Раздел I «Результаты деятельности Департамента по культуре Томской области за 2009 год» (стр. 2 )

2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

2.1. Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном году (2009)	Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
план	факт
Ведомственные целевые программы
ВЦП 1 Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг
Количество получателей бюджетной услуги (число посещений)	тыс. чел	125	208	Интерес посетителей к новым формам работы музеев: мероприятия в рамках программы II Музейного форума «Художественные сокровища Томской области», проекта «Открытое небо»
Число предметов основного фонда	ед.	204	201,491
Количество отреставрированных музейных предметов	ед.	137	131	Перенос реставрации крупных и сложных музейных предметов на следующий год, а также задержка с открытием постоянных экспозиций в головных музеях и филиалах (г. Асино, с. Подгорное)
Количество выставок	ед.	115	198	Снижение объемов бюджетного финансирования в связи с секвестром областного бюджета
Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	195	269	Проведение дополнительных мероприятий в рамках проектов «Открытое небо» и театра «Этнос» (ТОХМ)
Количество посетителей, из числа детей до 18 лет	чел.	1100	10622	Проведение дополнительных мероприятий в рамках II Музейного форума «Художественные сокровища Томской области», проекта «Открытое небо» и спектаклей театра «Этнос» (ТОХМ)
ВЦП 2 Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг
Количество получателей бюджетной услуги (число читателей)	чел.	55, 272	55,282
Объем библиотечного фонда	тыс. ед.	1368,2	1373
Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и нестационарно)	тыс.	1502,4	1505,3
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий	тыс.	56,2	54
ВЦП 3 Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно-досуговых услуг
Количество постоянно действующих клубных формирований	ед.	34	36
Число участников клубных формирований	чел.	755	822
Число мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, гуляний, вечеров, шоу программ и пр.)	ед.	585	595
Количество посетителей мероприятий	чел.	161500	168620
ВЦП 4 Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг
Количество получателей бюджетной услуги (число зрителей)	тыс. чел.	314,8	288,3	В годовом отчете за 2009 год, в связи с созданием ОГАУК "Томская областная государственная филармония" путем изменения существующего типа, отражены показатели деятельности этого учреждения, обеспеченные только областным бюджетом, что привело к снижению планового показателя "Количество зрителей" в целом
Количество новых (капитально восстановленных) постановок	ед.	14	18
Количество проведенных театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров)	ед.	1386	1465
ВЦП 5 Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области
Число мероприятий (выставки)	ед.	12	13
Количество посетителей мероприятий	чел.	30000	30280
Число мероприятий (мастер-классы, семинары, творческие лаборатории и проч.)	ед.	4	4
Число участников мероприятий	чел.	100	85	Заявленные по плану участники семинаров (из районов области) не смогли принять участие в связи с производственными и финансовыми проблемами, возникшими в учреждениях культуры
ВЦП 6 Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области
Количество клубных формирований	ед.	70	71
Число участников клубных формирований	чел.	1610	1610
Число мероприятий (мастер-классы, семинары, творческие лаборатории и проч.)	ед.	610	613
Число участников мероприятий	чел.	44500	53547
ВЦП 7 Создание условий для доступа населения к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)
Количество получателей бюджетной услуги (количество обучающихся по программам среднего образования)	чел.	534	618
Количество специальностей (по программам среднего образования)	ед.	18	18
Количество получателей бюджетной услуги (количество учащихся детей по дополнительным программам в сфере художественного образования)	чел.	72	72
Количество педагогических часов на 1 обучающегося в год (по дополнит. программам)	час.	179,5	179,5
Кол-во получателей бюджетной услуги (кол-во обучающихся, пользующихся социальной поддержкой во время прохождения обучения)	чел.	140	142
Кол-во мест в общежитии, предоставленных обучающимся в ОГОУ СПО отрасли культуры	мест	136	138
Кол-во получивших полное гос. обеспечение, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ОГОУ начального и среднего профессионального образования; обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя	чел.	5	8
ВЦП 8 Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области
Количество получателей бюджетной услуги (количество обучающихся)	чел.	1550	1872
Количество педагогических часов	час.	5310	6860
Непрограммная деятельность
Мероприятие 1: Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Томской области, государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения
Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия	ед.	40	37	Сокращение финансирования на проведение ремонтно–реставрационных работ
Количество памятников, ставших объектом мониторинга сохранности и использования объектов культурного наследия	ед.	15	47
Количество выданных заданий/разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия	ед.	10/60	15/60	Сокращение финансирования на проведение ремонтно–реставрационных работ
Количество вновь выявленных объектов культурного наследия	ед.	30	30
Количество выданных охранных обязательств	ед.	50	46	Снижение количества обратившихся пользователей и собственников за подготовкой охранных обязательств
Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительства, кадастровых дел	ед.	100	68	В связи с принятием правил землепользования и застройки г. Томска сократилось количество землеотводов

Из 39 показателей бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности, фактические значения за 2009 год:

находились на уровне запланированных в докладе – 7;

превысили уровень запланированных в докладе – 24;

не достигли уровня запланированных в докладе – 8.