Приложение к плану

финансово-хозяйственной деятельности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИСКИТИМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Прогноз по расходам за счет средств областного бюджета

на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания 2013г

ЭКР

Наименование показателя

Содержание операций

Сумма (руб)

Примечание

211

Оплата труда

Оплата труда

З/плата педагогов 10*12мес.=500руб.

З/плата АУП и УВП

71*12мес. =255руб.

ИТОГО: 729 руб

Стимулирование 33,25%

300 руб.

,00

212

Прочие выплаты

Метод. литература

30чел. х 100руб х 12мес.=36000,00 руб.

Пособ. до3-х лет. = 1540,00 руб

37540,00

213

Начисление на оплату труда

руб х 30,2%

300

221

Услуги связи

Предоставление абон. линии

4 х 480,15 руб. = 1920,57

Стоим. допол. ТА 2 х 140,63 руб.=281,26

Предост. порта Websteam 2 х 1770,00 = 3540,00

Предоставление порта интернет

2 х 160,48 = 320,96

итого — 6058,46

% индексации 2013г. – 6,5 %

6058,46 х 6,5% = 6452,29

итого за 6 м-в — 6452,29 х 6 = 38713,75

Предоставление абон. линии

4 х 480,15 руб. = 1920,57

Стоим. допол. ТА 2 х 140,63 руб.=281,26

Предост. порта Websteam 3 х 1770,00 = 5310,00

Предоставление порта интернет

2 х 160,48 = 320,96

итого — 7828,40

% индексации 2013г. – 6,5 %

7828,40 х 6,5% = 8337,36

итого за 6 м-в — 8337,36 х 6 = 50024,05

Почтовые услуги — 62,65

Всего — 38713,75 + 50024,05+ 62,25 = 88800,00

88800,00

222

Транспортные услуги

Проезд

- до Новосибирска и обратно (с отчетамим, письмами, на семинары ) 10 х 200,00руб. х 12мес.=24000,00 руб.

24000,00

223

Коммунальные услуги

Оплата отопления

1150Гкал. Х 1316,24 руб. = 159руб.

Оплата по услуге передач тепловой энергии:

В год 1150 Гкал. Х 290,87руб = 42руб.

Оплата освещения

17050 Квт х 2,06руб. х = 35123руб.

Оплата водоснабжения и канализации

Вода

1872 куб. м./год х 10,60 = 19843,20 руб.

Стоки

1872 куб. м./год х 7,57 = 14171,04 руб.

Очистка стоков:

1872куб. м/год х 5,42руб = 10146,24 руб.

Кредиторка за 2012 г. 00

Необходимо 249

утверждено 100

Необходимы дополнительные средства

49

225

Услуги по содержанию имущества

За вывоз мусора 420,00руб. х12мес.=5040,00 руб.

Обслуживание оргтехники:

- заправка картриджей для принтера

500,00 х 4шт. х 12мес. = 24000,00

Ремонт помещений –40руб.

Обслуж. пожарной сигнализации 3000,00 х 12мес. = 36000,00 руб.

ТО теплосчетчика 5000,00 х 12мес. =60000,00 руб

За дератизацию 1416,00 х 12мес. = 13593,60руб.

Заправка огнетушителей — 5000,00

Опресовка системы отопления – 50000,00руб.

Огнезащитная пропитка деревянных конструкций– 00руб.

Замер сопаротивления изоляции — 40000,00 руб.

Резерв на случай ЧС — 25000,00

00

226

Прочие услуги

Изготовление бланков и бланочной продукции (благодарственные письма) 9110,00 руб.

(студенческие билеты, зачетные книжки) – 7500,00

Участие в семинарах

6000,00 руб. х 5 чел. = 30000,00 руб.

Абонентское обслуживание компьютерных систем 10298 руб. х 12 мес. = 123576 руб.

Подписка газет и журналов – 60000,00 руб.

Услуги рекламы и СМИ – 30000,00руб.

За охранную сигнализацию 4900,00 х 12мес. = 58800,00руб.

Составление смет – 00руб.

АРМ ФИС ЕГЭ — 25000,00руб.

Аттестация рабочих мест — 60000,00 руб.

00

290

Прочие расходы

Социальная стипендия

100 чел. х 900,00 руб. х 12 мес. = 100 руб.

Академическая стипендия

170 чел. х 600,00 руб. х 12 мес. = 100 руб. мат. поиощь студентам - 00руб.

Итого: 200

Акредитация — 50000,00руб.

Налоги (экология, имущество, налог на землю)

00 х 4мес. = 00руб.

Необходимо

200

утверждено

200

Необходимы дополнительные средства

00

310

Увеличение стоимости основных средств

Библиотечный фонд:

- учебники биологии – 10000,00 руб.

Компьютер (оргтехника)

6 шт. х 22500,00руб.=00 руб.

Принтер – 9000,00 руб.

Шкафы металлические – 6600,00

Стенды – 55000,00 руб.

Мебель для коридора -57000,00

Огнетушители – 4 х 600,00 руб. = 2400,00 руб.

АРМ ФИС ЕГЭ — 25000,00руб.

00

340

Увеличение стоимости материальных запасов

Хоз. Товары — 66330,00 руб.

Мыло туалетное 10шт х 12 мес х 15 руб = 1800,00

Мыло жидкое 2шт х 12 мес х 150руб = 3600,00

Чистящее средство 10шт х 12 мес х 30руб = 3600,00

Диз. средство 2шт х 12 мес х 742,92руб = 17830,00

Порошок 20п х 12 мес х 30 руб = 7200,00

Метлы 10 шт х 300руб = 3000,00

Швабры 10 шт х 300руб = 3000,00

Лопаты 10 шт х 350руб = 3500,00

Тряпка полов. 25 м х12 мес х 40,0руб =12000,00

Перчатки рез. 10 п х 12 мес х 50 руб = 6000,00

Перчатки х/б 10 п х 12 мес х 15 руб = 1800,00

Замок 5 шт х 600,00 руб. = 3000,00

Канц. товары – 00 руб.

Тетради 50 шт х 12 мес х 10руб = 6000,00

Бумага ксерокс. 20 п х 12 мес х140 руб = 33600,00

Скоросшиватель 20шт х 12 мес х 10 руб = 2400,00

Мел 20 шт х 120 руб х 10 мес. = 2400,00

Картриджи 3шт х 1722,25 х 10 мес.= 62000,00

Стройматериалы – 12066,00 руб.

Краска 10б. Х 406,60,00 руб. = 4066,00

Шпаклевка 10б. х 200,0 руб. = 2000,00

Известь 50 х 100,00 руб = 5000,00

Кисти 10 шт. х 100,00руб = 1000,00

Электротовары – 50000,00 руб.

Эл. лампы 200 шт. х 250,0= 50000,00

Резерв на случай ЧС - 25000,00руб.

Противогазы 10 х 2500,00 = 25000,00 руб.

Комплект. к компьютеру – 22934,00 руб.

00

ИТОГО:

Необходимо ,49 утверждено

,00

Необходимы дополнительные средства

49

Директор ГАОУ СПО НСО «ИМТ»

Главный бухгалтер