Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИСКИТИМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Прогноз по расходам за счет средств областного бюджета
на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания 2014г
ЭКР | Наименование показателя | Содержание операций | Сумма (руб) | Примечание |
211 | Оплата труда | Оплата труда З/плата педагогов 41*12мес.=500руб. З/плата АУП и УВП 51*12мес. =500руб. ИТОГО: ,00руб Стимулирование 24,8% =200 руб. Всего: ,00 руб. | ,00 | |
212 | Прочие выплаты | Оплата суточных 100 руб. х14 дн.*2чел =2800,00 Пособ. до3-х лет.62,50руб. х 12 мес. = 750,00 руб. | 3550,00 | |
213 | Начисление на оплату труда | ,00 руб. *30,2% = 478 | 478 | |
221 | Услуги связи | Предоставление абон. линии 4 х 480,15 руб. = 1920,57 Стоим. допол. ТА 2 х 140,63 руб.=281,26 Предост. порта Websteam 2 х 1770,00 = 3540,00 Предост. порта Websteam 1 х 3600,00 = 3600,00 Предоставление порта интернет 3 х 160,48 = 481,44 итого — 9823,27 % индексации 2014г. – 6,5 % 9823,27 х 6,5% = 10461,78 итого за 12 м-в — 10461,78 х12 =40 | Утверждено 88800,00 необходимо 40 | Необходимы дополнительные средства, оплачиваемые из предприниматель ской деятельности 36741,40 |
222 | Транспортные услуги | Проезд - до Новосибирска и обратно (с отчетамим, письмами, на семинары ) 7 х 200,00руб. х 12мес.=16800,00 руб. - до Новосибирска и обратно (на учебу) 4чел. х25 дн. х200,00 руб.=20000,00 руб. - до Омска и обратно (на учебу) 6000,00 руб. * 2 чел. = 12000,00 руб. | Утверждено 23500,00 необходимо 48800,00 | Необходимы дополнительные средства, оплачиваемые из предприниматель ской деятельности 25300,00 |
223 | Коммунальные услуги | Оплата отопления 1150Гкал. Х 1316,24 руб. = 159руб. Оплата по услуге передач тепловой энергии: В год 1150 Гкал. Х 290,87руб = 42руб. Оплата освещения 17050 Квт х 2,06руб. х = 35123руб. Оплата водоснабжения и канализации Вода 1872 куб. м./год х 10,60 = 19843,20 руб. Стоки 1872 куб. м./год х 7,57 = 14171,04 руб. Очистка стоков: 1872куб. м/год х 5,42руб = 10146,24 руб. % индексации 2014г. – 6,5 %= 00 | Необходимо 100 утверждено 100 Необходимо 200 утверждено 100 | Необходимы дополнительные средства 00 Необходимы дополнительные средства 00 |
225 | Услуги по содержанию имущества | За вывоз мусора 420,00руб. х12мес.=5040,00 руб. Обслуживание оргтехники: - заправка картриджей для принтера 500,00 х 4шт. х 12мес. = 24000,00 Ремонт помещений –00руб. Обслуж. пожарной сигнализации 3000,00 х 12мес. = 36000,00 руб. ТО теплосчетчика 5000,00 х 9мес. =45000,00 руб За дератизацию 1416,00 х 6мес. = 8496,00руб. Заправка огнетушителей — 5000,00 Опресовка системы отопления – 55000,00руб. Поверка приборов учета – 40000,00руб. ТО тревожной кнопки 220,59 х 12 мес. = 2647,08 руб. Установка противодымных дверей – 00 руб. Ремонт кровли (целевая программа) Резерв на случай ЧС — 25000,00 | 10 | |
226 | Прочие услуги | Изготовление бланков и бланочной продукции (благодарственные письма) 2000,00 руб. (студенческие билеты, зачетные книжки, журналы) – 19500,00 Участие в семинарах 6000,00 руб. х 5 чел. = 30000,00 руб. Абонентское обслуживание компьютерных систем, изготовление ключей ЭЦП 12500,00 руб. х 12 мес. = 00 руб. Подписка газет и журналов – 60000,00 руб. Услуги рекламы и СМИ – 20000,00руб. За охранную сигнализацию 5038,76 х 12мес. = 60465,12 руб. Составление смет – 50000,00руб. Изготовление энергосберегающего паспорта =00 руб. Обучение преподавателей (3че.*13300,00+ 1чел. *17700,,00 руб. Проживание во время обучения (550,00 руб х 14 дн. х2 чел.) 15400,00 руб. | Необходимо 10 утверждено 00 | Необходимы дополнительные средства, оплачиваемые из предприниматель ской деятельности 56515,10 |
