О тарифах на коммунальные услуги (стр. 5 )

Производственная программа Водоканал Парфинского района»

на водоотведение (очистка сточных вод)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3		553,701	517,233
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	517,233	553,701	517,233
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	231,607	231,607	231,607
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	15,999	15,999	15,999
федеральным	т. Гкал/т. м3	0,55	0,55	0,55
региональным	т. Гкал/т. м3	7,495	7,495	7,495
местным	т. Гкал/т. м3	7,954	7,954	7,954
прочим	т. Гкал/т. м3	255,465	306,095	269,627
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	14,162		0
Материалы ,всего	т. руб	61,64	46,4	46,25
в т. ч. химреагенты	т. руб	11,32	46,4	46,25
другие матер.	т. руб	49,63		0
хим. реактивы	т. руб	0,69		0
Аварийный запас материалов	т. руб		77,9	0
Э/энергия на техн. цели	т. руб	5756,97	6908,48	6703,22
к-во	МВт/ч	1722,504	1,722504	1722,504
цена	руб/МВт/ч	3342,21	4010,72	3891,5608
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	3,3302283		0
по уровню напряжения СН-2	т. руб	5756,97	6908,48	6703,22
к-во	МВт/ч	1,722504	1,722504	1,7225
тариф	руб/МВт/ч	3342,21	4010,72	3891,56
Амортизация	т. руб	218,02		0
Аренда имущества	т. руб	931,7	284,4	174,30
от ГОУП	т. руб		158,6	69,895833
от	т. руб	931,7	125,8	104,49712
Ремонтный фонд, всего	т. руб	190,47	2390,98	275,04
в т. ч капитальный ремонт	т. руб		1213,16	0
- собственными силами	т. руб		1213,16	0
текущий ремонт	т. руб	190,47	1177,82	275,04417
- подрядным способом	т. руб	2,95		0
- собственными силами	т. руб	187,52	1177,82	0
ФОТ произв. раб	т. руб	2058,13	5410,69	3177,5
численность	чел	26	28,4	26
ср. мес. з/плата	руб	6596,57	15876,44	10184,29
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	3118	5109,74	4771
Отчисления от ФОТ	т. руб	610,73	1634,0	959,6
Цеховые расходы	т. руб	370,67	952,12	465,67
в т. ч. оплата труда	т. руб	284,69	731,28	357,67
отчисления от з/пл	т. руб	85,98	220,84	108
численность	чел	1,7	2	1,7
среднемесячная з/пл	руб	13955,392	30470,00	17532,85
Резервный фонд(с отч)	т. руб	507,38		0
Общепроизводств.	т. руб	1095,07	2615,46	1424,90
в т. ч. оплата труда	т. руб	503,33	1907,49	744,9
отчисления от з/пл	т. руб	147,04	576,06	224,96
численность	чел	2,97	4,25	3,59
среднемесячная з/пл	руб	14122,62	37401,76	17312,761
в т. ч. прочие:	т. руб	444,7	131,91	455,04
Абонентский отдел (факт 6 мес 2012)	т. руб	150,3	870,64	142,80
в т. ч. оплата труда	т. руб	54,92	378,92	103,27
отчисления от з/пл	т. руб	16,56	114,55	31,22
численность	чел	0,4	1,62	0,74
среднемесячная з/пл	руб	11281,86	19491,77	11637,53
в т. ч. прочие:	т. руб	78,82	377,20	8,3
Общеэкспл. расх.	т. руб	229,17		0
Транспортные расходы	т. руб	1557,71	3223,33	1444,24
в т. ч. оплата труда	т. руб	423,83	1424,52	543,5
отчисления от з/пл	т. руб	125,71	430,21	164,14
численность	чел	4,4	6,65	3,91
среднемесячная з/пл	руб	8037,8	17851,13	11575,8
в т. ч. прочие:	т. руб	1008,17	1368,60	736,6
расходы на ГСМ	т. руб	521,3	789,2	786,61
Экологические платежи, всего	т. руб	1049,05	1942,71	88,82
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	920,47	1862,88	36,38
плата за разм. отх.	т. руб		4,21	4,2
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	82,2	34,02	6,778
хим. анализы	т. руб	46,38	41,60	41,46
Охрана труда, всего	т. руб	166,59	841,2	172,83
спец. одежда	т. руб		283,5
спец. питание	т. руб		97,4
моющие ср-ва	т. руб		238,2
мед. осмотр	т. руб		60,8
аттестация рабочих мест	т. руб		41,4
обучение	т. руб		38,4
информационная литература	т. руб		1,7
апречки	т. руб		19,3
улечшение условий ОТ	т. руб		60,6
Прочие, всего	т. руб	524,24	95,6	95,29
вознаграждение агента	т. руб	275,46		0
канцтовары	т. руб	0,78	0,8	0,8
поверка приборов	т. руб	3,11	3,2	3,19
подготовка и переподготовка кадров	т. руб	7,39	7,7	7,67
проценты погашения кредита	т. руб	26,46		0
резерв по сомнительным долгам	т. руб	161,74		0
услуги связи	т. руб	13,45	26,1	26,02
услуги банка	т. руб		47,9	47,74
услуги стороннего транспорта	т. руб	9,5	9,9	9,87
утилизация ламп	т. руб	0,43		0
прочие прямые затраты	т. руб	25,92		0
Итого расходов	т. руб	16406,33	27332,41	15170,46
Прибыль, всего	т. руб	75,93	0
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	16482,26	27332,41	15170,46
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	31,719419	49,36	29,33
Расчетный тариф на воду (водоотв, очистку ст, утил)	руб/м3			29,33

Приложение