Ведомственная целевая программа Республики Дагестан «Организация и постановка театральных представлений и концертных программ, в том числе филармонических» (стр. 2 )

Расходы республиканского бюджета на предоставление услуги в гг. возросли более, чем в 4,1 раза, что было соразмерно компенсировано повышением качества услуги, разнообразия форм представляемых спектаклей, концертных и лекторийных программ.

Ключевой проблемой остается такая сторона качества оказания услуги как условия ее предоставления, техническое состояние зданий и их оснащение свето-, звукотехническим оборудованием.

2. Цель программы

Сохранение существующего уровня предоставления государственной услуги.

3. Целевые показатели

№	Наименование показателя		2009	2010	2011
1.	Число посетителей спектаклей в отчетном периоде (тыс. чел.)	объем	301	308,0	315,0
2.	Число посетителей концертных мероприятий в отчетном периоде (тыс. чел.)	объем	131	168,0	173,0
3.	Число предписаний государственных органов в сфере пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, предоставляющих государственную услугу (пунктов)	кол-во	6	5	5
4.	Процент площади помещений театрально-зрелищных и концертных учреждений, требующих капитального ремонта	%	72	69,0	65,0
5.	Доля артистов, имеющих почётное звание "народный" и "заслуженный" к общему числу артистов (%)	%	24	25,0	26,0

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

№	Решаемая проблема (проблемы)	Задача
1	Низкая доступность театральных мероприятий для населения республики. Низкое качество предоставления государственной услуги из-за плохого технического состояния здания театра	Капитальный ремонт ГУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького»
2	Низкая доступность театральных мероприятий для авароязычного населения республики. Низкое качество предоставления государственной услуги из-за плохого технического состояния здания театра	Капитальный ремонт ГУ «Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы». Приобретение звукового оборудования
3	Низкая доступность театральных мероприятий для табасаранцев республики. Низкое качество предоставления государственной услуги из-за плохого технического состояния здания театра	Реконструкция здания ГУ «Государственный табасаранский драматический театр»
4	Недостаточная доступность концертных мероприятий для населения республики.	Приобретение и установка звукового и светотехнического оборудования для летней площадки ГУ «Дагестанская государственная филармония»

4.2. Мероприятия программы

№	Наименование задачи, мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего	2009	2010	2011
1.	Капитальный ремонт ГУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького»	58000	10000	24000	24000
замена облицовочных плит	24000	0	24000
замена отопительной системы	24000	0		24000
2.	Капитальный ремонт ГУ «Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы»	13450	0	7450	6000
приобретение и установка звукового оборудования	4100	0	4100
ремонт фасада здания театра	3000	0	3000
установка системы кондиционирования воздуха и отопления	4350	0	350	4000
благоустройство территории	2000	0		2000
капитальный ремонт системы пожаротушения	0	0
3.	Реконструкция здания ГУ «Государственный табасаранский драматический театр»	29000	0	15000	14000
реконструкция внутренних помещений театра	15000	0	10000	5000
ремонт фасада зданий театра	5000	0	5000
благоустройство территории	4000	0		4000
приобретение звукового оборудования	5000	0		5000
приобретение светового оборудования	0	0
установка звукового и светового оборудования	0	0
4.	Приобретение и установка звукового и светотехнического оборудования для летней площадки ГУ «Дагестанская государственная филармония»	18000	0	10000	8000
приобретение и установка звукового оборудования	10000	0	10000
приобретение и установка светового оборудования	8000	0		8000
5.	Организация фестиваля "Порт-Петровские ассамблеи"	3500	3500	0	0
6.	Приобретение автотранспорта	9900	2700	3600	3600
Итого по годам:	131850	16200	60050	55600

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№	Источники финансирования	2009	Остаток финансирования на август-декабрь 2009 г.	2010	2011
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)	,0	98 170,2	,9	,3
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т. ч.	,0	98 170,2	0,0	0,0
2.1	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий го	,0	92470,2	0,0	0,0
2.2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия	16 200,0	5700,0	0,0	0,0
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	0,0	0,0	,9	,3
3.1	Бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП	0,0	0,0	60 050,0	55 600,0
3.2	Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП	0,0	0,0	,9	,3

5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Месяц	Плановые ассигнования	Месяц	Плановые ассигнования
январь	54059	июль	81861
февраль	47366	август	20594
март	53544	сентябрь	25742
апрель	43247	октябрь	22139
май	62297	ноябрь	68990
июнь	33980	декабрь	1030
		всего	0

6. Эластичность целевых показателей

№	Наименование показателя	Категория показателя	2009	2010	2011
-10%	0	10%	-10%	0	10%	-10%	0	10%
1	Число посетителей спектаклей в отчетном периоде (тыс. чел.)	объём	285	301	315	293	308	323	299	315	331
2	Число посетителей концертных мероприятий в отчетном периоде (тыс. чел.)	объём	129	131	146	160	168	176	164	173	182
3	Число предписаний государственных органов в сфере пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, предоставляющих государственную услугу (пунктов)	качество	7	6	5	6	5	4	6	5	4
4	Процент площади помещений театрально-зрелищных и концертных учреждений, требующих капитального ремонта	объем	75	72	63	72	69	66	68	65	62
5	Уровень обновления репертуара	объем	33	35	37	33	35	37	33	35	37
6	Доля артистов, имеющих почётное звание "народный" и "заслуженный" к общему числу артистов (%)	качество	24	24	25	25	25	26	26	26	27

7. Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№	Показатель	Ед. изм.	Годы
2009	2010	2011
1	Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году	тыс. руб.		,0	,9
2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2)	тыс. руб.		16 200,0	60 050,0
3	Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2)	тыс. руб.		,0	,9
4	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 7.4)	% к пред. году		100,0	100,0
5	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.3 х стр.4)	тыс. руб.		,0	,9
6	Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.5)	% к пред. году		127,2	108,6
7	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6)	тыс. руб.		,9	,3
8	Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги)	тыс. руб.		0,0	0,0
9	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году	тыс. руб.		60 050,0	55 600,0
10	Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	тыс. руб.		,9	,3
11	Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета (Таблица 7.6)	тыс. руб.		0,0	0,0
12	Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.13 – стр.14)	тыс. руб.	,0	,9	,3

7.2 Мероприятия программы

№	Наименование задачи, мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
Всего	2009	2010	2011	2009	2010	2011
	Итого по всем задачам (мероприятиям)		16 200	60 050	55 600	0	0	0