Ведомственная целевая программа Министерства труда и социального развития Республики Дагестан на годы «Организация социально-психологической помощи населению» (стр. 2 )

Распределение ассигнований на действующие и принимаемые

обязательства (тыс. руб.)

№	Источники финансирования	2012	2013	2014
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)	7 276,35	7 276,35	7 276,35
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т. ч.	7 276,35	7 276,35	7 276,35
2.1	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий год	7 276,35	7 276,35	7 276,35
2.2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия	0,0	0,0	0,0
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	0,0	0,0	0,0
3.1	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП	0,0	0,0	0,0

5. График осуществления бюджетных расходов

в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Месяц	Плановые ассигнования	Месяц	Плановые ассигнования
Январь	971,5	Июль	607,2
Февраль	607,2	Август	607,2
Март	607,2	Сентябрь	607,2
Апрель	607,2	Октябрь	607,2
Май	607,2	Ноябрь	607,2
Июнь	607,2	Декабрь	232,85
		Всего	7 276,35

6. Эластичность целевых показателей

№ п/п	Наименование показателя	Катего-рия показа-теля	2012 (оценка)	2013 (оценка)	2014 (оценка)
-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1	Общее число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших государственную услугу в учреждениях социального обслуживания семьи и детей	объем	48132	53480	58828	48132	53480	58828	49095	54550	60005
2	Общее число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших государственную услугу в учреждениях социального обслуживания семьи и детей	объем	69120	76800	84480	69120	76800	84480	70506	78340	86174
3	Общее число семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых осуществляется индивидуальная профилактическая работа в центре психолого-педагогической помощи населению	объем	4325	4805	5286	4325	4805	5286	4410	4900	5390
4	Общее число детей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых осуществляется индивидуальная профилактическая работа в центре психолого-педагогической помощи населению	объем	8910	9900	10890	8910	9900	10890	9090	10100	11110
5	Число посещений семей специалистами центров психолого-педагогической помощи населению в рамках предоставления государственной услуги	объем	2387	2 652	2917	2387	2 652	2917	2435	2 705	2976
6	Число консультаций, предоставленных специалистами центра психолого-педагогической помощи населению по обращениям граждан	объем	8415	9350	10285	8415	9350	10285	8586	9540	10494
7	Число услуг, предоставляемых специалистами центров психолого-педагогической помощи населению	объем	27867	30963	34059	27867	30963	34059	28422	31580	34738
8	Число граждан, которым было отказано в получении консультации в момент обращения	доступность	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Среднее число дней ожидания приема для получения консультации с момента записи	доступность	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Число зафиксированных нарушений стандарта качества государственной услуги	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Число жалоб, поданных на действия (бездействие) специалистов центра психолого-педагогической помощи населению при оказании государственной услуги, признанных в установленном порядке обоснованными	качества	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Уровень удовлетворенности населения Республики Дагестан качеством предоставления государственной услуги	качество	8	10	10	8	10	10	8	10	10

7. Финансовое обоснование