290 | Прочие расходы | Социальная стипендия 100 чел. х 900,00 руб. х 12 мес. = 100 руб. Академическая стипендия 170 чел. х 600,00 руб. х 12 мес. = 100 руб. мат. помощь студентам - 00руб. Итого: 200 Налоги (экология, имущество, налог на землю) 82636,50 х 4мес. = 00руб. | 200 | |
310 | Увеличение стоимости основных средств | Библиотечный фонд (учебники) – 41000,00руб: - философия – 20000,00 руб. - нервные болезни – 7500,00 руб. - гинекология – 7500,00 руб. - зубные болезни – 6000,00 руб. Оргтехника - 30302,00руб. : - экраны в учебные кабинеты – 5шт. * 2799,00 руб. = 13995,00 руб. - видеопроектор - 16307,00 руб. Учебные пособия руб.: - бикс большой – 1000,00 руб. - торс человека – 30000,00 руб. - сердце 5шт. * 2000,00 руб. = 10000,00руб. - накладка на руку на резинке для подкож. ин. 2шт. * 1090,00 руб. = 2180,00 руб. - накладка на руку на резинке для внутр/вен. ин. 2шт. * 1350,00 руб. = 2700,00 руб. - фантом таза для обр. внутримвш. ин.2 шт. * 4950,00 руб. = 9900,00 руб. - фантом руки для для внутр/вен. ин..2 шт. * 4950,00 руб. = 9900,00 руб. фантом женской промежности 2 шт. * 3400,00 руб. = 6800,00 руб. - фантом мужской промежности.2 шт. * 3400,00 руб. = 6800,00 руб. - фантом ягодицдля обр. внутримвш. ин.2 шт. * 3960,00 руб. = 7920,00,00 руб. - фантом головы с пищеводом .2 шт. * 7600,00 руб. = 15200,00 руб. Мебель 00 руб. - столик инъекционный 5000,00 руб. - кушетка смотровая 10000,00 руб. - стенды 8 шт. * 7120,00руб. = 59960,00 руб. - стол преподавателя – 3600,00 руб. - шкаф 5 шт. * 3235,00= 16175,00 руб. - столы ученические 9 шт. * 1600,00 руб.= 14400,00 руб. - стулья ученические 11шт * 780,00 = 8580,00 руб. - ширма 3шт. * 3000,00 руб. = 15000,00 руб. Электрощитки – 00 руб | Необходимо 00 утверждено 00 | Необходимы дополнительные средства, оплачиваемые из предприниматель ской деятельности 00 |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | Хоз. Товары 72330,12 руб. - мыло туалетное 10шт х 12 мес х 16 руб = 1920,00 - мыло жидкое 2шт х 12 мес х 150руб = 3600,00 - чистящее средство 5шт х 12 мес х 30руб = 1800,00 - диз. средство 3шт х 12 мес х 742,92руб = 26740,12 - порошок 10п х 12 мес х 30 руб = 3600,00 - метлы 5 шт х 300руб = 1500,00 - швабры 5 шт х 300руб = 1500,00 - лопаты 5 шт х 350руб = 750,00 - тряпка полов. 25 м х12 мес х 40,0руб =12000,00 - перчатки рез. 10 п х 12 мес х 50 руб = 6000,00 - перчатки х/б 15 п х 12 мес х 19 руб = 3420,00 - замок 5 шт х 600,00 руб. = 3000,00 - ведра 5 шт. х 100,00 руб. = 500,00 руб. - мешки для мусора 10 х 12 мес х 100 руб = 6000,00 Канц. товары – 00 руб. - тетради 20 шт х 12 мес х 10руб = 2400,00 - бумага ксерокс. 20 п х 12 мес х150 руб =36000,00 - скоросшиватель 10шт х 12 мес х 10 руб = 1200,00 - мел 6 шт х 120 руб = 720,00 - картриджи 3шт х 1722,25 х 10 мес.= 62000,00- папки большие 10 шт.*12мес. *60,00руб. = 7200,00 руб. Стройматериалы – 36213,20 руб.- краска 2б. Х 406,60,00 руб. = 813,20 - шпаклевка 2б. х 200,0 руб. = 400,00 - кисти 10 шт. х 100,00руб = 1000,00 - стекло – 5000,00руб. - запорная арматура – 10000, руб. - шаровые задвижки – 26000,00 руб. - манометры – 3000,00 руб. Электротовары 50000,00 руб. -эл. лампы 200 шт. х 250,0= 50000,00 Резерв на случай ЧС - 25000,00руб. Противогазы 4 х 2500,00 = 10000,00 руб. Медикаменты и химреактивы 11000,00 руб. Перевязочный материал – 3000,00 руб. Медикаменты – 2000,00 руб. Химреактивы для практических занятий: Химии – 3000,00 руб. Физики – 3000, руб. Рабочая одежда – 10000,00 руб. | Необходимо 30 утверждено 12 | Необходимы дополнительные средства, оплачиваемые из предприниматель ской деятельности 88915,18 |
ИТОГО: | Необходимо ,68 утверждено ,00 | Необходимы дополнительные средства 68 |
Директор ГАОУ СПО НСО «ИМТ»
Главный бухгалтер
