Подготовка к сертификации «1С:специалист-консультант» (стр. 6 )

Потребности организации
Как в течение рабочего дня, до закрытия кассовой смены оформить возврат товара от покупателя, проданного в розничной точке?
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Реализовали 1 вентилятор на сумму 8 000 руб.	Документ «Чек ККМ», заполняем все необходимое.
2	Покупатель в этот же день вернул товар.	Документ «Чек ККМ», вид операции «Чек на возврат», и указываем все необходимые данные.

Задание № 29

Потребности организации
Как увеличить себестоимость товара на складе на сумму доп. расходов, если доп. расходы пришли до товара?
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Отобразили услугу по доставке товара от поставщика на сумму 4 800 руб.	Документ «Поступление доп. Расходов» Указываем сумму расхода 4 800 руб. В табличной части указываем позиции, на которые мы планируем распределить себестоимость (к примеру, телевизоры 2 шт. на сумму 20 000 руб.)
2	Отобразили поступление товаров. Стоимость, которых должна быть увеличена на стоимость доп. Расходов.	Документ «Поступление товаров и услуг» с указанием всех необходимых данных
3	Провели регламентную операцию корректировки	Документ «Корректировка стоимости списания» за февраль! Документ сделает движения по всем необходимым регистрам, в т. ч. партии товаров на складах.

Задание № 30(31 по такому же принципу решается)

Потребности организации
От разных поставщиков поступила продукция, данные позиции реализовали, необходимо проанализировать в разрезе поставщиков, со средней количества на складе и отношение продажи и количества (среднего).
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	От 2-ух контрагентов поступил товар: «Пластиковые окна» 1.  От «Поставщика 1» 2 шт. 2.  От «Поставщика 2» 5 шт. 3.  От «Поставщика 3» 4 шт.	Документ «Поступление товаров и услуг». Цена за 1 шт. 8 000 руб.
2	Анализ в разрезе поставщиков	Для анализа нам подходит отчет «Анализ оборачиваемости товаров». 1.  Делаем необходимый отбор 2.  В элементе «Пластиковые окна» заполняем реквизит «Основной поставщик» 3.  В группировках отчета выбираем «основной поставщик» По-другому в данном отчете не получится вытащить контрагента. Тут можно предложить доработку (отчет строится на регистре накопления «Партии товаров на складах», от туда вытащить не трудно контрагента)

Задание № 32. Новая

Потребности организации
Один из поставщиков организации не предоставляет услуги по доставке купленного у него товара. Сама организация не может забирать товар у этого поставщика. Для его доставки был заключен договор с другим контрагентом «. Особенностью ситуации является то, что доставка осуществляется после 100% предоплаты транспортной компании (но когда уже известен состав доставляемого заказа). Т. е. документы по доставке оформляются намного раньше, чем документы по получаемому товару. Каким образом можно отразить данную ситуацию в конфигурации.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Оформили заказ поставщику «1С» на следующую позицию: GTA шт. на сумму 65 000 руб.	Создаем документ «Заказ покупателя» . Заполняем все поля!(вид договора «По заказам»)
2	Осуществили предоплату транспортной компании « на сумму доставки 2 000 руб.	Создаем документ «Платежное поручение исходящее» заполняем все необходимее поля. Вид договора: «По заказам» Выбираем в поле «Заказ поставщику» наш заказ. Примечание: Что бы в списках отображались все заказы, необходимо отключить отбор, как показано на рисунке.
3	Отобразили поступление доп. Расходов на суму 2 000 руб.	Документ «Поступление доп. Расходов» табличную часть заполняем «Руками»: Товар: GTA 4 Кол-во: 75 Сумма товара: 65 000 руб. В шапке указываем: Сумма расходов: 2 000 руб. Ставка НДС: 18%. Заказ поставщику: Выбираем наш заказ(под который идут доп. услуги) (та же отключаем отбор)
В результате себестоимость :
По отчету «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» мы сможем определить под какой заказ, какая организация доставляла товар».
4	Отображаем поступление товар от поставщика	На основании документа «Заказ поставщику» вводим документ «Поступление товаров и услуг»
5	Включение доп. расходов в себестоимость товара	- Запускаем обработку «Проведение по партиям» - На конец месяца, в котором производились операции, проводим документ «Корректировка стоимости списания товаров»
В результате: Себестоимость товара
Комментарии: не забываем делать счет фактуры, и формирование книги покупок..

Задание № 33. Новая (обновленная)

Потребности организации
В рамках организации существует несколько юридических лиц. Каждое из них занимается своим видом деятельности. К примеру, одно из них осуществляет закупку товара и торговлю оптом, второе занимается розничной торговлей. При этом юридическое лицо, занимающееся розничной торговлей, получает товар только от оптового юридического лица. Необходимо отразить закупку товара оптовой организацией, передачу ее розничной и саму розничную продажу. Предполагается данные о товародвижения выгружать в конфигурацию «Бухгалтерия Предприятия». Выгрузка производится вечером каждого дня. Документы после выгрузки как в «Управлении торговлей», так и в «Бухгалтерии Предприятия» не корректируются. В управленческом учете себестоимостью продаваемого в розницу товара является цена закупки товара розничным подразделением.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Существует две организации «Закупка» и «Розница»	- Добавляются две организации «Закупка» и «Розница» в справочнике «организаций». - В справочнике «склады» создаются: 1. «склад закупки», с видом «оптовый» 2.«склад розницы» с видом «розничный».
2	Товар доставляется от поставщика со всеми накладными, после чего отправляется на оптовый склад (причем он должен встать в резерв под внутренний заказ)	- Создаем документ «Поступление товаров и услуг» - Не забываем ввести счет-фактуру - При необходимости производим оплату поставщику
3	Как только розничный склад будет готов принять свой заказ, выписываются необходимые документы (от организации «Закупка» на организацию «Розница»)	Передача товара от одной организации в другую: - В справочнике организации, выбираем над каждой организацией «Ввод на основании» 1.В создавшемся контрагенте «Закупка» ставим галочку «Поставщик» 2. В создавшемся контрагенте «Розница» ставим галочку «Покупатель» Теперь в контрагентах у нас два дополнительных элемента, с организациями работаем как с обычными сделками – купли продажи.
3. На основании документа «Поступление товаров и услуг» вводим документ «Реализации товаров и услуг» контрагенту «Розница» от контрагента «Поставщик» - не забываем выписать счет фактуру.
4. На основании документа «Реализации товаров и услуг» создаем документ «Поступление товаров и услуг» Организация: «Розница» Контрагент: «Закупка», склад обязательно остается «склад закупки» - Создавая договор для контрагента необходимо: В договоре, на вкладке дополнительно, создать и выбрать тип цен «Розничный». - Так же на вкладе цены и валюта(в документе) необходимо поставить галочку Причем на этой форме должен быть выбран тип цен. - Не забываем счет-фактуру
4	Регистрируем цены по предприятию.	На основании документа поступление товаров и услуг создаем документ «Установка цен номенклатуры» проводим документ.
5	Происходит перемещение товара на розничный склад	На основании документа «поступление товаров и услуг» делаем «Перемещение товара» организация: «Розница» со склада «Склад закупки» на склад «Склад розницы». Дополнительно: Нажимаем на кнопку «переоценка» и проводим вновь созданные документ.
6	« продала 2 шт. монитора розничному покупателю	- Создаем документ «Отчет о розничных продажах» показываем факт продажи товара.
При выполнении задания обратите внимание на «даты» документов.