О тарифах на коммунальные услуги (стр. 7 )

Производственная программа Шимский водоканал»

по водоотведению (пропуск) на 2013 год

№п/п	Показатели	Ед. изм.	Пропуск стоков
Факт 2012 года	Проект предприятия на 1 п/г 2013 года	Проект предприятия на 2 п/г 2013 года с индексами	Тариф на 2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	164,251	137,697	137,696	137,697
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3	-	-	-	-
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	-	52,400	52,400	52,400
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3	-	-	-	-
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	138,470	85,296	85,296	85,296
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	105,029	61,913	61,913	61,913
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	22,939	17,176	17,176	17,176
	федеральным	т. Гкал/т. м3	0,773	0,458	0,458	0,458
	региональным	т. Гкал/т. м3	12,350	12,310	12,310	12,310
	местным	т. Гкал/т. м3	9,816	4,408	4,408	4,408
	прочим	т. Гкал/т. м3	5,848	6,027	6,027	6,027
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	4,654	0,180	0,180	0,180
1.	Материалы ,всего	т. руб	15,65	1,53	1,59	1,59
	в т. ч. химреагенты и химреактивы	т. руб	-	-	-	-
	другие матер.	т. руб	15,65	1,53	1,59	-
2.	Аварийный запас материалов	т. руб	-	36,82	38,33	-
3.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	386,62	294,88	330,13	265,39
	к-во	МВт/ч	101,024	67,7878	67,7878	54,96
	цена	руб/МВт/ч	3,83	4,350	4,87	4,83
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,62	0,5	0,492	-
	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб	386,62	294,88	330,27	265,39
	к-во	МВт/ч	101,024	67,7878	67,7878	54,96
	тариф	руб/МВт/ч	3,83	4,35	4,87	4,83
4.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	-	373,47	388,79	373,47
	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	-	309,16	321,84	309,16
	- собственными силами	т. руб	-	309,16	321,84	-
	материалы	т. руб	-	309,16	321,84	-
	текущий ремонт	т. руб	-	64,31	66,95	66,73
	- собственными силами	т. руб	-	64,31	66,95	66,73
	материалы	т. руб	-	64,31	66,95	-
5.	ФОТ произв. раб	т. руб	1 181,41	1 178,80	1 262,49	757,36
	численность	чел	8,30	7,50	7,50	5,00
	ср. мес. з/плата	руб	11 861,55	13 097,78	14 027,67	12 622,67
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	3 144,50	4 771,00	5 109,74	4 771,00
6.	Отчисления от ФОТ	т. руб	355,92	356,00	381,28	228,73
7.	Цеховые расходы	т. руб	246,29	243,90	261,22	246,29
	в т. ч. оплата труда	т. руб	189,16	187,33	200,63	201,29
	отчисления от з/пл	т. руб	57,13	56,57	60,59	60,79
	численность	чел	1,00	1,00	1,00	1,00
	среднемесячная з/пл	руб	15 763,33	15 610,83	16 719,17	16 774
	в т. ч. прочие:	т. руб	-	-	-	-
8.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	222,66			-
9.	Общепроизводств.	т. руб	644,31	1 013,50	1 081,71	930,83
	в т. ч. оплата труда	т. руб	272,14	687,18	735,97	624,86
	отчисления от з/пл	т. руб	80,17	201,21	215,50	176,15
	численность	чел	1,25	2,60	2,60	2,60
	среднемесячная з/пл	руб	18 142,67	22 025,00	23 588,78	20 027,62
	в т. ч. прочие:	т. руб	292,00	125,11	130,24	129,81
10.	Транспортные расходы	т. руб	75,56	326,84	342,37	150,98
	в т. ч. оплата труда	т. руб	20,55	54,62	58,50	58,32
	отчисления от з/пл	т. руб	6,19	16,50	17,67	17,61
	численность	чел	0,15	0,40	0,40	0,40
	среднемесячная з/пл	руб	11 416,67	11 379,17	12 187,50	12 149,24
	в т. ч. прочие:	т. руб	48,82	255,72	266,20	75,04
	расходы на ГСМ	т. руб	20,84	215,27	224,10	25,52
11.	Экологические платежи, всего	т. руб	10,36	-	-	-
	хим. анализы	т. руб	10,36	-	-	-
12.	Охрана труда, всего	т. руб	32,44	130,00	135,33	49,82
	спец. одежда	т. руб	2,50	60,1	62,56	2,59
	спец. питание	т. руб	26,02	31,6	32,90	27,00
	моющие ср-ва	т. руб	1,84	8,7	9,06	1,91
	мед. осмотр	т. руб	1,85	13,8	14,37	1,92
	аттестация рабочих мест	т. руб		15,8	16,45	15,80
	аптечки	т. руб	0,23		-	-
	улучшение условий труда	т. руб			-	-
	прочие	т. руб	-	-	- 0,01	-
13.	Прочие, всего	т. руб	23,48	40,70	53,92	10,16
	аренда	т. руб	-	-	-	-
	услуги банка	т. руб	17,09	-	-	-
	страхование особо опасных объектов	т. руб	-	-	-	-
	поверка приборов	т. руб	-	1,90	1,98	1,98
	услуги связи	т. руб	5,48	4,10	4,27	4,27
	противопожарная защита	т. руб	-	3,40	3,54	3,54
	Топливо	т. руб	0,67	-	-	-
	прочие прямые	т. руб	0,24	31,30	44,13	-
14.	Итого расходов	т. руб	4 018,79	3 996,44	4 277,16	3 014,62
15.	Тариф расчетный	руб/Гкал(м3)	28,01	46,85	50,14	35,34

Приложение