О тарифах на коммунальные услуги (стр. 1 )

О ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Протокол заседания Правления комитета по ценовой и тарифной

политике области от 01.01.01 года № 23

Присутствовали:

Председатель Правления:

Секретарь Правления:

Члены Правления: , ,

В заседании участвовали:

- от комитета по ценовой и тарифной политике области: , , главные специалисты-эксперты отдела по регулированию тарифов на услуги ЖКХ и непроизводственной сферы;

- от Водоканал Парфинского района»: , директор,

Водоканал Парфинского района» письмом обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области с предложением об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение в следующих размерах:

питьевая вода – с 01.06.2,42 рублей за 1 м3 и с 01.07.2,67 рублей за 1 м3 (рост к установленным тарифам на территории Парфинского района – 140 процентов),

водоотведение (пропуск сточных вод) – с 01.06.2013 27,73 рублей за 1 м3 и с 01.07.2013 29,69 рублей за 1 м3 (рост к установленным тарифам на территории Парфинского района в 2,5 раза),

водоотведение (очистка сточных вод) – с 01.06.2013 45,81 рублей за 1 м3 и с 01.07.2013 49,36 рублей за 1 м3 (рост к установленным тарифам на территории Парфинского района – 120 процентов),

Экспертиза тарифов проведена в период с 16 по 28 мая 2013 года.

Водоканал Парфинского района» образовано 8 мая 2013 года. Предприятие начнет оказывать услуги водоснабжения и водоотведения и эксплуатировать системы коммунальной инфраструктуры Парфинского района со дня вступления в силу тарифов, установленных комитетом. До этого момента снабжением потребителей водой, отведением стоков, эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры Парфинского района занимается подразделение общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» - «ЖКХ Парфинского района».

При расчете тарифов комитетом проанализированы планируемые расходы предприятия с учетом представления документов, подтверждающих экономическую обоснованность расходов, и фактические расходы ЖКХ НЖКС» «ЖКХ Парфинского района» за 2012 год.

Достоверность представленных данных подтверждена подписями руководителя и уполномоченных должностных лиц предприятия.

Согласно п. 29 Основ объемы реализации Водоканал Парфинского района» определены исходя из фактических данных ЖКХ НЖКС» за 2012 год. Объем воды на собственные нужды и потери приняты в расчет тарифа в соответствии с приказом Минпромэнерго РФ «Об утверждении методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения».

При расчете тарифов приняты следующие производственные показатели:

тыс. м3

	Питьевая вода	Водоотведение (пропуск сточных вод)	Водоотведение (очистка сточных вод)
Подъем воды	1191,665
Расход воды на собственные нужды	443,5
Потери воды	292,16
Объем реализации	456,005	478,819	517,233

На 2013 год тарифы на питьевую воду и водоотведение были установлены для потребителей ЖКХ НЖКС» постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год» с календарной разбивкой в размере:

Наименование услуги	с 01.01.2013-30.06.2013	с 01.07.2013-31.12.2013
тариф для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС)	тариф для населения, руб,/м3 (с НДС)	тариф для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС)	тариф для населения, руб,/м3 (с НДС)
питьевая вода	52,39	41,78	57,99	46,24
водоотведение (пропуск стоков)	7,98	6,35	8,83	7,02
водоотведение (очистка стоков)	20,89	-	23,12	-
водоотведение полный цикл	28,87	23,01	31,95	25,45

Необходимая валовая выручка рассчитана в соответствии с п. п. 38-52 Основ и Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее - Прогноз). В расчет тарифов приняты следующие затраты:

1) Материалы.

Расходы на химреагенты и химреактивы приняты исходя из представленного расчета потребности, расчетных цен приобретения, подтвержденных прайс-листами фирм. Расходы по данной статье по видам услуг составили:

питьевая вода – 3485,85 тыс. руб.,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 4,88 тыс. руб.,

водоотведение (очистка сточных вод) – 46,25 тыс. руб.

2) Электроэнергия.

Расходы на электроэнергию на технические цели приняты исходя из фактического удельного расхода электроэнергии ЖКХ НЖКС» за 2012 год и средней расчетной стоимости электроэнергии для ЖКХ НЖКС» за 1 квартал 2013 года с коэффициентом роста 1,12 согласно Прогнозу. Удельные нормы расхода электрической энергии по услугам составили:

питьевая вода – 1,026 кВт. ч./м3,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 0,89 кВт. ч./м3,

водоотведение (очистка сточных вод) – 3,33 кВт. ч./м3.

Средняя расчетная стоимость электроэнергии по уровням напряжения за 1 квартал 2013 года составила: НН – 4,30 руб./кВт. ч., СН-2 – 3,506 руб./кВт. ч.

