Ведомственная целевая программа Министерства труда и социального развития Республики Дагестан на годы «Организация социально-психологической помощи населению» (стр. 3 )

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№	Показатель	Единица измерения	2012	2013	2014
1	Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году	тыс. руб.	7276,35	7276,35	7276,35
2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
3	Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2)	тыс. руб.	7276,35	7276,35	7276,35
4	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему	% к пред. году	100,0	100,0	100,0
5	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.3 х стр.4)	тыс. руб.	7276,35	7276,35	7276,35
6	Коэффициент изменения ценовых параметров	% к пред. году	100	100	100
7	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6)	тыс. руб.	7276,35	7276,35	7276,35
8	Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
9	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
10	Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	тыс. руб.	7276,35	7276,35	7276,35
11	Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
12	Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.13)	тыс. руб.	7276,35	7276,35	7276,35

7.2. Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)

№	Показатель	Единица измерения	Плановый год
2012	2013	2014
1	Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики)	%	106	105,5	105
2	Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики)	%	106	105,5	105
3	Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики)	%	106	100	100

7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

№	Показатель	Единица измерения	Плановый год
2012	2013	2014
	1	2	3	4	5
1	Коэффициент изменения ценовых параметров	% к предыдущему году	108,2	100	100
2	Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен	%	29	29	29
2.1	Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики)	% к предыдущему году	106	105,5	105
3.	Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере	%	69	69	69
3.1	Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики)	% к предыдущему году	106	100	100
4	Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги	%	2	2	2
4.1	Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики)	% к предыдущему году	106	105,5	105

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ведомственной целевой программе Министерства труда и социального развития Республики Дагестан на годы «Организация социально - психологической помощи населению»

Основные сведения о государственной услуге

Государственная услуга «Организация социально - психологической помощи населению», предоставляемая в государственных учреждениях социального обслуживания населения, направлена на оказание консультативной помощи в целях защиты прав и интересов семей, детей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, их адаптации в обществе, содействия в решении социальных, психологических и юридических вопросов путем:

консультирования по вопросам социального обслуживания;

содействия в решении правовых вопросов;

оказания психологической помощи, в том числе экстренной, по «телефону доверия»;

профилактики различного рода социально-психологических отклонений;

иных мер по формированию здоровых взаимоотношений и созданию благоприятной социальной среды для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках государственной услуги оказываются:

психолого-педагогические услуги гражданам, семьям, несовершеннолетним и их родителям (законным представителям);

индивидуальная профилактическая работа, в том числе организация социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении;

Предоставление услуги семьям, детям и гражданам осуществляется специалистами учреждений социального обслуживания населения на основании устного или письменного обращения граждан, родителей (законных представителей ребенка), либо несовершеннолетнего.

Предоставление государственной услуги «Организация социально – психологической помощи населению» регламентировано:

Законом Республики Дагестан от 01.01.01 года № 16 «О социальном обслуживании населения в Республике Дагестан»;

постановлениями Правительства Республики Дагестан:

от 9 сентября 2005 года № 000 «О Перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, государственными учреждениями социального обслуживания населения в Республике Дагестан»;

от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Положения об основаниях, порядке и условиях социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, государственными учреждениями социального обслуживания населения Республики Дагестан»;

уставами государственных учреждений социального обслуживания.

Выписка из реестра расходных обязательств:

Оказание государственной услуги «Организация социально - психологической помощи населению» в рамках ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с:

Законами Республики Дагестан:

от 01.01.01 года № 16 «О социальном обслуживании населения в Республике Дагестан»;

от 2 декабря 2002 года № 39 «О транспортном налоге»;

от 8 октября 2004 года № 22 «О налоге на имущество организаций»;

от 5 ноября 2008 года № 51 «Об охране атмосферного воздуха в Республике Дагестан»;

Федеральным законом от 01.01.01 года "Об охране окружающей среды";

Налоговым кодексом Российской Федерации от 5 июля 2000 года ;

постановлениями Правительства Республики Дагестан:

от 01.01.01 года № 7 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Дагестан»;

от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении Положения об оплате труда работников учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Республики Дагестан»;

от 5 сентября 2007 г. № 000 «О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки социальным работникам государственной системы социальных служб»;

от 2 октября 2002 г. № 000 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета»;

от 4 мая 2009 г. № 000 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, воды, на услуги связи и водоотведения на 2009 год для министерств, ведомств Республики Дагестан и организаций финансируемых из республиканского бюджета Республики Дагестан»;

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 01.01.01 года №АМ -23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 01.01.01 года № 29 «Об утверждении Рекомендаций по обеспечению мягким инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания»;

приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 6 января 1989 года № 4 «О нормах расходов на питание и медикаменты в домах - интернатах для престарелых и инвалидов».

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к ведомственной целевой программе Министерства труда и социального развития Республики Дагестан на годы «Организация социально - психологической помощи населению»

Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП

1.Перечень действий, которые будут предприняты

при сокращении финансирования ВЦП на 10 %

№ пп	Наименование мероприятий (действия)	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1	Мероприятия 2012 года	727,64
1.1	Уменьшение числа консультаций, посещений и услуг, предоставляемых специалистами учреждений социального обслуживания населения семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на 10 %	727,64	Увеличение количества неудовлетворенных заявлений граждан на получение социального обслуживания
2	Мероприятия 2013 года	727,64
2.2	Уменьшение числа консультаций, посещений и услуг, предоставляемых специалистами учреждений социального обслуживания населения семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на 10 %	727,64	Увеличение количества неудовлетворенных заявлений граждан на получение социального обслуживания
3	Мероприятия 2014 года	727,64
3.1.	Уменьшение числа консультаций, посещений и услуг, предоставляемых специалистами учреждений социального обслуживания населения семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на 10 %	727,64	Увеличение количества неудовлетворенных заявлений граждан на получение социального обслуживания

2. Перечень действий, которые будут предприняты

при увеличении финансирования ВЦП на 10 %

№ пп	Наименование мероприятий (действия)	Стоимость осуществления, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1.	Мероприятия 2012 года	727,64
1.1.	Увеличение числа консультаций, посещений и услуг, предоставляемых специалистами учреждений социального обслуживания населения семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на 10 %	727,64	Наиболее полное удовлетворение граждан в предоставлении социальных услуг
2.	Мероприятия 2013 года	727,64
2.1.	Увеличение числа консультаций, посещений и услуг, предоставляемых специалистами учреждений социального обслуживания населения семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на 10 %	727,64	Наиболее полное удовлетворение граждан в предоставлении социальных услуг
3.	Мероприятия 2014 года	727,64
3.1.	Увеличение числа консультаций, посещений и услуг, предоставляемых специалистами учреждений социального обслуживания населения семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на 10 %	727,64	Наиболее полное удовлетворение граждан в предоставлении социальных услуг