Целями Программы являются:
1. Обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, охраны и использования объектов животного мира;
2. Содействие развитию лесозаготовок и повышению конкурентоспособности лесопромышленного комплекса.
Цели программы соответствуют основным направлениям деятельности Правительства Тюменской области и его стратегическим целям. Цели областной целевой программы «Основные направления развития лесного комплекса» оказывают влияние на реализацию трех стратегических целей Правительства Тюменской области:
- повышение качества экономического роста (увеличение доли внутренних факторов);
- повышение уровня здоровья населения;
- улучшение инфраструктуры жизнеобеспечения.
Для достижения поставленной цели 1 Программы необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров, вредителей и болезней, тушение лесных пожаров;
2. Обеспечение воспроизводства лесов;
3. Создание информационно-аналитической основы использования лесного фонда;
4. Обеспечение рационального ведения лесного хозяйства;
5. Обеспечение охраны и рационального использования объектов животного мира.
Для достижения поставленной цели 2 Программы необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие инфраструктуры лесозаготовок для увеличения уровня освоения расчетной лесосеки;
2. Содействие модернизации и расширению производственных мощностей лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий.
Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на реализацию приоритетных направлений развития лесного комплекса Тюменской области. Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий.
Раздел 3. Финансовое обеспечение Программы
Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Программы, в том числе по годам, указана в Паспорте областной целевой программы «Основные направления развития лесного комплекса».
Потребность в финансовых средствах по целям и задачам на период годы указана в приложении 2 к областной целевой программе «Основные направления развития лесного комплекса» «Объемы и источники финансирования программы на 2008 год и на период до 2010 года».
Цель 1. «Обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, охраны и использования объектов животного мира».
Задача 1. «Обеспечение охраны лесов от пожаров, вредителей и болезней, тушение лесных пожаров».
Мероприятия задачи направлены на выполнение государственных функций в области лесных отношений. В целях решения данной задачи предусмотрено осуществление комплекса мер по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней, по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории Тюменской области. Реализация мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции из федерального бюджета).
Сумма средств, необходимых для реализации мероприятий данной задачи, определена исходя из нормативов затрат с учетом индексов дефляторов и объемов работ, которые необходимо выполнить, а также ориентировочной стоимости приобретения машин, оборудования.
Задача 2. «Обеспечение воспроизводства лесов».
Мероприятия задачи направлены на выполнение государственных функций в области лесных отношений. В целях решения данной задачи предусмотрены мероприятия, способствующие улучшению состояния лесного фонда, включая лесоразведение, лесовосстановление, уход за лесами.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции из федерального бюджета).
Сумма средств, необходимых для реализации мероприятий данной задачи, определена исходя из нормативов затрат с учетом индексов дефляторов и объемов работ, которые необходимо выполнить.
Задача 3. «Создание информационно-аналитической основы использования лесного фонда».
Решение данной задачи и реализация ее мероприятий позволит получить и систематизировать информацию о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, как в целом по области, так и в разрезе муниципальных районов.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета.
Расходы по мероприятиям рассчитаны по сметам, исходя из планируемых объемов работ.
Задача 4. «Обеспечение рационального ведения лесного хозяйства».
В целях решения данной задачи предусмотрены мероприятия, по содержанию системы управления лесным хозяйством, а также по приобретению лесозаготовительной техники, средств передвижения и других материальных ресурсов. Так же в задаче предусмотрено мероприятие по реализации полномочий по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции из федерального бюджета).
Сумма средств, необходимых для реализации мероприятий данной задачи, определена исходя из нормативов затрат с учетом индексов дефляторов, а также ориентировочной стоимости приобретения материальных ресурсов.
Задача 5. «Обеспечение охраны и рационального использования объектов животного мира».
Мероприятия задачи направлены на выполнение государственных функций в области охраны и использования объектов животного мира.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета.
Сумма средств, необходимых для реализации мероприятий данной задачи, определена исходя из нормативов затрат с учетом индексов дефляторов и объемов работ, которые необходимо выполнить.
Цель 2. «Содействие развитию лесозаготовок и повышению конкурентоспособности лесопромышленного комплекса».
Задача 1. «Развитие инфраструктуры лесозаготовок для увеличения уровня освоения расчетной лесосеки».
Мероприятия данной задачи направлены на создание и улучшение инфраструктуры для активизации промышленной деятельности в лесном комплексе и выполнения полномочий в области лесных отношений, проведение конференций, форумов и совещаний по проблемам, возникающим при осуществлении полномочий в области лесных отношений.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета.
Суммы средств, необходимые для реализации данных мероприятий, определены по сметам, исходя из фактических объемов работ, выполняемых по проектированию и строительству лесовозных дорог, а также затрат на проведение конференций, форумов и совещаний по проблемам, возникающим при осуществлении полномочий в области лесных отношений.
Задача 2. «Содействие модернизации и расширению производственных мощностей лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий».
В данной задаче предусмотрено мероприятие, способствующее ускоренному развитию кредитных и лизинговых механизмов, обеспечивающих доступ промышленных предприятий к финансовым и материальным ресурсам, что позволяет решать проблемы предприятий лесопромышленного комплекса, связанные с обновлением основных производственных фондов, внедрением передовых технологий.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета.
Сумма средств, необходимых для реализации данного мероприятия, определена исходя из представленной предприятиями информации о сложившейся и планируемой кредитной политике.
Объем финансирования мероприятий программы, планируемых на период до 2010 года, определен исходя из суммы денежных средств предусмотренных на реализацию мероприятий в 2007 году, нормативов затрат на государственные услуги, стоимости приобретаемой техники, оборудования и коэффициента увеличения, предоставленного департаментом финансов Тюменской области.
Перечень программных мероприятий и сроки их реализации указаны в приложении 1 «Перечень мероприятий областной целевой программы» и приложении 3 «Сетевой график реализации областной целевой программы».