Таким образом, расходы на электрическую энергию по видам услуг составили:

питьевая вода – 5537,45 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 5089,54 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 5700,28 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (пропуск сточных вод) – 1734,53 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 1594,78 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 1786,15 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (очистка сточных вод) – 6703,22 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 6168,29 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 6908,48 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде)

3) Аренда имущества.

Расходы по аренде имущества приняты в соответствии с заключенными договорами :

с ГОУП ЖКХ «НЖКС» от 01.01.2001 со сроком действия с 01.06.2013 по 15.04.2014,

с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001 на срок до 30.04.2014,

Расходы на арендную плату рассчитаны в соответствии с п.44 Основ и по видам услуг составили:

питьевая вода – 210 тыс. руб.,

водоотведение (очистка сточных вод) – 174,3 тыс. руб.

4) Капитальный и текущий ремонт.

Расходы по данной статье приняты в соответствии с представленными планами капитального ремонта с учетом представления экономического обоснования (дефектных ведомостей и актов обследования, подписанных специалистами Водоканал Парфинского района») и подтверждения стоимости работ, с учетом выполнения мероприятий по повышению эффективности деятельности организации (раздел 2 Производственной программы).

Расходы на капитальный и текущий ремонт по видам услуг составили:

питьевая вода – 703,95 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 3286,4 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 3519,77 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (пропуск сточных вод) – 33,74 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 2245,17 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 2404,58 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (очистка сточных вод) – 275,04 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 2232,48 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 2390,98 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде).

5) Фонд заработной платы основных производственных рабочих.

Расходы по данной статье приняты согласно п. 52 Основ исходя из тарифной ставки первого разряда 4771 рублей, коэффициента особенностей работ водопроводно-канализационного хозяйства 1,4 с учетом премии в размере 5%, доплат за вредные условия труда согласно ст. 147 ТК РФ, п.1 Постановления РФ ), ночной характер работы, за работу в выходные и праздничные дни, руководство бригадой. С учетом п. 52 Основ численность рабочих принята:

по питьевой воде – 65,4 чел. вместо 71,9 чел.

по водоотведению (пропуск стоков) – 21 чел.

по водоотведению (очистка стоков) – 26 чел. вместо 28,4 чел.

Расходы на оплату труда основных производственных рабочих составили:

питьевая вода – 7958,35 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 12624 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 13520,3 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (пропуск сточных вод) – 2553,8 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 3650,4 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 3909,58 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (очистка сточных вод) – 3177,5 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 5052 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 5410,69 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде).

6) Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в следующих размерах:

питьевая вода – 2403,42 тыс. руб.,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 771,2 тыс. руб.,

водоотведение (очистка сточных вод) – 959,6 тыс. руб.

7) Цеховые расходы.

По этой статье учтены расходы на оплату труда цехового персонала исходя из ставки первого разряда 4771 рублей, коэффициента особенностей работ водопроводно-канализационного хозяйства 1,4 и премии в размере 5%. Расходы по видам услуг составили:

питьевая вода – 1842,45 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 3152,92 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 3376,77 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (пропуск сточных вод) – 407,47 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 704,6 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 754,63 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (очистка сточных вод) – 465,67 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 889 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 952,12 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде)

8) Общехозяйственные расходы.

Расходы по данной статье учтены исходя из общей сметы общехозяйственных расходов в сумме 6365,21 тыс. руб. вместо 10706,92 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 11367,04 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде) В общей смете общехозяйственных расходов учтены:

затраты на оплату труда с отчислениями исходя из численности 16 чел., ставки первого разряда 4771 рублей, коэффициента особенностей работ водопроводно-канализационного хозяйства 1,4 и премии в размере 1%,

арендная плата по договорам с ГОУП «НЖКС» и ЖКХ НЖКС»,

транспортные расходы исходя из общей сметы транспортных расходов с учетом доли планируемых машино-часов на нужды АУП,

прочие расходы (услуги связи, канцтовары, подготовка кадров, приобретение компьютерных программ, ремонт и обслуживание оргтехники) с учетом представления экономического обоснования по статьям и с коэффициентом 1,041 согласно Прогнозу.

Общехозяйственные расходы распределены по видам услуг пропорционально заработной плате основных и цеховых работников согласно учетной политике предприятия, утвержденной приказом , и составили:

питьевая вода – 3778,12 тыс. руб.,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 1155,50 тыс. руб.,

водоотведение (очистка сточных вод) – 1424,90 тыс. руб.

9) Абонентский отдел.

