О тарифах на коммунальные услуги (стр. 8 )

Производственная программа Шимский водоканал»

по водоотведению (очистка) в 2013 года

№п/п	Показатели	Ед. изм.	Очистка стоков
Факт 2012 года	Проект предприятия на 1 п/г 2013 года	проект предприятия на 2 п/г 2013 года с индексами	Тариф на 2013
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	164,251	137,697	137,696	137,697
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3	-	-	-	-
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	-	52,400	52,400	52,400
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3	-	-	-	-
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	138,470	85,296	85,296	85,296
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	105,029	61,913	61,913	61,913
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	22,939	17,176	17,176	17,176
	федеральным	т. Гкал/т. м3	0,773	0,458	0,458	0,458
	региональным	т. Гкал/т. м3	12,350	12,310	12,310	12,310
	местным	т. Гкал/т. м3	9,816	4,408	4,408	4,408
	прочим	т. Гкал/т. м3	5,848	6,027	6,027	6,027
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	4,654	0,180	0,180	0,180
1.8	Пропущено через очистные сооружения воды (стоков)	т. м3	-	137,697	137,70
1.	Материалы ,всего	т. руб	108,54	190,22	198,02	197,37
	в т. ч. химреагенты и химреактивы	т. руб	42,08	181,72	189,17	188,55
	другие матер.	т. руб	66,46	8,50	8,85	8,82
2.	Аварийный запас материалов	т. руб	-	46,26	48,16	-
4.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	1 046,87	759,16	849,55	843,48
	к-во	МВт/ч	267,22	146,9810	146,9810	146,98
	цена	руб/МВт/ч	3,92	5,165	5,78	5,74
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	1,63	1,1	1,067	-
	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб	1 046,87	759,89	851,08	843,48
	к-во	МВт/ч	267,224	146,9810	146,9810	146,98
	тариф	руб/МВт/ч	3,92	5,17	5,78	5,74
5.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	-	994,86	1 035,65	600,37
	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	-	910,37	947,70	512,71
	- собственными силами	т. руб	-	910,37	947,70	-
	материалы	т. руб	-	910,37	947,70	-
	текущий ремонт	т. руб	-	84,49	87,95	87,66
	- собственными силами	т. руб	-	84,49	87,95	87,66
	материалы	т. руб	-	84,49	87,95	5,97
6.	ФОТ произв. раб	т. руб	2 587,64	1 111,90	1 190,84	892,25
	численность	чел	17,90	9,00	9,00	5,80
	ср. мес. з/плата	руб	12 046,74	10 295,37	11 026,30	12 819,74
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	3 144,50	4 771,00	5 109,74	4 771,00
7.	Отчисления от ФОТ	т. руб	763,01	335,80	359,64	269,46
8.	Цеховые расходы	т. руб	248,28	243,90	261,22	248,28
	в т. ч. оплата труда	т. руб	190,69	187,33	200,63	203,10
	отчисления от з/пл	т. руб	57,59	56,57	60,59	61,34
	численность	чел	1,00	1,00	1,00	1,00
	среднемесячная з/пл	руб	15 890,83	15 610,83	16 719,17	16 925,06
9.	Общепроизводств.	т. руб	1 416,52	963,90	1 028,77	916,93
	в т. ч. оплата труда	т. руб	598,30	653,55	699,95	602,11
	отчисления от з/пл	т. руб	176,25	191,36	204,95	191,36
	численность	чел	2,74	2,47	2,47	2,47
	среднемесячная з/пл	руб	18 196,47	22 049,60	23 615,05	20 044,87
	в т. ч. прочие:	т. руб	641,97	118,99	123,87	123,46
10.	Транспортные расходы	т. руб	347,26	977,74	1 024,20	405,53
	в т. ч. оплата труда	т. руб	94,46	163,41	175,01	100,52
	отчисления от з/пл	т. руб	28,47	49,35	52,85	30,35
	численность	чел	0,68	1,10	1,10	0,68
	среднемесячная з/пл	руб	11 575,98	12 379,55	13 258,33	12 319
	в т. ч. прочие:	т. руб	224,33	764,98	796,34	274,66
	расходы на ГСМ	т. руб	95,77	644,03	670,44	117,34
11.	Экологические платежи, всего	т. руб	168,49	197,60	205,70	99,50
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб	117,39	4,20	4,37	4,36
	хим. анализы	т. руб	47,15	91,70	95,46	95,15
	проект ПНЛРО, ПДВ, НДС	т. руб	3,95	101,70	105,87	1,70
12.	Охрана труда, всего	т. руб	77,46	158,50	165,00	129,99
	спец. одежда	т. руб	9,78	40,1	41,74	10,15
	спец. питание	т. руб	60,23	27,7	28,84	28,75
	моющие ср-ва	т. руб	1,78	4,2	4,37	4,36
	мед. осмотр	т. руб	3,81	15,5	16,14	16,09
	аттестация рабочих мест	т. руб		60,6	63,08	62,87
	обучение	т. руб		7,5	7,81	7,78
	аптечки	т. руб	1,86	2,9	3,02	-
13.	Прочие, всего	т. руб	105,25	26,30	32,87	27,29
	услуги банка	т. руб	32,05	-	-	-
	поверка приборов	т. руб	-	0,60	0,62	0,62
	услуги связи	т. руб	6,51	4,10	4,27	4,25
	противопожарная защита	т. руб	-	6,70	6,97	6,95
	Топливо	т. руб	6,09	-	-	-
	прочие прямые	т. руб	60,60	14,90	21,01	15,45
14.	Итого расходов	т. руб	8 409,47	6 006,14	6 399,62	4 630,45
15.	Тариф расчетный	руб/Гкал(м3)	41,17	70,42	75,03	54,29