Поддержка реализации комплексной энергетической политики Республики Беларусь (стр. 4 )

4.9.2 Описание технологии

Все технологии, которые будут реализованы в рамках проекта, уже хорошо зарекомендованы и могут быть предоставлены несколькими поставщиками. На данном этапе марки материалов, которые будут использованы, не выбраны. Вместо этого в тендере на строительные работы будут определены технические и энергетические характеристики, соответствие которым должна будет обеспечить строительная компания. Городская энергосервисная компания – при помощи своего персонала и дополнительных технических экспертов Государственного экологического фонда - оценит оборудование, предложенное различными участвующими в тендере компаниями с целью обеспечения надежности технологий в долгосрочной перспективе.

Виды технологий вместе с оценочной стоимостью за единицу технологии приведены в Таблице 6.

Таблица 6: Виды технологий, которые будут использованы, и оценочная стоимость за единицу

Вид оборудования	Стоимость за единицу (евро)	Стоимость за единицу (x1000 белорусских рублей)
Отопление
Энергосберегающие окна	300	3 200
Изоляция труб системы отопления	10	107
Клапаны и температурные датчики	300	3 200
Регуляторы и наружные температурные датчики	320	3 413
Термостатические клапаны управления отопительных батарей	25	267
Регулируемые приводы с регуляторами и манометрами	1 500	53 335
Регуляторы центрального кондиционера	600	6 400
Системы утилизации тепла	1 400	14 934
Улучшения света и электричества
Четырехфутовые трифосфорные флуоресцентные лампы быстрого старта 3500K - 32 Ватт - T8	2,50	27
Электронная пускорегулирующая аппаратура для 32-ваттных приборов	17,00	181
Двухфутовые трифосфорные флуоресцентные лампы быстрого старта 3500K - 16 Ватт - T8	2,50	27
Электронная пускорегулирующая аппаратура для 18-ваттных приборов	17,00	181
9-ваттные компактные флуоресцентные лампочки	3,00	32
100-ваттные натриевые лампочки	14,00	149

В дополнение к установке энергосберегающих технологий, во всех зданиях будет установлена Система энергетического менеджмента с выходом в Интернет для слежения за потреблением энергии в реальном времени и определения областей потерь энергии, требующих вмешательства.

Для деятельности Городской энергосервисной компании не будет использоваться переводной основной капитал, тем не менее, есть возможность продать некоторое замененное оборудование по стоимости лома. Это не принималось в расчет при расчетах в данном бизнес-плане. Общая стоимость основного капитала и нематериальных активов, которые будут инвестированы для реализации проекта, приведены в Таблице 5 – включая необходимый для инвестирования НДС, возмещаемый в ходе реализации проекта.

Таблица 7: Основной капитал и нематериальные активы, необходимые для реализации проекта

Оборудование, которое необходимо приобрести	Срок службы (лет)	Прямой коэффициент амортизации за год	Стоимость (x1000 белорусских рублей)	Стоимость (Евро)
Энергосберегающее отопительное оборудование для зданий образовательных учреждений	15	6,00%	18	1
Энергосберегающее отопительное оборудование для зданий здравоохранительных учреждений	15	6,00%	6
Энергосберегающее отопительное оборудование для спортивно-культурных зданий	15	6,00%	8 565,601
Энергосберегающие электрические установки для зданий образовательных учреждений	15	6,33%	4
Энергосберегающие электрические установки для зданий здравоохранительных учреждений	15	6,33%	1	150,000
Энергосберегающие электрические установки для спортивно-культурных зданий	15	6,33%		66,000
Непредвиденные расходы на приобретение основного капитала	10	8,00%	3
Общая сумма НДС по основному капиталу			8
Общая сумма инвестиций в основной капитал			52	4
Сумма инвестиций в неосновные активы
Группа реализации проекта			-	-
Программное обеспечение Системы энергетического менеджмента			1
Детальное техническое проектирование			3
Затраты освоения нового проекта (включая оборотные средства)[1]			-	-
Стоимость подготовки (разработки) проекта			1
Общая сумма инвестиций в неосновные активы			5
Общая сумма капиталовложений			58	5

В плане постоянно необходимых материалов (за исключением трудовых, управленческих и маркетинговых расходов), наибольшие затраты будут следующими:

· Приобретение тепла у районной компании централизованного теплоснабжения для перепродажи Муниципалитету. В настоящее время не предусмотрено, будет ли Городская энергосервисная компания работать с горячей водой или иными водными ресурсами. Начальная согласованная цена (хотя и пока и не в письменном виде) с промышленным партнером является той же, что определена для муниципалитетов в целом в Беларуси – запланировано, что она составит 334 000 белорусских рублей/Гкал (30,81 евро) в течение первого года проекта и будет увеличена непосредственно в соответствии с установленной ценой для конечных пользователей на тепло и горячую воду. Запланированные цены за Гкал, а также общие запланированные расходы за год приводятся в Приложении 2, Таблице 5 и Таблице 3 выше;

· Покупка электроэнергии у оператора сети для перепродажи муниципалитету. Данная операция будет использовать ту же модель приобретения и перепродажи, что и модель районного отопления, что означает, что цены увеличатся непосредственно в зависимости от цены для конечного пользователя. Запланированные цены приведены в Приложении 2, Таблице 5 и Таблице 3 выше; и

· Ожидается, что дополнительные затраты на техническое обслуживание составят 0,5% от первоначальных капитальных затрат ежегодно, увеличиваясь вместе с инфляцией. Это означает приблизительно 331 миллион белорусских рублей (29 300 евро) за первый год работы. Это предполагает текущую проверку энергосберегающего оборудования и любые необходимые замены. Трудовые затраты на техническое обслуживание отражены в зарплатах персонала.

· Ожидается, что маркетинговые затраты составят 1% от общих продаж, указываемых в счетах. Это означает приблизительно 250 миллионов белорусских рублей (около 21 500 евро) за первый год работы. Вероятно, данная оценка завышена, но она влечет пропаганду и обучение пользователей здания, чтобы убедиться, что поведение не препятствует мерам по энергосбережению.

Как указано выше, направлениями продуктами, по которым будет вестись работа, являются:

· Меры по улучшению энергосбережения в государственных зданиях;

· Текущее предоставление энергии (тепла и электричества) для таких зданий;