Сводная информация о финансовом обеспечении Программы приведена в приложении 2 «Объемы и источники финансирования программы».
Объемы текущих затрат на реализацию программных мероприятий подлежат корректировке.
Программа финансируется за счет средств областного бюджета. Другие внебюджетные средства на реализацию программных мероприятий не предусматриваются.
Объем ежегодного финансирования Программы определяется при принятии закона об областном бюджете на очередной финансовый год. При этом расходы по Программе отражаются в ведомственной структуре расходов областного бюджета распорядителя бюджетных средств.
Раздел 4. Механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, финансовых и правовых мероприятий, необходимых для достижения целей и решения задач Программы.
Управление реализацией Программы осуществляется генеральным заказчиком – департаментом лесного комплекса Тюменской области.
Генеральный заказчик Программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;
- подготавливает отчет о ходе реализации Программы;
- разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;
- формирует заявку на финансирование Программы на очередной финансовый год и представляет ее в департамент финансов Тюменской области.
В соответствии с Законом Тюменской области «О формировании и финансировании областных программ» заказчик несет ответственность за своевременное выполнение Программы, рациональное и целевое использование выделенных бюджетных средств.
Отбор поставщиков товаров (работ, услуг) в рамках Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Реализация программных мероприятий, связанных с предоставлением на безвозмездной, безвозвратной основе средств областного бюджета (субсидий), осуществляется по решению Комиссии по отбору промышленных предприятий на получение государственной поддержки, утвержденной Правительством Тюменской области.
Раздел 5. Мониторинг реализации Программы.
Мониторинг реализации программных мероприятий генеральным заказчиком осуществляется на основе актов приемки выполненных работ, контроля за исполнением договорных обязательств, данных статистической отчетности.
Генеральный заказчик Программы ежеквартально в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным подготавливает отчет о ее реализации и направляет его в департамент экономики Тюменской области, департамент финансов Тюменской области.
Рассмотрение вопроса о ходе реализации областной целевой программы выносится на заседание Правительства Тюменской области согласно Регламенту Правительства Тюменской области, не реже одного раза в полугодие.
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагаются показатели эффекта и эффективности, характеризующие ход реализации Программы (приведены в приложении №4 «Показатели Программы»).
Описание показателей, включающее характеристику, данные для расчета, источник и периодичность предоставления информации представлено в Приложении №5 «Мониторинг реализации Программы».
В целях решения вопросов информационной открытости и повышения информированности населения о деятельности органов исполнительной власти предлагаются мероприятия информационного сопровождения Программы, которые представлены в приложении №6 «План мероприятий по информационному сопровождению реализации Программы».
Приложение | |||||
к областной целевой программе | |||||
Перечень мероприятий областной целевой программы | |||||
"Основные направления развития лесного комплекса Тюменской области" на 2008 год и на период до 2010 года | |||||
Генеральный заказчик - Департамент лесного комплекса Тюменской области | |||||
Цели, задачи и мероприятия | Утвержденный объем финансирования в 2007 году, тыс. руб. (справочно) | Очередной финансовый год | Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной классификацией областного бюджета) | ||
2008 год | 2009 год* | 2010 год* | |||
РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЯМ, всего |
|
|
|
| |
в том числе: | |||||
Капитальные вложения, всего | |||||
НИОКР, всего | |||||
Текущие расходы, всего | |||||
в том числе за счет субвенций | * | * | |||
Расходы на управление | 34 068 | 51 805 | 26 045 | 28 064 | |
в том числе за счет субвенций | 8 080 | 42 725 | 16 319 | 17 675 | |
ЦЕЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ, ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА | |||||
РАСХОДЫ ПО ЦЕЛИ 1, всего |
|
|
| ||
в том числе: | |||||
Капитальные вложения, всего | |||||
НИОКР, всего | |||||
Текущие расходы, всего | |||||
в том числе за счет субвенций |
| 16 319 | 17 675 | ||
Расходы по цели 1 по задачам: | |||||
Задача 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров, вредителей и болезней, тушение лесных пожаров | |||||
Капитальные вложения | |||||
НИОКР | |||||
Прочие (текущие расходы) | |||||
в том числе за счет субвенций | 57 280 | 82 540 | * | * | |
в том числе по мероприятиям: | |||||
1. Осуществление комплекса мер по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней: | 45 918 | 43 845 | 55 290 | 58 740 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
- противопожарное обустройство лесов (строительство и ремонт дорог противопожарного назначения, устройство и уход за противопожарными барьерами) | |||||
- мониторинг пожарной опасности в лесах | |||||
- лесопоталогические обследования | |||||
- локализация и ликвидация очагов вредных организмов | |||||
- изготовление средств наглядной противопожарной агитации | |||||
в том числе за счет субвенций | 45 918 | 43 845 | * | * | |
2. Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территории Тюменской области: | 23 070 | 18 000 | 13 788 | 14 640 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
- наземным способом | |||||
- осуществление авиационных работ | |||||
в том числе за счет субвенций | 11 362 | 18 000 | * | * | |
3. Аренда авиационного транспорта: | 14 725 | 33 075 | 25 120 | 26 732 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
- для патрулирования и тушения лесных пожаров | 14 725 | 14 725 | 11 280 | 11 980 | |
- для выявления лесонарушений | 0 | 18 350 | 13 840 | 14 752 | |
в том числе за счет субвенций | 0 | 14 725 | 0 | 0 | |
4. Очистка лесов от захламления в молодняках, поврежденных лесными пожарами (включая сплошную санитарную рубку) | 0 | 5 970 | 4 540 | 4 839 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
в том числе за счет субвенций | 0 | 5 970 | 0 | 0 | |
5. Приобретение техники и средств связи для тушения лесных пожаров | 13 904 | 14 092 | 14 710 | 15 710 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