Расходы по абонентскому отделу приняты в размере 637,47 тыс. руб. вместо 2546,32 тыс. руб. в 1 полугодии 2013 года и 2693,5 тыс. руб. во 2 полугодии 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде), Численность абонентского отдела рассчитана в соответствии с п.2.1.3 приказа Госстроя РФ «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» и составляет 3,3 чел. Заработная плата работников абонентского отдела с отчислениями учтена исходя из ставки первого разряда 4771 рублей, коэффициента особенностей работ водопроводно-канализационного хозяйства 1,4 и премии в размере 1%. Прочие расходы (услуги связи, канцтовары) приняты с учетом представления экономического обоснования по статьям и с коэффициентом 1,041 согласно Прогнозу. Из расчета тарифа исключены суммы оплаты услуг почты по сбору платежей – 1042 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 1084,72 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде), так как в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе» перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика. Расходы абонентского отдела распределены по видам услуг пропорционально заработной плате и составляют:

питьевая вода – 378,73 тыс. руб.,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 115,80 тыс. руб.,

водоотведение (очистка сточных вод) – 142,80 тыс. руб.

10) Транспортные расходы.

Затраты по транспортному цеху учтены в общей сумме 6655,4 тыс. руб. вместо 10444,42 тыс. руб. на 1 полугодие 2013 года и 11101,11 тыс. руб. на 2 полугодие 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде). В составе затрат учтены:

затраты на топливо исходя из планируемого пробега, машино-часов работы транспортных средств, с учетом фактических данных ЖКХ НЖКС», норм расхода топлива в соответствии с Методическими рекомендациями норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 01.01.2001 № АМ-23-р, фактических цен на бензин и дизтопливо по представленным счетам-фактурам ЖКХ НЖКС» в 2013 году,

заработная плата водителей, слесарей и прочего персонала с отчислениями исходя из планируемой численности с учетом экономического обоснования (18 чел.), ставки первого разряда 4771 рублей, коэффициента особенностей работ водопроводно-канализационного хозяйства 1,4, доплат за классность и премии в размере 5%, численности водителей исходя из количества планируемых машино-часов работы и годового фонда рабочего времени с учетом отпуска.

арендная плата по договору с ГОУП «НЖКС»,

прочие расходы (охрана труда, плата за загрязнения, услуги сторонних организаций) приняты с учетом представления экономического обоснования по статьям и с коэффициентом 1,041 согласно Прогнозу.

Расходы транспортного цеха распределяются по видам услуг пропорционально объемам выполненных работ, то есть по планируемым машино-часам согласно учетной политике предприятия и составляют:

питьевая вода – 2586,04 тыс. руб.,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 966,72 тыс. руб.,

водоотведение (очистка сточных вод) – 1444,24 тыс. руб.

11) Экологические платежи.

Водный налог учтен в сумме 14 тыс. руб. в пределах лимитов. Плата за выбросы, за размещение отходов, за пользование водными объектами, затраты на проекты ПНЛРО, ПДВ, санитарно-защитных зон, экспертиза запасов подземных вод, затраты на проведение химанализов приняты в соответствии с представленными расчетами с учетом подтверждающих документов. Затраты на разрешительные документы, срок действия которых более 1 года, приняты в доле пропорционально времени использования. Плата за загрязнение окружающей среды (сбросы сточных вод) учтены в сумме 36,38 тыс. руб. в пределах лимитов в соответствии п.45 Основ. Расходы по экологическим платежам по видам услуг составили:

питьевая вода – 412,23 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 2987,16 тыс. руб. в 1 полугодии 2013 года и 3109,7 тыс. руб. во 2 полугодии 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (очистка сточных вод) – 88,82 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 1866,19 тыс. руб. в 1 полугодии 2013 года и 1942,71 тыс. руб. во 2 полугодии 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде).

12) Охрана труда.

Расходы по этой статье приняты исходя из представленных расчетов потребности в специальных средствах защиты, затрат на медосмотр, обучение и литературу с учетом представленных подтверждающих документов.

Расходы по видам услуг составили:

питьевая вода – 173,92 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 1625,3 тыс. руб. в 1 полугодии 2013 года и 1691,9 тыс. руб. во 2 полугодии 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (пропуск сточных вод) – 68,98 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 388,9 тыс. руб. в 1 полугодии 2013 года и 404,8 тыс. руб. во 2 полугодии 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (очистка сточных вод) – 172,83 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 808,1 тыс. руб. в 1 полугодии 2013 года и 804,2 тыс. руб. во 2 полугодии 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде).

13) Прочие расходы.

Расходы по котельной. В общую сумму расходов 1705,25 тыс. руб. вошли затраты на:

топливо исходя из фактического расхода угля и дров за 2012 год, фактической стоимости топлива за 2012 год с коэффициентами роста 1,016 по углю и 1,041 по дровам согласно Прогнозу,

электроэнергию исходя из фактического расхода электроэнергии за 2012 год, средней расчетной стоимости электроэнергии по уровню напряжения СН-2 для ЖКХ НЖКС» за 1 квартал 2013 года с коэффициентом роста 1,12 согласно Прогнозу

оплату труда исходя из ставки первого разряда 4771 рублей, коэффициента особенностей работ водопроводно-канализационного хозяйства 1,4, доплат за вредность и премии в размере 5%,

прочие расходы (охрана труда, плата за загрязнения) приняты с учетом представления экономического обоснования по статьям и с коэффициентом 1,041 согласно Прогнозу.

