Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (N-2) 2009(факт) | Текущий финансовый 2010 | Очередной 2011 | Плановый период (N+1) 2012 | Плановый период (N+2) 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Цель программы: Организация информационного обслуживания населения Томской области областными библиотеками | ||||||
Показатель достижения цели программы | ||||||
Среднее число пользователей библиотек на 1 тысячу населения | чел. | 52,75 | 53,17 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
Задача 1. Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда | ||||||
Показатель выполнения задачи программы | ||||||
Объем библиотечного фонда | тыс. экз. хранения | 1373 | 1378 | 1383 | 1388 | 1388 |
Задача 2. Организация доступа к библиотечному фонду | ||||||
Показатель выполнения задачи программы | ||||||
Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и внестационарно) | тыс. запросов | 1505,3 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
Задача 3. Информационно-просветительская работа с читателями | ||||||
Показатель выполнения задачи программы | ||||||
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий | тыс. посещений | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 40254,6 | 38312,9 | 42100,5 | 42910,7 | 42910,7 |
Таблица 3.5.3.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг |
Сведения об утверждении ВЦП | проект |
Сроки реализации ВЦП | 2011-2013 годы |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2009) (факт) | Текущий финансовый | Очередной | Плановый период 2012 | Плановый период 2013 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Цель программы: Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям, театрально-зрелищному искусству | ||||||
Показатель достижения цели программы | ||||||
Число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на тысячу человек населения | Чел. | 266,0 | 252,0 | 252,0 | 257,0 | 257,0 |
Задача 1. Создание новых (капитальное возобновление) театрально-зрелищных постановок | ||||||
Показатель выполнения задачи программы | ||||||
Количество новых (капитально восстановленных) постановок | Ед. | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Задача 2. Проведение театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров) | ||||||
Показатель выполнения задачи программы | ||||||
Количество проведенных театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров) | Ед. | 1465 | 1286 | 1286 | 1298 | 1298 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 96352,8 | 94823,3 | 106330,3 | 108269 | 108269 |
Таблица 3.5.4.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование ВЦП: Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области | |
Сведения об утверждении ВЦП | проект |
Сроки реализации ВЦП | 2011-2013 годы |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год 2009 (факт) | Текущий финансовый | Очередной | Плановый период 2012 год | Плановый период 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Цель программы: Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области | ||||||
Показатель достижения цели программы | ||||||
Удельный вес населения Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов | % | 2,9 | 2,9 | 2,96 | 2,98 | 3,04 |
Задача 1. Пропаганда и популяризация изделий народных мастеров Томской области | ||||||
Показатель выполнения задачи программы: Число мероприятий (выставок) | Ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Количество посетителей | Чел. | 30400 | 30700 | 31000 | 31200 | 31300 |
Задача 2. Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел как культурного достояния Томской области и передачи традиций будущему поколению | ||||||
Показатель выполнения задачи программы: Число мероприятий (мастер-классы, семинары, творческие лаборатории и пр.) | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число участников мероприятий | Чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 1591,9 | 1465,1 | 1762,3 | 1797,5 | 1797,5 |
Таблица 3.5.5.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование ВЦП Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно-досуговых услуг | |
Сведения об утверждении ВЦП | Проект |
Сроки реализации ВЦП | 2011-2013 годы |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год 2009 (факт) | Текущий финансовый прогноз | Очередной | Плановый период 2012год | Плановый период 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Цель программы: Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям | ||||||
Показатель достижения цели программы | ||||||
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно – досуговых мероприятиях, проводимых государственными организациями культуры | % | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,3 | 18,3 |
Задача 1. Создание условий для реализации творческих способностей и интересов | ||||||
Показатели выполнения задачи программы Количество постоянно действующих клубных формирований | Ед. | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 |
Число участников клубных формирований | Чел. | 840 | 840 | 855 | 855 | 855 |
Задача 2. Создание условий для организации культурного отдыха населения | ||||||
Показатели выполнения задачи программы: Число мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, гуляний, вечеров, шоу программ и пр.) | Ед. | 601 | 605 | 615 | 615 | 615 |
Количество посетителей мероприятий | Чел. | 184125 | 185000 | 188000 | 190000 | 190045 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 17047,5 | 17485,7 | 19009,8 | 19349,6 | 19349,6 |
Таблица 3.5.6.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