6. Организация работы школьных лесничеств | 0 | 1 000 | 755 | 805 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
7. Противопожарная профилактика | 5 616 | 0 | 0 | 0 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
Всего на задачу 1 |
|
|
|
| |
в том числе за счет субвенций | 57 280 | 82 540 | * | * | |
Задача 2. Обеспечение воспроизводства лесов | |||||
Капитальные вложения | |||||
НИОКР | |||||
Прочие (текущие расходы) | 51 780 | 80 393 | 69 250 | 73 545 | |
в том числе за счет субвенций | 51 780 | 80 393 | * | * | |
в том числе по мероприятиям: | |||||
1. Выполнение работ по воспроизводству лесов и лесоразведению: | 51 780 | 80 393 | 69 250 | 73 545 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
- лесовосстановление (искусственное, комбинированное) | |||||
- уход за лесами (отвод лесосек, уход за лесными культурами, уход за молодняками) | |||||
в том числе за счет субвенций | 51 780 | 80 393 | * | * | |
Всего на задачу 2 | 51 780 | 80 393 | 69 250 | 73 545 | |
в том числе за счет субвенций | 51 780 | 80 393 | * | * | |
Задача 3. Создание информационно-аналитической основы использования лесного фонда | |||||
Капитальные вложения | |||||
НИОКР | |||||
Прочие (текущие расходы) | 53 150 | 37 533 | 25 741 | 26 859 | |
в том числе по мероприятиям: | |||||
1. Проведение лесоустроительных работ | 10 750 | 13 445 | 11 830 | 12 268 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
2. Ведение государственного лесного реестра Тюменской области: | 0 | 3 700 | 2 610 | 2 545 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
- приобретение программного продукта MAPINFO | |||||
- приобретение копировальной техники и оргтехники для организации рабочих мест | |||||
3. Финансирование прогрессивных методов и форм ведения лесного хозяйства: | 42 400 | 20 388 | 11 301 | 12 046 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
- разработка лесохозяйственных регламентов, лесного плана | 20 388 | 0 | 0 | ||
- ведение мониторинга за порядком организации и проведением рубок леса и самовольными рубками | 0 | 11 301 | 12 046 | ||
Всего на задачу 3 | 53 150 | 37 533 | 25 741 | 26 859 | |
Задача 4. Обеспечение рационального ведения лесного хозяйства | |||||
Капитальные вложения | |||||
НИОКР | |||||
Прочие (текущие расходы) | |||||
в том числе за счет субвенций | 0 | 9 256 | * | * | |
в том числе по мероприятиям: | |||||
1. Осуществление полномочий по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан | 0 | 8 390 | 9 075 | 9 802 | |
в том числе за счет субвенций | 0 | 8 390 | * | * | |
2. Приобретение лесозаготовительной техники для ГП ТО "Тюменьлесхоз" | 0 | 50 000 | 37 700 | 40 184 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
3. Содержание ГУ ТО "Тюменское управление лесами" | департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||
4. Содержание ГУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | 14 149 | 62 491 | 21 755 | 23 188 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
5. Оснащение ГУ ТО "Тюменское управление лесами" средствами передвижения, оргтехникой, средствами связи, мебелью | 15 788 | 19 760 | 20 140 | 21 660 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
6. Оказание (оплата) информационно-консультационных услуг: | 4 523 | 2 500 | 2 570 | 2 745 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
- изготовление рекламно-информационных модулей по вопросам лесопромышленного комплекса и размещение их в газете, распространяющейся на территории области | |||||
7. Подготовка и переподготовка специалистов для лесного хозяйства Тюменской области | 0 | 866 | 1 400 | 1 557 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
в том числе за счет субвенций | 0 | 866 | * | * | |
8. Разработка бизнес-плана по созданию лесопромышленной структуры на территории Тюменкой области в связи с реорганизацией системы управления лесным хозяйством | 2 500 | 0 | 0 | 0 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
9. Формирование уставного фонда государственного предприятия Тюменской области "Тюменьлесхоз" | 500 | 100000** | 0 | 0 | департамент лесного комплекса Тюменской области, департамент имущественных отношений Тюменской области |
Всего на задачу 4 |
|
|
|
| |
в том числе за счет субвенций | 0 | 9 256 | * | * | |
Задача 5. Обеспечение охраны и рационального использования объектов животного мира | |||||
Капитальные вложения | |||||
НИОКР | |||||
Прочие (текущие расходы) | 69 645 | 66 815 | 66 815 | 66 815 | |
в том числе за счет субвенций | 1 882 | ||||
в том числе по мероприятиям: | |||||
1. Содержание ГУ ТО "Управление по охране, воспроизводству и регулированию использования объектов животного мира" | 69 645 | 66 815 | 66 815 | 66 815 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
в том числе за счет субвенций | 1 882 | 0 | 0 | 0 | |
Всего на задачу 5 | 69 645 | 66 815 | 66 815 | 66 815 | |
в том числе за счет субвенций | 1 882 | ||||
ЦЕЛЬ 2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА | |||||
РАСХОДЫ ПО ЦЕЛИ 2, всего |
| 99 557 |
| ||
в том числе: | |||||
Капитальные вложения, всего | |||||
НИОКР, всего | |||||
Текущие расходы, всего | 99 557 | ||||
в том числе за счет субвенций | 0 | 0 | 0 | ||
Расходы по цели 2 по задачам: | |||||
Задача 1. Развитие инфраструктуры лесозаготовок для увеличения уровня освоения расчетной лесосеки | |||||
Капитальные вложения | |||||
НИОКР | |||||
Прочие (текущие расходы) | 63 562 | 53 730 | 57 275 | ||
в том числе по мероприятиям: | |||||
1. Возмещение части затрат коммерческих структур по проектированию и строительству лесовозных дорог | 61 562 | 51 230 | 54 605 | департамент лесного комплекса Тюменской области | |
- рассмотрение заявок, поданных в департамент, на участие в отборе на получение государственной поддержки в форме субсидии | |||||
- получение заключения ГУС ТО | |||||
- организация заседания Комиссии по отбору промышленных предприятий на получение государственной поддержки | |||||
- заключение договора о возмещении части затрат | |||||
2. Организация и проведение конференций, форумов и совещаний: | 5 367 | 2 000 | 2 500 | 2 670 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
- организация участия делегации Тюменской области в Международном Лесном Форуме (г. Санкт-Петербург) | |||||
Всего на задачу 1 |
| 63 562 | 53 730 | 57 275 | |
Задача 2. Содействие модернизации и расширению производственных мощностей лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий | |||||
Капитальные вложения | |||||
НИОКР | |||||
Прочие (текущие расходы) | 58 750 | 60 780 | 45 827 | 48 846 | |
