При увеличении финансирования программы на 10% (за каждый год реализации программы) до конца 2011 года удастся решить проблему создания соответствующих условий и требований пожарной безопасности, создать предпосылку к открытию новых экспозиций и привлечь новых посетителей. Основных улучшений при таком развитии событий следует ожидать в сфере качества услуги и ее доступности.
Перечень мероприятий (действий), которые будут осуществлены при изменении объема бюджетных ассигнований представлен в Приложении 3.
7. Финансовое обоснование |
7.1. Сводная таблица финансового обоснования
№ | Показатель | Ед. изм. | Годы | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||
1 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году | тыс. руб. | 57 957,0 | 79 964,9 | |
2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) | тыс. руб. | 0,0 | 6 400,0 | |
3 | Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2) | тыс. руб. | 57 957,0 | 73 564,9 | |
4 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 7.4) | % к пред. году | 100,0 | 100,0 | |
5 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.3 х стр.4) | тыс. руб. | 57 957,0 | 73 564,9 | |
6 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.5) | % к пред. году | 126,9 | 108,4 | |
7 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6) | тыс. руб. | 73 564,9 | 79 754,9 | |
8 | Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
9 | Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | 6 400,0 | 10 900,0 | |
10 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) | тыс. руб. | 79 964,9 | 90 654,9 | |
11 | Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета (Таблица 7.6) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | |
12 | Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.13 – стр.14) | тыс. руб. | 57 957,0 | 79 964,9 | 90 654,9 |
7.2 Мероприятия программы
№ | Наименование задачи, мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб. | |||||
Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Итого по всем задачам (мероприятиям) | 17 300 | 0 | 6 400 | 10 900 | 0 | 0 | 0 |
7.3. Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)
№ | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||
1 | Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 111,7 | 112,5 | 100,8 |
2 | Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 125,5 | 125,5 | 109,0 |
3 | Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 130,0 | 130,0 | 110,0 |
7.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
№ | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + (стр.3 * стр.3.1) | % к предыдущему году | 126,5 | 126,9 | 108,4 |
1 | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен | % | 18,8 | 17,0 | 17,0 |
1.1 | Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 111,7 | 112,5 | 100,8 |
2. | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере | % | 79,1 | 80,9 | 80,9 |
2.1 | Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 130,0 | 130,0 | 110,0 |
3 | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
3.1 | Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 125,5 | 125,5 | 109,0 |
Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге
1. Состав оказания государственной услуги
Основной государственной услугой, предоставляемой музеями Республики Дагестан, является обеспечение доступа населения Республики Дагестан к культурному наследию. Доступ населения осуществляется в экспозициях и выставках открытых для посетителей, в т. ч. передвижных. Большая часть посетителей знакомится с экспозициями в форме групповых посещений и экскурсионного обслуживания. Остальная часть музейных посетителей – отдельные граждане Республики Дагестан: дети с родителями, студенты и пр.
Кроме этого, в соответствии с договорами на выполнение задания по предоставлению государственных услуг, заключаемых с учредителем, музеи осуществляют выставочные проекты, в том числе международные, межрегиональные, которые не только обеспечивают доступ граждан к культурному наследию, но и популяризируют его.
2. Информация о потребителях государственной услуги
Получателями государственной услуги являются физические и юридические лица. Образовательная, воспитательная и просветительная деятельность музеев осуществляется для школьников, студентов, молодежи и других различных возрастных и социальных категорий. Музеи могут организовать профильные тематические выставки, научно-исследовательскую работу, оказывать методическую помощь.
3. Порядок оказания государственной услуги
Государственная услуга осуществляется через систему продажи входных билетов и билетов на экскурсионное обслуживание, с юридическими лицами – по договорам.
4. Цены (тарифы) на оплату государственной услуги потребителями
Стоимость посещений республиканских государственных музеев Республики Дагестан колеблется от 5 до 20 рублей за одно посещение. Дифференциация стоимости билета происходит в зависимости от местоположения музея (удаленности от областного центра), вида представляемой музейной услуги, а также от социальной и возрастной категории посетителей. Стоимость билета определяется прейскурантом цен, утвержденным руководителем музея.
5. Выписка из реестра расходных обязательств
Оказание услуги «Музейно-выставочная деятельность» в рамках ведомственной целевой программы «Организация музейно-выставочной деятельности в г. г.» (Федеральный закон -1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный закон -ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральный закон -ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Республики Дагестан -ОЗ «О культуре»), Закон Республики Дагестан от 3 февраля 2006 г. № 10 «О Музейном фонде Республики Дагестан и музеях Республики Дагестан»,
Приложение 3. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП
Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%
№ | Наименование мероприятия (действия) | Экономия, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
1 | 2009 год. Сокращение бюджетных ассигнований на 10%. Не будет продолжен капитальный ремонт помещений музеев. | 5788,7 | Не осуществление противоаварийных реставрационных мероприятий музейных зданий приведет к их дальнейшему разрушению и ухудшению материально-технической базы ведущих государственных музеев. Качество и доступность предоставляемой услуги снизится на 10%. Уменьшится количество посещений, в том числе индивидуальных посетителей. Увеличится количество предписаний от надзорных органов в 2,5 раза. |
2 | 2010 год. Сокращение бюджетных ассигнований на 10% Не будет продолжен капитальный ремонт помещений музеев, сократится выставочная деятельность. | 7968,7 | Материально-техническая база ведущих государственных музеев продолжит ухудшаться. Возрастет процент площадей музеев, требующих капитального ремонта, количество предписаний надзорных органов. Уменьшается количество посетителей. |
3 | 2011 год. Сокращение бюджетных ассигнований на 10% Не будет продолжен капитальный ремонт помещений музеев, сократится выставочная деятельность, возникнут проблемы с обеспечением безопасности музейных коллекций. | 9518 | Не своевременное принятие мер по реставрации зданий создают угрозу для сохранности музейных коллекций, персонала и посетителей. Снизится востребованность музейных услуг. Растет количество нарушений требования стандарта качества государственной услуги. |
2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении
финансирования ВЦП на 10%
№ | Наименование мероприятия (действия) | Стоимость осуществления, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
1 | 2009 год. Увеличение бюджетных ассигнований на 10% по сравнению с базовым вариантом. Продолжение капитального ремонта помещений музеев. | 5788,7 | Проведение ремонтно-реставрационных работ зданий музеев создаст предпосылки для создания новых экспозиций, сохранит объекты культурного наследия и музейные ценности, снизит количество предписаний надзорных органов. |
2 | 2010 год. Увеличение бюджетных ассигнований на 10% по сравнению с базовым вариантом. Продолжение капитального ремонта помещений музеев, открытие новых экспозиций. | 7968,7 | Открытие новых экспозиций обеспечит качество предоставляемых государственных услуг, позволит увеличить число посещений, в том числе индивидуальных. |
3 | 2011 год. Увеличение бюджетных ассигнований на 10% по сравнению с базовым вариантом. Продолжение капитального ремонта помещений музеев, открытие новых экспозиций и выставок. | 9518 | Повысит востребованность объемов музейных услуг, исключит факт нарушений стандарта качества услуги. |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
