к акту Счетно-контрольной палаты
Ульяновской Городской Думы
Вид расходов"Центральный аппарат"
Получатель бюджетных средств | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Отклонение от плана года, тыс. руб. | % исполнения от плана года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска | 27 109,50 | 26 198,60 | -910,90 | 96,64 |
Администрация Заволжского района | 26 682,40 | 24 740,20 | -1 942,20 | 92,72 |
Администрация Засвияжского района г. Ульяновска | 29 545,70 | 27 529,70 | -2 016,00 | 93,18 |
Администрация Ленинского района г. Ульяновска | 27 291,00 | 24 714,00 | -2 577,00 | 90,56 |
Комитет архитектуры и градостроительства мэрии г. Ульяновска | 18 845,80 | 17 788,60 | -1 057,20 | 94,39 |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Ульяновска | 19 190,30 | 16 847,80 | -2 342,50 | 87,79 |
Комитет жилищных расчетов и субсидий мэрии города Ульяновска | 112,60 | 105,10 | -7,50 | 93,34 |
Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 11 247,10 | 10 612,30 | -634,80 | 94,36 |
Комитет по делам молодежи мэрии города Ульяновска | 5 626,10 | 5 239,10 | -387,00 | 93,12 |
Комитет по организации торгов мэрии города Ульяновска | 3 754,70 | 3 607,60 | -147,10 | 96,08 |
Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей мэрии г. Ульяновска | 5 920,80 | 5 494,50 | -426,30 | 92,80 |
Комитет по управлению городским имуществом. | 32 520,30 | 29 779,90 | -2 740,40 | 91,57 |
Комитет по управлению земельными ресурсами и землеустройству (мэрии) г. Ульяновска | 23 800,40 | 21 792,80 | -2 007,60 | 91,56 |
Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Ульяновска | 4 844,90 | 4 180,50 | -664,40 | 86,29 |
Комитет муниципальных выплат и реализации городских социальных программ мэрии | 7 940,00 | 6 508,00 | -1 432,00 | 81,96 |
Мэрия города Ульяновска | 80 447,40 | 75 385,30 | -5 062,10 | 93,71 |
Управление образования мэрии г. Ульяновска* | 20 339,70 | 19 973,60 | -366,10 | 98,20 |
Управление культуры и организации досуга населения мэрии г. Ульяновска | 3 479,30 | 3 216,40 | -262,90 | 92,44 |
Финансовое управление мэрии г. Ульяновска Ульяновской области | 20 846,80 | 19 518,60 | -1 328,20 | 93,63 |
Итого: | ,80 | ,60 | ,20 | 92,88 |
Ульяновская Городская Дума | 63 313,70 | 63 009,60 | -304,10 | 99,52 |
Городской комитет по регулированию цен и тарифов | 12 309,70 | 11 534,50 | -775,20 | 93,70 |
Ульяновская городская избирательная комиссия | 3 124,10 | 2 603,60 | -520,50 | 83,34 |
Всего: | ,30 | ,30 | ,00 | 93,77 |
Приложение 3
к акту Счетно-контрольной палаты
Ульяновской Городской Думы
Исполнение целевых программ в разрезе получателей за 2008 год
Наименование исполнителя | Первоначальный план года в соответствии с решением УГД от 01.01.2001 г. № 000, тыс. руб. | Назначено в соответствии с уточненной бюджетной росписью, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | ||||
Программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории г. Ульяновска на гг.» | ||||
Мэрия г. Ульяновска | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
Администрация Заволжского района | 270,00 | 270,00 | 257,20 | 95,26 |
Администрация Ленинского района | 250,80 | 250,80 | 131,60 | 52,47 |
Администрация Засвияжского района | 323,90 | 1 810,30 | 1 745,70 | 96,43 |
Администрация Железнодорожного района | 88,00 | 273,00 | 272,90 | 99,96 |
Итого: | 932,70 | 2 676,10 | 2 479,40 | 92,65 |
0400 Национальная экономика | ||||
Программа «Поддержки и развития малого предпринимательства в г. Ульяновске на годы» | ||||
Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей мэрии г. Ульяновска | 584,00 | 584,00 | 584,00 | 100,00 |
Итого: | 584,00 | 584,00 | 584,00 | 100,00 |
Программа «Развитие земельных отношений в гг. на территории муниципального образования г. Ульяновск» | ||||
Комитет по управлению земельными ресурсами и землеустройству (мэрии) г. Ульяновска | 19 500,00 | 19 252,50 | 19 252,40 | 100,00 |
Итого: | 19 500,00 | 19 252,50 | 19 252,40 | 100,00 |
Программа «Развитие городского электрического транспорта г. Ульяновска на г. г.» | ||||