в том числе по мероприятиям: | |||||
1. Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями, и части стоимости предметов лизинга | 58 750 | 0 | 45 827 | 48 846 | департамент лесного комплекса Тюменской области |
- рассмотрение заявок, поданных в ДИПиГПП ТО, на участие в отборе на получение государственной поддержки в форме субсидии | 60 780 | департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | |||
- получение заключения ДЛК ТО | |||||
- организация заседания Комиссии по отбору промышленных предприятий на получение государственной поддержки | |||||
- заключение договора о возмещении части затрат | |||||
Всего на задачу 2 | 58 750 | 60 780 | 45 827 | 48 846 | |
Распределение средств в составе программы по каждому бюджетополучателю | |||||
Департамент лесного комплекса Тюменской области | |||||
Органы местного самоуправления | 8 390 | 9 075 | 9 802 | ||
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | 60 780 | 0 | 0 | ||
Департамент имущественных отношений Тюменской области | 100000** | 0 | 0 | ||
* суммы денежных средств в 2009, 2010 годах будут скорректированы с учетом сумм субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий в сфере лесных отношений | |||||
** сумма денежных средств учтена в ОЦП Департамента имущественных отношений Тюменской области |
| Приложение 2 к областной целевой программе |
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Объемы и источники финансирования программы |
| |||||||||||||
| "Основные направления развития лесного комплекса Тюменской области" |
| |||||||||||||
| на 2008 год и на период до 2010 года |
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Генеральный заказчик (координатор) департамент лесного комплекса Тюменской области |
| |||||||||||||
| тыс. руб. |
| |||||||||||||
| № п/п | Плановый период |
| ||||||||||||
| 2008 год | 2009 год* | 2010 год* |
| |||||||||||
| 1 | ВСЕГО на достижение целей программы, в том числе (стр.2+стр.6+стр.7+стр.8): |
| ||||||||||||
| 2 | областной бюджет (без ОЦП Сотрудничество) (стр.4+стр.5) |
| ||||||||||||
| 3 | из них |
| ||||||||||||
| 4 | средства областного бюджета (стр.12+стр.21+...) |
| ||||||||||||
| 5 | субвенции федерального бюджета (стр.15+стр.24+...) | 16 319 | 17 675 |
| ||||||||||
| 6 | федеральный бюджет |
| ||||||||||||
| 7 | внебюджетные средства |
| ||||||||||||
| 8 | ОЦП "Сотрудничество" |
| ||||||||||||
| 9 | Цель 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ, ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА |
| ||||||||||||
| 10 | Задача 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров, вредителей и болезней, тушение лесных пожаров (стр.12+стр.16+стр.17+стр.18) |
| ||||||||||||
| 11 | в том числе: |
| ||||||||||||
| 12 | областной бюджет (без ОЦП Сотрудничество) (стр.14+стр.15) |
| ||||||||||||
| 13 | из них |
| ||||||||||||
| 14 | средства областного бюджета | 33 442 |
| |||||||||||
| 15 | субвенции федерального бюджета | 82 540 |
| |||||||||||
| 16 | федеральный бюджет |
| ||||||||||||
| 17 | внебюджетные средства |
| ||||||||||||
| 18 | ОЦП "Сотрудничество" |
| ||||||||||||
| 19 | Задача 2. Обеспечение воспроизводства лесов (стр.21+стр.25+стр.26+стр.27) | 80 393 | 69 250 | 73 545 |
| |||||||||
| 20 | в том числе: |
| ||||||||||||
| 21 | областной бюджет (стр.23+стр.24) | 80 393 | 69 250 | 73 545 |
| |||||||||
| 22 | из них |
| ||||||||||||
| 23 | средства областного бюджета | 69 250 | 73 545 |
| ||||||||||
| 24 | субвенции федерального бюджета | 80 393 |
| |||||||||||
| 25 | федеральный бюджет |
| ||||||||||||
| 26 | внебюджетные средства |
| ||||||||||||
| 27 | ОЦП "Сотрудничество" |
| ||||||||||||
| 28 | Задача 3. Создание информационно-аналитической основы для эффективного использования лесного фонда (стр.30+стр.34+стр.35+стр.36) | 37 533 | 25 741 | 26 859 |
| |||||||||
| 29 | в том числе: |
| ||||||||||||
| 30 | областной бюджет (без ОЦП Сотрудничество) (стр.32+стр.33) | 37 533 | 25 741 | 26 859 |
| |||||||||
| 31 | из них |
| ||||||||||||
| 32 | средства областного бюджета | 37 533 | 25 741 | 26 859 |
| |||||||||
| 33 | субвенции федерального бюджета |
| ||||||||||||
| 34 | федеральный бюджет |
| ||||||||||||
| 35 | внебюджетные средства |
| ||||||||||||
| 36 | ОЦП "Сотрудничество" |
| ||||||||||||
| 37 | Задача 4. Обеспечение рационального ведения лесного хозяйства (стр.39+стр.43+стр.44+стр.45) |
| ||||||||||||
| 38 | в том числе: |
| ||||||||||||
| 39 | областной бюджет (без ОЦП Сотрудничество) (стр.41+стр.42) |
| ||||||||||||
| 40 | из них |
| ||||||||||||
| 41 | средства областного бюджета |
| ||||||||||||
| 42 | субвенции федерального бюджета | 9 256 |
| |||||||||||
| 43 | федеральный бюджет |
| ||||||||||||
| 44 | внебюджетные средства |
| ||||||||||||
| 45 | ОЦП "Сотрудничество" |
| ||||||||||||
| 46 | Задача 5. Обеспечение охраны и рационального использования объектов животного мира (стр.48+стр.52+стр.53+стр.54) | 66 815 | 66 815 | 66 815 |
| |||||||||
| 47 | в том числе: |
| ||||||||||||
| 48 | областной бюджет (без ОЦП Сотрудничество) (стр.50+стр.51) | 66 815 | 66 815 | 66 815 |
| |||||||||
| 49 | из них |
| ||||||||||||
| 50 | средства областного бюджета | 66 815 | 66 815 | 66 815 |
| |||||||||
| 51 | субвенции федерального бюджета |
| ||||||||||||
| 52 | федеральный бюджет |
| ||||||||||||
| 53 | внебюджетные средства |
| ||||||||||||
| 54 | ОЦП "Сотрудничество" |
| ||||||||||||
| 55 | Цель 2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА |
| ||||||||||||
| 56 | Задача 1. Развитие инфраструктуры лесозаготовок для увеличения уровня освоения расчетной лесосеки (стр.58+стр.62+стр.63+стр.64) | 63 562 | 53 730 | 57 275 |
| |||||||||
| 57 | в том числе: |
| ||||||||||||
| 58 | областной бюджет (без ОЦП Сотрудничество) (стр.60+стр.61) | 63 562 | 53 730 | 57 275 |
| |||||||||
| 59 | из них |
| ||||||||||||
| 60 | средства областного бюджета | 63 562 | 53 730 | 57 275 |
| |||||||||
| 61 | субвенции федерального бюджета |
| ||||||||||||
| 62 | федеральный бюджет |
| ||||||||||||
| 63 | внебюджетные средства |
| ||||||||||||
| 64 | ОЦП "Сотрудничество" |
| ||||||||||||
| 65 | Задача 2. Содействие модернизации и расширению производственных мощностей лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий (стр.67+стр.71+стр.72+стр.73) | 60 780 | 45 827 | 48 846 |
| |||||||||
| 66 | в том числе: |
| ||||||||||||
| 67 | областной бюджет (без ОЦП Сотрудничество) (стр.69+стр.70) | 60 780 | 45 827 | 48 846 |
| |||||||||
| 68 | из них |
| ||||||||||||
| 69 | средства областного бюджета | 60 780 | 45 827 | 48 846 |
