О тарифах на коммунальные услуги (стр. 6 )

Производственная программа Шимский водоканал»

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2013 год

№п/п	Показатели	Ед. изм.	Водоснабжение
Факт 2012 года	Проект предприятия на 1 п/г 2013 года	Проект предприятия на 2 п/г 2013 года с индексами	Тариф на 2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	429,35967	233,40700	233,40700	233,40700
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3	-	-	-	-
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	90,15423	61,20000	61,20000	61,20000
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3	93,59079	38,90000	38,90000	38,90000
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	245,61465	133,30700	133,30700	133,30700
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	189,20076	97,03020	97,03020	97,03020
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	25,56029	18,96706	18,96706	18,96706
	федеральным	т. Гкал/т. м3	1,10512	0,76470	0,76470	0,76470
	региональным	т. Гкал/т. м3	12,13525	12,80015	12,80015	12,80015
	местным	т. Гкал/т. м3	12,31992	5,40221	5,40221	5,40221
	прочим	т. Гкал/т. м3	16,43588	16,50974	16,50974	16,50974
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	14,41772	0,80000	0,80000	0,80000
1.	Материалы, всего	т. руб	198,35	1 225,08	1 275,31	271,12
	в т. ч. химреагенты и химреактивы	т. руб	485,30	1 189,44	1 238,21	1 234,15
	другие матер.	т. руб	713,05	35,64	37,10	36,98
2.	Аварийный запас материалов	т. руб	-	354,94	369,49	-
3	Покупная т/э (вода, водоотв)	т. руб	-	651,30	727,50	-
	кол-во общее (равно стр.1.2)	т. Гкал/т. м3	-	0,4005	0,4005	-
	цена средняя	руб	-	1 626,22	1 816,48	-
	тепло от ООО "Тепловая Компания Новгородская"	т. руб	-	651,30	727,50	-
	кол-во	т. Гкал/т. м3	-	0,4005	0,4005	-
	цена	руб	-	1 626,18	1 816,44	-
4	Э/энергия на техн. цели	т. руб	939,84	2 857,05	3 199,90	2864,33
	к-во	МВт/ч	761,571	606,59184	606,59184	547,87
	цена	руб/МВт/ч	3,86	4,71	5,28	5,23
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	1,774	2,599	2,599	-
	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб	939,84	2 857,05	3 199,90	2864,33
	к-во	МВт/ч	761,571	606,59184	606,59184	45,66
	тариф	руб/МВт/ч	3,86	4,71	5,28	0,39
5	Вода на техн. цели, всего	т. руб	6,43	-	-	-
	кол-во общее	м3	75,83	-	-	-
6.	Аренда имущества	т. руб	1,20	478,51	498,13	67,80
	ООО	т. руб	1,20	160,57	167,15	20,25
	ГОУП	т. руб	-	317,94	330,98	47,55
	по договорам лизинга	т. руб	-	-	-	-
	по концессионным соглашениям	т. руб				-
7	Ремонтный фонд, всего	т. руб	-	1 175,51	1 223,71	981,68
	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	-	778,68	810,61	549,29
	- подрядным способом	т. руб	-	-	-	-
	- собственными силами	т. руб	-	778,68	810,61	-
	материалы	т. руб	-	778,68	810,61	-
	текущий ремонт	т. руб	-	396,83	413,10	411,74
	- подрядным способом	т. руб	-	-	-	-
	- собственными силами	т. руб	-	396,83	413,10	411,74
	материалы	т. руб	-	396,83	413,10	33,07