Мэрия г. Ульяновска | 80 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
Итого: | 80 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
Программа «Вечерний город на гг.» | ||||
Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Ульяновска | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,80 | 100,00 |
Итого: | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,80 | 100,00 |
Программа «Городские дороги на 2008 год» | ||||
Мэрия г. Ульяновска | 0,00 | ,00 | ,60 | 98,81 |
Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Ульяновска | 0,00 | 78 900,00 | 78 537,30 | 99,54 |
Итого: | 0,00 | ,00 | ,90 | 99,02 |
Программа «Переселение граждан г. Ульяновска из ветхого и аварийного жилищного фонда» | ||||
Комитет по управлению городским имуществом мэрии г. Ульяновска | 50 000,00 | ,20 | ,10 | 100,00 |
Итого: | 50 000,00 | ,20 | ,10 | 100,00 |
Программа «Противопожарная защита жилых домов повышенной этажности на гг.» | ||||
Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Ульяновска | 8 000,00 | 3 721,90 | 3 689,70 | 99,13 |
Итого: | 8 000,00 | 3 721,90 | 3 689,70 | 99,13 |
Программа «Энергосбережение и диспетчеризация в системе наружного освещения на гг.» | ||||
Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Ульяновска | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 495,10 | 99,67 |
Итого: | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 495,10 | 99,67 |
Программа «Комфортные условия проживания населения г. Ульяновска на гг.» | ||||
Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Ульяновска | 8 000,00 | 7 000,00 | 6 983,10 | 99,76 |
Итого: | 8 000,00 | 7 000,00 | 6 983,10 | 99,76 |
Программа «Развитие сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «г. Ульяновск», на годы | ||||
Мэрия г. Ульяновска | 0,00 | 2 766,50 | 2 733,00 | 98,79 |
Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Ульяновска | 0,00 | 1 407,40 | 1 407,30 | 99,99 |
Итого: | 0,00 | 4 173,90 | 4 140,30 | 99,19 |
Программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «г. Ульяновск» в 2008 году» | ||||
Комитет Жилищно-Коммунального хозяйства мэрии г. Ульяновск | 0,00 | 3 182,70 | 3 181,80 | 99,97 |
Итого: | 0,00 | 3 182,70 | 3 181,80 | 99,97 |
0600 Охрана окружающей среды | ||||
Программа «Зеленый город на годы» | ||||
Мэрия г. Ульяновска | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 497,50 | 99,98 |
Итого: | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 497,50 | 99,98 |
Программа «Чистый город на годы» | ||||
Мэрия г. Ульяновска | 8 029,00 | 8 029,00 | 8 028,50 | 99,99 |
Итого: | 8 029,00 | 8 029,00 | 8 028,50 | 99,99 |
0700 Образование | ||||
Программа «Здоровые дети на гг.» | ||||
Управление образования мэрии г. Ульяновска | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,70 | 99,99 |
Итого: | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,70 | 99,99 |
Программа «Молодежь гг.» | ||||
Администрация Заволжского района | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
Администрация Ленинского района | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 100,00 |
Администрация Засвияжского района | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
Администрация Железнодорожного района | 0,00 | 155,40 | 155,40 | 100,00 |
Комитет по делам молодежи | 7 000,00 | 12 580,90 | 12 353,40 | 98,19 |
Итого: | 7 000,00 | 13 371,30 | 13 143,80 | 98,30 |
Программа «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учебных заведений г. Ульяновска на 2008 год» | ||||
Управление образования мэрии г. Ульяновска | 8 089,90 | 8 089,90 | 8 089,90 | 100,00 |
Итого: | 8 089,90 | 8 089,90 | 8 089,90 | 100,00 |
Программа «Развитие доступного дошкольного образования в г. Ульяновске на г. г.» | ||||
Мэрия г. Ульяновска | 0,00 | 810,00 | 795,40 | 98,20 |
Управление образования мэрии г. Ульяновска | 0,00 | 44 755,00 | 44 755,00 | 100,00 |
Комитет по управлению городским имуществом мэрии г. Ульяновска | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 25 000,00 | 45 565,00 | 45 550,40 | 99,97 |
Программа «Семья и дети» (обеспечение бесплатным одноразовым питанием детей из малоимущих семей) | ||||