| |||||||||
| 70 | субвенции федерального бюджета |
| ||||||||||||
| 71 | федеральный бюджет |
| ||||||||||||
| 72 | внебюджетные средства |
| ||||||||||||
| 73 | ОЦП "Сотрудничество" |
| ||||||||||||
| 74 | Расходы на управление | 51 805 | 26 045 | 28 064 |
| |||||||||
| 75 | областной бюджет (стр.48+стр.49) | 51 805 | 26 045 | 28 064 |
| |||||||||
| 76 | из них |
| ||||||||||||
| 77 | средства областного бюджета | 9 080 | 9 726 | 10 389 |
| |||||||||
| 78 | субвенции федерального бюджета | 42 725 | 16 319 | 17 675 |
| |||||||||
|
|
| |||||||||||||
| * суммы денежных средств в 2009, 2010 годах будут скорректированы с учетом сумм субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий в сфере лесных отношений |
| |||||||||||||
Приложение 3 | |||||||||||||||
к областной целевой программе | |||||||||||||||
Сетевой график реализации областной целевой программы | |||||||||||||||
"Основные направления развития лесного комплекса Тюменской области" на 2008 год и на период до 2010 года | |||||||||||||||
название программы | |||||||||||||||
за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2010 г. | |||||||||||||||
Генеральный заказчик (координатор) Департамент лесного комплекса Тюменской области | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия | Плановый срок исполнения (дд. мм. гг) | Исполнители | ||||||||||||
ЦЕЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ, ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА | |||||||||||||||
1. | Участие в совещании "Основные итоги деятельности исполнительных органов власти субъектов РФ Уральского Федерального округа в области лесных отношений в 2007 году" | 29 января 2008 г. | департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||||||||||
2. | Организация и участие в заседаниях межведомственной комиссии по борьбе с нарушениями в сфере законодательства и контроля за использованием лесных ресурсов области | один раз в квартал ежегодно | департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||||||||||
3. | Организация и проведение торжественного заседания, посвященного Дню работников леса | сентябрь, ежегодно | департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров, вредителей и болезней, тушение лесных пожаров | |||||||||||||||
1. | Осуществление комплекса мер по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней: | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | январь, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | февраль, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | март, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от осуществления комплекса мер по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней | январь 2009 г. (январь 2010 г., январь 2011 г.) | ||||||||||||||
- противопожарное обустройство лесов (строительство и ремонт дорог противопожарного назначения, устройство и уход за противопожарными барьерами) | март - ноябрь гг. | ||||||||||||||
- мониторинг пожарной опасности в лесах | март - ноябрь гг. | ||||||||||||||
- лесопоталогические обследования | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
- локализация и ликвидация очагов вредных организмов | апрель - сентябрь гг. | ||||||||||||||
- очистка лесов от захламления в молодняках, поврежденных лесными пожарами (включая сплошную санитарную рубку) | май - ноябрь гг. | ||||||||||||||
- изготовление средств наглядной противопожарной агитации | апрель-июнь гг. | ||||||||||||||
2. | Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территории Тюменской области: | январь - декабрь г. | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | февраль, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | март, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | апрель, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ деятельности по тушению пожаров | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
- наземным способом | март - октябрь г. | ||||||||||||||
- осуществление авиационных работ | март - октябрь г. | ||||||||||||||
3. | Аренда авиационного транспорта: | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | январь, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | февраль, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | март, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
- для патрулирования и тушения лесных пожаров | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
- для выявления лесонарушений | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
4. | Приобретение техники и средств связи для тушения лесных пожаров | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | февраль, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | март, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | апрель, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от приобретения противопожарной техники | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
5. | Организация работы школьных лесничеств | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | март, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | апрель, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | май, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от организации школьных лесничеств | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение воспроизводства лесов | |||||||||||||||
1. | Выполнение работ по воспроизводству лесов и лесоразведению: | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | январь, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | февраль, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | март, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от выполнения работ по воспроизводству лесов и лесоразведению | январь 2009 г. (январь 2010 г., январь 2011 г.) | ||||||||||||||
- лесовосстановление (искусственное, комбинированное) | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
- уход за лесами (отвод лесосек, уход за лесными культурами, уход за молодняками) | май - октябрь 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | ||||||||||||||
Задача 3. Создание информационно-аналитической основы использования лесного фонда | |||||||||||||||
1. | Проведение лесоустроительных работ | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | март, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | апрель, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | май, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК - декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от проведения лесоустроительных работ | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