8.	ФОТ произв. раб	т. руб	4490,67	4 058,90	4 347,08	4001,73
	численность	чел	52,40	35,50	35,50	35,00
	ср. мес. з/плата	руб	7141,65	9 527,93	10 204,41	9527,93
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	144,50	4 771,00	5 109,74	-
9.	Отчисления от ФОТ	т. руб	341,04	1 225,80	1 312,83	1 208,52
10.	Цеховые расходы	т. руб	758,37	416,10	445,64	416,10
	в т. ч. оплата труда	т. руб	602,46	319,59	342,28	319,59
	отчисления от з/пл	т. руб	155,91	96,51	103,36	96,51
	численность	чел	3,00	1,50	1,50	1,50
	среднемесячная з/пл	руб	16735,00	17 755,00	19 015,56	17755
11.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	1 564,95			-
12.	Общепроизводств.	т. руб	2 683,45	3 248,50	3 467,11	2 042,99
	в т. ч. оплата труда	т. руб	1 133,42	2 202,57	2 358,95	1 249,70
	отчисления от з/пл	т. руб	333,88	644,93	690,72	377,22
	численность	чел	5,20	8,33	8,33
	среднемесячная з/пл	руб	18 163,78	22 034,51	23 598,94	20 027,25
	в т. ч. прочие:	т. руб	1 216,15	401,00	417,44	416,07
13.	Транспортные расходы	т. руб	4 522,26	3 538,98	4 143,97	2 398,75
	в т. ч. оплата труда	т. руб	1 230,18	591,45	633,44	621,27
	отчисления от з/пл	т. руб	370,77	178,62	191,30	187,62
	численность	чел	8,85	4,20	4,20	4,20
	среднемесячная з/пл	руб	11 583,62	11 735,12	12 568,25	12 645,45
	в т. ч. прочие:	т. руб	2 921,31	2 768,91	3 319,23	1 589,86
	расходы на ГСМ	т. руб	1 247,16	2 331,05	2 863,41	1 053,76
14.	Экологические платежи, всего	т. руб	257,34	2 904,70	3 020,86	539,85
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб	-	-	-	-
	водный налог	т. руб	31,10	71,50	71,50	74,19
	хим. анализы	т. руб	78,52	226,40	235,68	234,91
	проект ПНЛРО, ПДВ, НДС	т. руб	1,98	359,50	374,24
	сан. защ. зоны	т. руб	-	928,80	966,88	-
	плата за водопользование	т. руб	58,50	58,50	60,90	60,70
	плата за лицензии	т. руб	7,24	-	-	-
	экспертиза запасов подземных вод	т. руб	80,00	1 248,00	1 299,17	83,01
	справка о количестве осадков	т. руб	-	12,00	12,49	12,45
15.	Охрана труда, всего	т. руб	109,40	401,00	417,44	298,10
	спец. одежда	т. руб	37,22	150,9	157,1	38,60
	спец. питание	т. руб	60,60	84,1	87,5	87,26
	моющие ср-ва	т. руб	1,25	26,3	27,4	27,29
	мед. осмотр	т. руб	10,19	71,5	74,4	74,19
	аттестация рабочих мест	т. руб		36,9	38,4	38,28
	обучение	т. руб		24,5	25,5	25,42
	аптечки	т. руб	0,14	3,8	4,0	3,95
	прочие	т. руб	-	3,0	3,1	3,11
16.	Прочие, всего	т. руб	2 809,14	293,50	296,23	220,53
	аренда	т. руб	98,92	-	-
	услуги банка	т. руб	61,88	-	-	-
	поверка приборов	т. руб	-	5,90	6,14	6,12
	услуги связи	т. руб	13,98	4,10	4,27	4,26
	вывоз отходов	т. руб	1 508,45	-	-	-
	теплоэнергия	т. руб	593,47	-	-	-
	лицензирование	т. руб	-	226,70	226,70	-
	обслуживание и ремонт электрооборудования	т. руб	105,52	-	-	-
	почтовые расходы	т. руб	0,61	-	-	-
	противопожарная защита	т. руб	-	10,10	10,51	10,48
	прочие прямые	т. руб	371,04	46,70	48,61	-
17.	Итого расходов	т. руб	,32	,87	,20	,50
19.	Тариф расчетный	руб/Гкал(м3)	84,61	171,26	185,63	122,36

Приложение