Управление образования мэрии г. Ульяновска | 35 625,00 | 36 091,50 | 36 091,40 | 100,00 |
Итого: | 35 625,00 | 36 091,50 | 36 091,40 | 100,00 |
Программа «Энергосбережение в г. Ульяновске на период гг.» | ||||
Управление образования мэрии г. Ульяновска | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 629,40 | 98,75 |
Управление культуры и организации досуга населения мэрии г. Ульяновска | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
Итого: | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 829,40 | 98,89 |
0901 Здравоохранение | ||||
Программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения г. Ульяновска на годы» | ||||
Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 0,00 | 13 600,00 | 13 155,00 | 96,73 |
Итого: | 0,00 | 13 600,00 | 13 155,00 | 96,73 |
Программа «Развитие скорой медицинской помощи г. Ульяновска на гг.» | ||||
Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 959,00 | 959,00 | 795,90 | 82,99 |
Итого: | 959,00 | 959,00 | 795,90 | 82,99 |
Программа «Улучшение укомплектованности участковой службы в системе здравоохранения на гг.» | ||||
Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 8 994,00 | 8 994,00 | 8 981,60 | 99,86 |
Итого: | 8 994,00 | 8 994,00 | 8 981,60 | 99,86 |
Программа «Энергосбережение в г. Ульяновске на период гг.» | ||||
Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 90,50 | 90,50 | 15,00 | 16,57 |
Итого: | 1 090,50 | 1 090,50 | 1 015,00 | 93,08 |
Программа «Развитие стационара МУЗ «Ульяновская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» на годы» | ||||
Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 15 805,80 | 15 805,80 | 15 805,80 | 100,00 |
Итого: | 15 805,80 | 15 805,80 | 15 805,80 | 100,00 |
0902 Спорт и физическая культура | ||||
Программа «Обучение плаванию детей дошкольного и школьного возраста на годы» | ||||
Комитет по физической культуре и спорту | 645,00 | 645,00 | 644,10 | 99,86 |
Итого: | 645,00 | 645,00 | 644,10 | 99,86 |
Программа «Подготовка спортивного резерва и поддержка юных спортивных дарований на гг.» | ||||
Комитет по физической культуре и спорту | 940,00 | 940,00 | 938,00 | 99,40 |
Итого: | 940,00 | 940,00 | 938,00 | 99,79 |
Программа «Развитие спорта среди инвалидов, как средство физической реабилитации и социальной адаптации в г. Ульяновске на годы» | ||||
Комитет по физической культуре и спорту | 550,00 | 550,00 | 524,80 | 95,42 |
Итого: | 550,00 | 550,00 | 524,80 | 95,42 |
Программа «Развитие футбола в г. Ульяновске на годы» | ||||
Комитет по физической культуре и спорту | 910,00 | 25 840,70 | 24 350,20 | 94,23 |
Итого: | 910,00 | 25 840,70 | 24 350,20 | 94,23 |
1000 Социальная политика | ||||
Программа «Адресная поддержка населения г. Ульяновска на 2008 год» | ||||
Комитет социальной поддержки мэрии | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 |
Комитет муниципальных выплат и реализации городских социальных программ мэрии | 0,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 100,00 |
Итого: | 2 500,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 100,00 |
Программа «Семья и дети» на 2008 год | ||||
Комитет социальной поддержки мэрии | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
Комитет муниципальных выплат и реализации городских социальных программ мэрии | 0,00 | 8 180,00 | 8 180,00 | 100,00 |
Итого: | 3 000,00 | 8 180,00 | 8 180,00 | 100,00 |
Программа «Социальная интеграция и реабилитация инвалидов в г. Ульяновске на годы» | ||||
Комитет социальной поддержки мэрии | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 |
Комитет муниципальных выплат и реализации городских социальных программ мэрии | 0,00 | 1 500,00 | 1 498,80 | 99,92 |
Итого: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 498,80 | 99,92 |
Программа «Обеспечение жильем молодых семей на гг.» | ||||
Мэрия г. Ульяновска | 13 000,00 | 3 000,00 | 665,20 | 22,17 |
Итого: | 13 000,00 | 3 000,00 | 665,20 | 22,17 |
Итого по целевым программам: | ,90 | ,00 | ,60 | 98,86 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
