать нужную организацию. 2.  Не путайтесь со складами при продаже товара в розницу. 3.  На версиях ранее, чем 10.3.5 существует ошибка при формировании книги продаж при продажах в розницу (она не будет формироваться)

Задание № 28