2. | Ведение государственного лесного реестра Тюменской области: | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | март, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | апрель, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | май, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от ведения государственного лесного реестра | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
- приобретение программного продукта MAPINFO | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | ||||||||||||||
- приобретение копировальной техники и оргтехники для организации рабочих мест | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | ||||||||||||||
3. | Финансирование прогрессивных методов и форм ведения лесного хозяйства: | декабрь 2007 г. до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
- разработка лесохозяйственных регламентов, лесного плана | декабрь 2007 г. до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. | ||||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | октябрь 2007 г. | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | ноябрь 2007 г. | ||||||||||||||
Заключение ГК | декабрь 2007 г. | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | декабрь 2007 г. до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. | ||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от разработки проекта Лесного плана Тюменской области и лесохозяйственных регламентов | декабрь 2008 г. | ||||||||||||||
- ведение мониторинга за порядком организации и проведения рубок леса и самовольными рубками | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2009 г. (2010 г.) | ||||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | апрель 2009 г. | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | май 2009 г. | ||||||||||||||
Заключение ГК | июнь 2009 г. | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2009 г. (2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от ведения мониторинга за порядком организации и проведением рубок леса, самовольными рубками | декабрь 2009 г. (декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
Задача 4. Обеспечение рационального ведения лесного хозяйства | |||||||||||||||
1. | Осуществление полномочий по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан (содержание ОМСУ) | январь - декабрь г. | Органы местного самоуправления | ||||||||||||
Анализ осуществления переданных органам местного самоуправления полномочий по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
2. | Приобретение лесозаготовительной техники для ГП ТО "Тюменьлесхоз" | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | апрель, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | май, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | июнь, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от приобретения лесозаготовительной техники | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
3. | Содержание ГУ ТО "Тюменское управление лесами" | январь - декабрь г. | департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||||||||||
Анализ осуществления полномочий в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
4. | Содержание ГУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" | январь - декабрь г. | департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||||||||||
Анализ осуществления полномочий по организации и выполнению на территории области авиационной и наземной охраны лесов и других природных ландшафтов от пожаров с использованием арендованных воздушных судов, специализированных сил и технических средств, а также в проведении профилактических мероприятий и осуществлению контроля за противопожарным и санитарным состоянием лесов Тюменской области | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
5. | Оснащение ГУ ТО "Тюменское управление лесами" средствами передвижения, оргтехникой, средствами связи, мебелью | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | апрель, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | май, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | июнь, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от приобретения техники, средств связи, мебели | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
6. | Оказание (оплата) информационно-консультационных услуг: | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
- изготовление рекламно-информационных модулей по вопросам лесопромышленного комплекса и размещение их в газете, распространяющейся на территории области | |||||||||||||||
Заключение договора до 100 тыс. руб. до момента проведения конкурса и определения исполнителя (минимальные закупки) | январь - март г. | ||||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | февраль, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | март, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | апрель, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ деятельности департамента по размещению в СМИ информационных сообщений | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
7. | Подготовка и переподготовка специалистов для лесного хозяйства Тюменской области | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области, исполнители, отобранные на конкурсной основе | ||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | июнь, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | июль, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | август, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | ||||||||||||||
Анализ кадрового состава лесного хозяйства Тюменской области | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
Задача 5. Обеспечение охраны и рационального использования объектов животного мира | |||||||||||||||
1. | Содержание ГУ ТО "Управление по охране, воспроизводству и регулированию использования объектов животного мира" | январь - декабрь г. | департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||||||||||
Анализ осуществления полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, их мониторингу и учету | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
ЦЕЛЬ 2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА | |||||||||||||||
1. | Организация и участие в заседаниях ассоциации мебельщиков Тюменской области | один раз в квартал, II-IV квартал ежегодно | департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||||||||||
2. | Организация и участие в заседаниях ассоциации лесозаготовителей и деревообработчиков Тюменской области | один раз в квартал ежегодно | департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||||||||||
