Ведомственная целевая программа Республики Дагестан «Организация и постановка театральных представлений и концертных программ, в том числе филармонических» (стр. 3 )

7.3. Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)

№	Показатель	Единицы измерения	Плановый год
2009	2010	2011
1	Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики)	%	111,7	112,5	100,8
2	Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики)	%	125,5	125,5	109,0
3	Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики)	%	130,0	130,0	110,0

7.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

№	Показатель	Единицы измерения	Плановый год
2009	2010	2011
	1	2	3	4	5
0	Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + (стр.3 * стр.3.1)	% к предыдущему году	126,8	127,2	108,6
1	Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен	%	17,1	15,4	15,4
1.1	Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики)	% к предыдущему году	111,7	112,5	100,8
2.	Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере	%	81,7	83,4	83,4
2.1	Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики)	% к предыдущему году	130,0	130,0	110,0
3	Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги	%	1,2	1,2	1,2
3.1	Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики)	% к предыдущему году	125,5	125,5	109,0

Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге

1.  Состав оказания государственной услуги

Основной государственной услугой, предоставляемой республиканскими государственными театрально-зрелищными учреждениями и филармонией, является создание и показ театральных постановок, концертных и лекторийных программ, организация фестивалей и других мероприятий художественно-творческого характера, формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве. Посетители театрально-зрелищных учреждений – отдельные граждане Республики Дагестан: дети с родителями, студенты и пр. Они также посещаются отдельными группами. Групповые посещения спектаклей, концертных программ организовываются школами, высшими учебными заведениями, Советом ветеранов и пр. В рамках своей основной деятельности театрально-зрелищные учреждения и филармония организуют выступления гастролирующих коллективов и исполнителей, массовые мероприятия, фестивали, концертные программы, посвященные памятным календарным датам (государственные праздники), такие как фестиваль искусств "Порт-Петровские ассамблеи", Международный фестиваль «Русских театров Республик Северного Кавказа и государств Черноморского и Каспийского регионов», фестиваль республиканских театров, фестиваль оркестровой музыки, День защитника Отечества, Международный женский день - 8 Марта, День работника культуры, День Победы, Бал первокурсников ВУЗов республики, День России, День народного единства, Президентская ёлка.

2.  Информация о потребителях государственной услуги

Образовательная, воспитательная и просветительная деятельность театрально-зрелищных учреждений и филармонии осуществляется для школьников, студентов, молодежи и других различных возрастных и социальных категорий. Театры и филармония организуют для них лектории, специализированные концертные программы, спектакли-уроки, проводят абонементные программы, направленные на изучение истории классической музыки, драматургии.

3.  Порядок оказания государственной услуги

Государственная услуга осуществляется через систему продажи входных билетов.

4.  Цены (тарифы) на оплату государственной услуги потребителями

Стоимость посещений областных государственных театров и филармонии колеблется от 01.01.01 рублей за одно посещение. Дифференциация стоимости билета происходит в зависимости от места в зрительном зале, характера спектакля или концертной программы, а также от социальной и возрастной категории посетителей.

5. Выписка из реестра расходных обязательств

Оказание услуги «Организация театрально-зрелищных представлений, филармоническая деятельность» осуществляется за счет средств бюджета Республики Дагестан по заданию учредителя в рамках ведомственной целевой программы «Организация театрально-зрелищных представлений и филармоническая деятельность в гг.». Федеральный закон -1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Федеральный закон -ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Республики Дагестан «О культуре».

Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП.

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

№	Наименование мероприятия (действия)	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1	2009 год. Сокращение бюджетных ассигнований на 10% . Не будет продолжен капитальный ремонт помещений Русского и Аварского театров, обновляться репертуар театров, возникнут проблемы по оплате коммунальных услуг.	37444,5	Вследствие сокращения бюджетных расходов не удастся провести капитальный ремонт зданий театрально-зрелищных учреждений. В связи с этим ухудшится качество государственной услуги и снизится число посетителей театрально-зрелищных учреждений, возрастёт процент площадей зданий, требующих капитального ремонта.
2	2010 год. Сокращение бюджетных ассигнований на 10% Не будет продолжен капитальный ремонт помещений Русского и Аварского театров, обновляться репертуар театров, возникнут проблемы по оплате коммунальных услуг и налога на имущество.	51485	В связи с сокращением ассигнований на 10% возникнет дефицит средств на новые постановки, снизится уровень обновления текущего репертуара и ухудшится качество предоставления государственной услуги. Может возникнуть в том числе острая нехватка средств на оплату коммунальных услуг.
3	2011 год. Сокращение бюджетных ассигнований на 10% Не будет продолжен капитальный ремонт помещений Русского Аварского театров и театрального комплекса, обновляться репертуар театров, возникнут проблемы по оплате коммунальных услуг и налога на имущество.	57862	По итогам сокращения бюджетных ассигнований можно прогнозировать снижение качества новых постановок, неудовлетворительно низкий уровень обновления репертуара. Возникнет дефицит средств на оплату коммунальных услуг, сокращение бюджетных ассигнований придёт к снижению штатной численности персонала театрально-зрелищных учреждений.

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

№	Наименование мероприятия (действия)	Стоимость осуществле-ния, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1	2009 год. Увеличение бюджетных ассигнований на 10% по сравнению с базовым вариантом. Продолжение ремонтных работ помещения Русского и Аварского театров, начало ремонтных работ помещения Табасаранского драматического театра	37444,5	Позволит продолжить ремонт зданий театрально-зрелищных учреждений, создаст предпосылки для проведения концертных программ и концертов гастролирующих коллективов и исполнителей, повысив объём предоставления услуги для населения области.
2	2010 год. Увеличение бюджетных ассигнований на 10% по сравнению с базовым вариантом. Продолжение ремонтных работ Русского, Аварского, Табасаранского драматического театров и увеличение расходов на создание новых постановок, посвященных 65-летию Победы.	51485	Позволит расширить выездную деятельность, проводить полноценные выездные туры театрально-зрелищными учреждениями, таким образом театрами и филармонией будет обслужено большее количество населения области.
3	2011 год. Увеличение бюджетных ассигнований на 10% по сравнению с базовым вариантом. Продолжение ремонтных работ театрального комплекса, увеличение расходов на создание новых постановок	57862	Позволит поддержать достигнутый уровень обновления репертуара театрально-зрелищных учреждений, создаст предпосылки для привлечения большего количества зрителей, в том числе - из других регионов за счёт создания новых высокохудожественных постановок.