Расходы по котельной в полном объеме относятся на расходы предприятия по питьевой воде.

Мероприятия по программе энергосбережения.

Затраты сформированы с учетом представленной программы энергосбережения и составляют 239,43 тыс. руб. по питьевой воде.

Другие расходы (услуги банка, поверка приборов, канцтовары, услуги связи и прочие) приняты с учетом представления экономического обоснования по статьям и с коэффициентом 1,041 согласно Прогнозу.

Общая сумма прочих затрат по видам услуг составила:

питьевая вода – 2203,6 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 4539,2 тыс. руб. в 1 полугодии 2013 года и 4675,2 тыс. руб. во 2 полугодии 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (пропуск сточных вод) – 260,24 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 339,47 тыс. руб. в 1 полугодии 2013 года и 353,4 тыс. руб. во 2 полугодии 2013 года (исходя из годовых объемов в каждом периоде),

водоотведение (очистка сточных вод) – 95,29 тыс. руб.

Комитетом согласованы производственные программы Водоканал Парфинского района» (Приложения №№ 1,2,3 к настоящему протоколу) с объемами реализации по услугам:

питьевая вода – 456,005 тыс. м3

водоотведение (пропуск сточных вод) – 478,819 тыс. м3

водоотведение (очистка сточных вод) – 517,233 тыс. м3

Сумма финансовых средств для реализации данных программ:

питьевая вода – 31674,11 тыс. руб.,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 8072,86 тыс. руб.,

водоотведение (очистка сточных вод) – 15170,46 тыс. руб.

Таким образом, тарифы для Водоканал Парфинского района» составят:

1.Для всех групп потребителей, кроме населения, в размере (без НДС):

на питьевую воду – 69,46 руб./м3

на водоотведение (пропуск сточных вод) – 16,86 руб./м3

на водоотведение (очистка сточных вод) – 29,33 руб./м3

2. Для населения сохраняются тарифы, установленные постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год» (с НДС).

Комитет предлагает установить обществу с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие Водоканал Парфинского района» в представленных комитетом размерах.

2. Общество с ограниченной ответственностью предприятие Шимский водоканал» (далее Шимский водоканал») письмом обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области с предложением об установлении на 2013 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение (пропуск), водоотведение (очистка) в размере 172,14 руб./м3, 46,85 руб./м3, 70,31 руб./м3 соответственно (НДС не облагается).

Экспертиза тарифов проведена в период с 16.05.2013 по 24.05.2013.

В ходе рассмотрения представленных расчетных материалов проведен анализ плановых расходов предприятия по статьям затрат. Предприятие начнет осуществлять свою деятельность с 1 июня 2013 года. Данные бухгалтерской и статистической отчетности отсутствуют. Шимский водоканал» применяет упрощенную систему налогообложения.

Достоверность представленных Шимский водоканал» данных подтверждена подписями руководителя и должностных лиц предприятия.

В соответствии с представленными документами вновь созданная организация Шимский водоканал» зарегистрирована в Федеральной налоговой службе и внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 11.04.2013 № 000. Учредителями данной организации в соответствии с Уставом Шимский водоканал» являются Администрация Шимского муниципального района, Администрация Шимского городского поселения, Администрация Подгощского сельского поселения, Администрация Медведского сельского поселения, Администрация Уторгошского сельского поселения.

Основным видом деятельности является организация водоснабжения и водоотведения на территории Шимского муниципального района.

Производственные программы Шимский водоканал» предусматривают комплекс мероприятий, направленных на организацию процесса в сфере водоснабжения и водоотведения. Шимский водоканал» оказывает услуги населению, бюджетным организациям и прочим потребителям.

В соответствии с договорами аренды имущества, заключенными Шимский водоканал» с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» от 01.01.2001 и с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001, Шимский водоканал» является арендатором водонапорных башен, насосных станций, сетей водопровода и сетей канализации, расположенных на территории Шимского района, для использования в целях обеспечения потребителей питьевой водой и услугами водоотведения.

На 2013 год тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории Шимского муниципального района были установлены для потребителей ЖКХ НЖКС» постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год» с календарной разбивкой в размере:

Наименование услуги	с 01.01.2013-30.06.2013	с 01.07.2013-31.12.2013
тариф для прочих потребителей, руб./м3(без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)	тариф для прочих потребителей, руб./м3(без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)
водоснабжение	90,22	50,94	99,87	56,39
пропуск стоков	29,85	15,66	33,04	17,35
очистка стоков	43,88	19,97	48,57	22,10
водоотведение полный цикл	73,73	35,65	81,61	39,45

I. Тарифы на питьевую воду