О тарифах на коммунальные услуги (стр. 4 )

Производственная программа Водоканал Парфинского района»

на водоотведение (пропуск сточных вод)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3		515,287	478,819
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	478,819	515,287	478,819
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	231,607	231,607	231,607
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	15,999	15,999	15,999
федеральным	т. Гкал/т. м3	0,55	0,55	0,55
региональным	т. Гкал/т. м3	7,495	7,495	7,495
местным	т. Гкал/т. м3	7,954	7,954	7,954
прочим	т. Гкал/т. м3	217,051	267,681	231,213
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	14,162		0
Материалы ,всего	т. руб	4,68	4,9	4,88
МБП	т. руб	4,68	4,9	4,88
Аварийный запас материалов	т. руб		32,8	0
Э/энергия на техн. цели	т. руб	1486,45	1786,15	1734,53
к-во	МВт/ч	428,171	0,428171	428,171
цена	руб/МВт/ч	3471,63	4171,58	4051,0226
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,8942231		0
по уровню напряжения НН	т. руб	297,52	379,53	369,7
к-во	МВт/ч	0,077455	0,077455	0,077455
тариф	руб/МВт/ч	3841,20	4900,01	4773,03
по уровню напряжения СН-2	т. руб	1188,93	1406,62	1364,83
к-во	МВт/ч	0,350716	0,350716	0,3507
тариф	руб/МВт/ч	3390,01	4010,71	3891,56
Амортизация	т. руб	142,21		0
Аренда имущества	т. руб	0	116,8	0
от ГОУП	т. руб			0
от	т. руб		0,0	0
Ремонтный фонд, всего	т. руб	34,82	2404,58	33,74
в т. ч капитальный ремонт	т. руб		1307,07	0
- собственными силами	т. руб		1307,07	0
текущий ремонт	т. руб	34,82	1097,51	33,74
- собственными силами	т. руб	34,82	1097,51	33,74
ФОТ произв. раб	т. руб	1627,58	3909,58	2553,80
численность	чел	22	21	21
ср. мес. з/плата	руб	6165,08	15514,21	10134,131
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	3118	5109,74	4771
Отчисления от ФОТ	т. руб	482,5	1180,7	771,2
Цеховые расходы	т. руб	266,67	754,63	407,47
в т. ч. оплата труда	т. руб	204,81	579,63	312,97
отчисления от з/пл	т. руб	61,86	175,00	94,5
численность	чел	1,7	2,0	1,7
среднемесячная з/пл	руб	10039,706	24151,25	15341,66
Резервный фонд(с отч)	т. руб	385,8		0
Общепроизводств.	т. руб	845,72	1911,65	1155,50
в т. ч. оплата труда	т. руб	388,72	1394,20	604,06
отчисления от з/пл	т. руб	113,56	421,05	182,43
численность	чел	2,29	3,1	2,91
среднемесячная з/пл	руб	14145,56	37478,49	17312,733
в т. ч. прочие:	т. руб	343,44	96,40	369,01
Абонентский отдел (факт 6 мес 2012)	т. руб	57,41	317,25	115,80
в т. ч. оплата труда	т. руб	20,98	138,05	83,75
отчисления от з/пл	т. руб	6,33	41,66	25,3
численность	чел	0,2	0,59	0,6
среднемесячная з/пл	руб	11281,86	19498,59	11637,621
в т. ч. прочие:	т. руб	30,1	137,50	6,7475
Общеэкспл. расх.	т. руб	219,25		0
Транспортные расходы	т. руб	999,09	2157,56	966,72
в т. ч. оплата труда	т. руб	271,84	953,51	363,8
отчисления от з/пл	т. руб	80,63	287,96	109,87
численность	чел	2,82	4,45	2,62
среднемесячная з/пл	руб	8037,8	17856,02	11575,79
в т. ч. прочие:	т. руб	646,62	916,09	493,05
расходы на ГСМ	т. руб	334,35	528,2	526,47
Экологические платежи, всего	т. руб	25,35		0
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	0,09		0
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	25,26		0
Охрана труда, всего	т. руб	66,52	404,8	68,98
спец. одежда	т. руб		151,3
спец. питание	т. руб		59,0
моющие ср-ва	т. руб		142,7
мед. осмотр	т. руб		30,9
аттестация рабочих мест	т. руб		10,4
апречки	т. руб		10,5
Прочие, всего	т. руб	467,72	353,4	260,24
вознаграждение агента	т. руб	76,43		0
подготовка и переподготовка кадров	т. руб		1,9	1,9
проценты погашения кредита	т. руб	14,85		0
резерв по сомнительным долгам	т. руб	119,85		0
теплоэнергия	т. руб	175,46	237,5	182,1
услуги связи	т. руб	9,06	13,0	9,37
услуги банка	т. руб		33,9	0
услуги стороннего транспорта	т. руб	64,45	67,1	66,879167
прочие прямые затраты	т. руб	7,62		0
Итого расходов	т. руб	7117,91	15334,8	8072,86
Прибыль, всего	т. руб	72,74	0
ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	7117,91	15334,8	8072,86
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	7190,65	15334,8	8072,86
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	14,8655	29,76	16,86
Утвержденный тариф на воду (водоотв, очистку ст, утил)	руб/м3			16,86

Приложение