Задача 1. Развитие инфраструктуры лесозаготовок для увеличения уровня освоения расчетной лесосеки | |||||||||||||||
1. | Возмещение части затрат коммерческих структур по проектированию и строительству лесовозных дорог | январь - декабрь г. | департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||||||||||
- рассмотрение заявок, поданных в департамент, на участие в отборе на получение государственной поддержки в форме субсидии | |||||||||||||||
- получение заключения ГУС ТО | |||||||||||||||
- организация заседания Комиссии по отбору промышленных предприятий на получение государственной поддержки | |||||||||||||||
- заключение договора о возмещении части затрат | |||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от субсидирования части затрат по проектированию и строительству лесовозных дорог в Тюменской области | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
2. | Организация и проведение конференций, форумов и совещаний: | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||||||||||
- организация участия делегации Тюменской области в Международном Лесном Форуме (г. Санкт-Петербург): | |||||||||||||||
Организация конкурса по определению исполнителя | июнь, ежегодно | ||||||||||||||
Участие в конкурсе по определению исполнителя | июль, ежегодно | ||||||||||||||
Заключение ГК | август, ежегодно | ||||||||||||||
Контроль за выполнением условий ГК | с момента заключения ГК до момента исполнения сторонами обязательств в 2008 г. (2009 г., 2010 г.) | ||||||||||||||
Отчет об участии делегации Тюменской области в Международном Лесном Форуме | ноябрь 2008 г. (ноябрь 2009 г., ноябрь 2010 г.) | ||||||||||||||
Задача 2. Содействие модернизации и расширению производственных мощностей лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий | |||||||||||||||
1 | Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями, и части стоимости предметов лизинга | январь - декабрь г. | департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, департамент лесного комплекса Тюменской области | ||||||||||||
- рассмотрение заявок, поданных в ДИПиГПП ТО, на участие в отборе на получение государственной поддержки в форме субсидии | |||||||||||||||
- получение заключения ДЛК ТО | |||||||||||||||
- организация заседания Комиссии по отбору промышленных предприятий на получение государственной поддержки | |||||||||||||||
- заключение договора о возмещении части затрат | |||||||||||||||
Анализ полученного эффекта от субсидирования части затрат на оплату процентов по договорам кредита (лизинга) | декабрь 2008 г. (декабрь 2009 г., декабрь 2010 г.) | ||||||||||||||
Приложение 4 к областной целевой программе | |||||||||||||
Показатели областной целевой программы | |||||||||||||
"Основные направления развития лесного комплекса Тюменской области" на годы | |||||||||||||
(наименование областной целевой программы) | |||||||||||||
Ед. изм. | Базовое значение показаг. | 2007 г. Оценка | Планируемый период | Целевое значение | Обоснование прогнозных и целевых значений | Примечание | |||||||
2008 г. | 2009 г.* | 2010 г.* | |||||||||||
Цель 1: Обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, охраны и использования объектов животного мира | |||||||||||||
ПоказаСоотношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда | % | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | Дает комплексную оценку лесохозяйственной деятельности. Значения показателей в соответствии с приказом МПР России от 01.01.2001 №87. | |||||
ПоказаДоля видов охотничьих животных с положительной динамикой численности в общем количестве видов, по которым ведется государственный учет | % к пред. периоду | 66,6 | 69,5 | 72,0 | 77,0 | 83,0 | 90,0 | Характеризует динамику численности видов охотничьих животных в сторону увеличения количества видов по которым наблюдается воспроизводство численности. Значения показателя рассчитаны исходя из фактических данных за годы с учетом динамики в гг. | |||||
Финансовые затраты по Цели 1. | тыс. руб. | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров, вредителей и болезней, тушение лесных пожаров | |||||||||||||
ПоказаУдельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней | % | 0,414 | 0,130 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | Характеризует состояние земель лесного фонда, ожидаемый результат - улучшение состояния лесов. Значения показателей в соответствии с приказом МПР России от 01.01.2001 №87. | |||||
ПоказаУдельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней | % | 0,225 | 0,009 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | Характеризует состояние земель лесного фонда, ожидаемый результат - улучшение санитарного состояния лесов. Значения показателей в соответствии с приказом МПР России от 01.01.2001 №87. | |||||
Финансовые затраты по задаче 1. | тыс. руб. | ||||||||||||
Задача 2. Обеспечение воспроизводства лесов | |||||||||||||
ПоказаДоля площади хвойных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | Характеризует изменение смены пород, ожидаемый результат - сохранение породного состава лесонасаждений. Значения показателей в соответствии с приказом МПР России от 01.01.2001 №87. | |||||
ПоказаОбщий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | куб. м./га | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Характеризует величину, на которую в среднем ежегодно изменяется тот или иной таксационный показатель (древесного ствола, древостоя). Значения показателей в соответствии с приказом МПР России от 01.01.2001 №87. | |||||
Финансовые затраты по задаче 2. | тыс. руб. | 37 533 | 25 741 | 26 859 | |||||||||
Задача 3. Создание информационно-аналитической основы для эффективного использования лесного фонда | |||||||||||||
ПоказаДоля площади лесов с обновленной базой данных по лесоустройству в общей площади лесного фонда | % | 33 | 6 | 18 | 21 | 22 | 100 | Уточнение запасов и характеристик состояния лесных ресурсов, проведение лесоустройства лесного фонда на территории Тюменской области. Значения показателя в ОЦП превышают прогнозные значения и рассчитаны исходя из планируемой политики по проведению лесоустроительных работ в годах с учетом сумм, выделенных на эти цели областным бюджетом. | |||||
Финансовые затраты по задаче 3. | тыс. руб. | 37 533 | 25 741 | 26 859 | |||||||||
Задача 4. Обеспечение рационального ведения лесного хозяйства | |||||||||||||
