Ведомственная целевая программа Республики Дагестан «Организация музейно – выставочной деятельности» (стр. 2 )

Существующий уровень цен не ограничивает доступность музеев.

Расходы республиканского бюджета на предоставление услуги в гг. возросли в 1.8 раза, что было соразмерно компенсировано разнообразием форм представляемых музейных услуг, повышением доступности музеев для посещений посредством гибкого графика работы.

2. Цель программы

Сохранение существующего уровня предоставления государственной услуги.

3. Целевые показатели

№	Наименование показателя	2009	2010	2011
1	Общее количество посещений республиканских государственных музейных учреждений (тыс. посещений)	209	210	211
2	Число пользователей электронным каталогом музейных предметов, человек		250	350
3	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, предоставляющих государственную услугу	4	2	1
4	Процент площади помещений республиканских государственных музейных учреждений, требующих капитального ремонта	65	63	60
5	Доля индивидуальных посещений республиканских государственных музейных учреждений, %	57,4	61,5	62,6

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

№	Решаемая проблема	Задача
1	Несоответствие площадей для выставочно-экспозиционной работы санитарным требованиям и пожарной безопасности, создание условий сохранности музейных экспонатов, создание комфортных условий для посетителей	Капитальный ремонт филиалов ГУ «Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей»
2	Несоответствие площадей для выставочно-экспозиционной работы санитарным требованиям и пожарной безопасности площадей для выставочно-экспозиционной работы, создание условий сохранности музейных экспонатов, создание комфортных условий для посетителей	Капитальный ремонт ГУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. Гамзатовой»
3	Несоответствие площадей для выставочно-экспозиционной работы санитарным требованиям и пожарной безопасности площадей для выставочно-экспозиционной работы, создание условий сохранности музейных экспонатов, создание комфортных условий для посетителей	Капитальный ремонт ГУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
4	Отсутствие специальных систем предупреждения чрезвычайных ситуаций	Монтаж систем противопожарного оповещения и тушения в республиканских музеях, обеспечение условий сохранности музейных фондов
5	Отсутствие Интернет доступа граждан к музейным фондам	Внедрение информационных технологий в деятельность республиканских музеев
6	Отсутствие условий сохранности музейных фондов	Оснащение приборами контроля температурно-климатического режима и поддержания температурно-влажностного уровня хранилищ республиканских музеев
7	Недостаточно условий для обеспечения сохранности музейных фондов. Введение в оборот новых предметов материальной культуры	Реставрация экспонатов и оснащение специальным оборудованием и мебелью хранилищ фондов
8	Расширение доступа к информации о фондовых коллекциях музеев республики	Создание Государственного каталога Музейного фонда РД
9	Расширение доступа и популяризация музейных фондов	Научно-издательская деятельность и популяризация музейных ценностей

4.2.Мероприятия программы

№	Наименование задачи, мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	2009	2010	2011
1	Продолжить капитальный ремонт филиалов ГУ «Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей»	6000	0	3000	3000
2	Продолжить капитальный ремонт ГУ «Дагестанский музей изобразительных искусств»	3500	0	3000	500
3	Начать капитальный ремонт ГУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»	2800	0	0	2800
3.1	Капитальный ремонт Музея природы	0	0	0	0
3.2	Ремонт хранилищ	2800	0	0	2800
4	Монтаж систем противопожарного оповещения и тушения в республиканских музеях	3500	0	0	3500
4.1	установка систем противопожарного оповещения и тушения в филиалах ДГОМ(ГУ «Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей»)	3500	0	0	3500
4.2	установка систем противопожарного оповещения и тушения в филиалах ГУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»	0	0	0	0
5	Внедрение информационных технологий в деятельность республиканских музеев	200	0	0	200
6	Оснащение приборами контроля температурно-климатического режима и поддержания температурно-влажностного уровня хранилищ республиканских музеев	500	0	0	500
7	Реставрация экспонатов	200	0	100	100
8	Оснащение специальным оборудованием и мебелью хранилищ фондов	400	0	200	200
9	Научно-издательская деятельность и популяризация музейных ценностей	200	0	100	100
	Всего	17300	0	6400	10900

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№	Источники финансирования	2009	Остаток финансирования на август-декабрь 2009 г.	2010	2011
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)	57 957,0	20 453,5	79 964,9	90 654,9
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т. ч.	57 957,0	20 453,5	0,0	0,0
2.1	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий го	57 957,0	20453,45	0,0	0,0
2.2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	0,0	0,0	79 964,9	90 654,9
3.1	Бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП	0,0	0,0	6 400,0	10 900,0
3.2	Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП	0,0	0,0	73 564,9	79 754,9

5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Месяц	Плановые ассигнования	Месяц	Плановые ассигнования
январь	8845,3	июль	6295,3
февраль	7410,9	август	5259,4
март	8526,6	сентябрь	5498,4
апрель	7331,2	октябрь	5418,7
май	9164,1	ноябрь	5020,3
июнь	5100,0	декабрь	5817,2
всего	79687,4

6. Эластичность целевых показателей

№	Наименование показателя	Категория показателя	2009	2010	2011
-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1	Общее количество посещений республиканских государственных музейных учреждений	объем	188,1	209	229,9	189,0	210,0	231,0	189,9	211,0	232,1
2	Число пользователей электронным каталогом музейных предметов, человек	объем	0,0	0	0,0	225,0	250,0	275,0	315,0	350,0	385,0
3	Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, предоставляющих государственную услугу	качество	4,4	4	2,0	2,2	2,0	1,0	1,1	1,0	2,0
4	Процент площади помещений республиканских государственных музейных учреждений, требующих капитального ремонта	качество	71,5	65	58,5	69,3	63,0	56,7	66,0	60,0	54,0
5	Доля индивидуальных посещений республиканских государственных музейных учреждений	качество	51,7	57,4	63,1	55,4	61,5	67,7	56,3	62,6	68,9

Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% в первую очередь пострадает качество услуги, поскольку станет необходимым сокращение почти до нулевого уровня расходов на текущий ремонт. К 2011 году при таком развитии событий можно прогнозировать и снижение востребованности (объемов оказания) музейной услуги, как неизбежного следствия ухудшения качества. Очевидно, что при снижении объема ассигнований на 10% станет невозможной реализации всех задач и осуществление всех мероприятий программы.