ПоказаДоля площади лесного фонда, переданного в аренду для заготовки древесины от общей площади земель лесного фонда | % | 4,6 | 6,6 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | Улучшение использования лесных ресурсов, увеличение объемов заготовки древесины. Значения показателя рассчитаны исходя из фактических данных за годы с учетом стратегии по проведению аукционов в годах. | |||||
ПоказаОбъем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда, в том числе: | руб./га | 12,6 | 12,7 | 15,3 | 17,6 | 21,3 | 21,3 | Характеризует поступления платежей от всех видов использования за 1 га земель лесного фонда. Значения показателя в ОЦП превышают прогнозные значения. Значения показателей в соответствии с приказом МПР России от 01.01.2001 №87. | |||||
объем платежей в областной бюджет | 2,6 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | |||||||
ПоказаДоля выявленных виновников нарушений лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных нарушений лесного законодательства | % | 33,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | Внедрение авиакосмического мониторинга незаконных рубок, аренда авиационного транспорта для выявления лесонарушений. В 2007 году Департаментом достигнуто высокое целевое значение показателя. На годы целевые значения показателя установлены исходя из факта 2007 года с небольшой динамикой. | |||||
ПоказаОбъем отпуска древесины на корню для собственных нужд граждан, выделенной на строительство жилья | тыс. м. куб. | 47,5 | 86,1 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | Наличие расчетной лесосеки по хвойному хозяйству в районных лесничествах с развитой инфраструктурой. На годы целевые значения показателя установлены исходя из фактически достигнутого значения в 2007 году с учетом динамики. | |||||
Финансовые затраты по задаче 4. | тыс. руб. | ||||||||||||
Задача 5. Обеспечение охраны и рационального использования объектов животного мира | |||||||||||||
ПоказаКоличество рейдовых мероприятий с целью выявления правонарушений в сфере охраны охотничьих животных | ед. | 528 | 554 | 1760 | 1980 | 2200 | 2200 | Характеризует эффективность борьбы с браконьерством. Высокие значения показателей в годах связаны с созданием в Департаменте управления по охране и использованию объектов животного мира. | |||||
Финансовые затраты по задаче 5. | тыс. руб. | 66 815 | 66 815 | 66 815 | |||||||||
Цель 2: Содействие развитию лесозаготовок и повышению конкурентоспособности лесопромышленного комплекса | |||||||||||||
ПоказаОбъем вырубленной ликвидной древесины | тыс. м. куб. | 1789,1 | 2034,8 | 2150,0 | 2250,0 | 2300,0 | 2300,0 | Характеризует количество вырубленной древесины, которая может быть использована в хозяйственных целях; включает в себя деловую древесину и дрова. Значения показателя связаны с развитием в области арендных отношений и рассчитаны исходя из фактических данных за годы с учетом динамики. | |||||
ПоказаОбъем отгруженной продукции в разрезе видов деятельности | млн. руб. | Связан с объемами заготовки древесины и проводимой областью политикой по продвижению лесопромышленной продукции тюменских товаропроизводителей. Значения показателя в ОЦП превышают прогнозные значения (по первому варианту) и рассчитаны исходя из проводимой областью политикой по продвижению промышленной продукции тюменских товаропроизводителей. | |||||||||||
обработка древесины и производство изделий из дерева | 1315,6 | 1683,7 | 1840 | 2044 | 2275 | 2275 | ** | ||||||
производство мебели | 1370,2 | 1548,6 | 1685 | 1835 | 2010 | 2010 | |||||||
Финансовые затраты по Цели 2. | тыс. руб. | 99 557 | |||||||||||
Задача 1. Развитие инфраструктуры лесозаготовок для увеличения уровня освоения расчетной лесосеки | |||||||||||||
ПоказаСтроительство лесовозных дорог | км. | 0 | 4,6 | 14,5 | 10,5 | 11,0 | 36 | Характеризует количество км построенных лесовозных дорог за гг., ожидаемый результат - улучшение организации ведения лесного хозяйства и лесопользования, повышение оперативности при доставке рабочих, техники и средств пожаротушения. Значения показателя рассчитаны исходя из проводимой областью политикой по оказанию государственной поддержки. | |||||
ПоказаОбъем освоения установленной расчетной лесосеки | % | 5,6 | 7,7 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 20,0 | Показывает эффективность пользования лесом от оптимальной нормы, установленной при лесоустройстве раздельно по хозяйствам (хвойному и др.) в пределах групп лесов, исходя из принципов рациональности, непрерывности и неистощительности пользования лесным фондом. Значения показателя рассчитаны исходя из фактических данных годов с учетом планируемой политикой по про | |||||
Финансовые затраты по задаче 1. | тыс. руб. | 63 562 | 53 730 | 57 275 | |||||||||
Задача 2. Содействие модернизации и расширению производственных мощностей лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий | |||||||||||||
ПоказаИндекс производства в разрезе видов деятельности: | % к пред. периоду | Характеризует изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Значения показателя в ОЦП по 2008 году совпадают с прогнозными значениями, по годам превышают прогнозные значения (по первому варианту) и рассчитаны исходя из проводиомй областью политикой по развитию промышленных производств. | |||||||||||
обработка древесины и производство изделий из дерева | 69,8 | 102,8 | 105 | 105,3 | 106 | на 16,6% за период гг. | |||||||
производство мебели | 125,8 | 99,6 | 104 | 105 | 106 | на 15% за период гг. | |||||||
ПоказаПривлечение внебюджетных средств лесопромышленными предприятиями на 1 рубль бюджетных средств | Исходя из представленной лесопромышленными предприятиями информации о сложившейся и планируемой кредитной и лизинговой политике. | ||||||||||||
Финансовые затраты по задаче 2. | тыс. руб. | 0 | 60 780 | 45 827 | 48 846 | ||||||||
Показатели, характеризующие результативность мероприятий информационного сопровождения | |||||||||||||
Количество материалов (информации, статьи, интервью, выступления и т. д.), направленных на информирование населения о деятельности органа исполнительной власти - генерального заказчика Программы, опубликованных | ед. | 13 | 15 | 17 | |||||||||
ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ | тыс. руб. | 0 |
|
|
| ||||||||
в т. ч. областной бюджет | тыс. руб. | 0 |
|
|
| ||||||||
в т. ч. расходы на управление | тыс. руб. | 0 | 51 805 | 26 045 | 28 064 | ||||||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
* суммы денежных средств в 2009, 2010 годах будут скорректированы с учетом сумм субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий в сфере лесных отношений
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
