Раздел I «Результаты деятельности Департамента по культуре Томской области за 2009 год» (стр. 4 )

Наименование программы, показатели	план	факт	отклонение	причины
ВЦП 1 Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг
Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования	0,000007	0,000011	150,71%
ВЦП 2 Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг
Число выполненных библиотечных и информационных запросов / количество средств, выделяемых на программу	0,0373	0,0374	100,25%
ВЦП 3 Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно-досуговых услуг
Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования (мер./ тыс. руб.)	0,035	0,035	100,0%
ВЦП 4 Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг
Количество проведенных театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров), на 1 затраченный рубль	0,000014	0,000015	106,83%
ВЦП 5 Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области
Количество мероприятий, реализованных на 1 тыс. руб. программного финансирования	0,0107	0,0107	100,0%
ВЦП 6 Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области
Доля населения, участвующего в мероприятиях и работе клубных формирований национально-культурной направленности	0,000075	0,000075	100,0%
ВЦП 7 Создание условий для доступа населения к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)
Количество обучающихся на 1 затраченный рубль	0,00001	0,0000112	112,4%
ВЦП 8 Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области
Количество обучающихся на 1 затраченный рубль	0,00024	0,00029	120,77%

5. Общие выводы

Таким образом поведенный анализ позволяет говорить об эффективности бюджетных расходов в сфере культуры.

В целях повышения результативности бюджетных расходов и совершенствования оценки деятельности Департамента будут реализованы следующие мероприятия:

п/н	Наименование мероприятия	Контрольный результат	Сроки	Ответственный исполнитель
1.	Разработка «Стратегии развития культуры и искусства на территории Томской области до 2020 года»	Наличие концептуального документа, определяющего цель, задачи, основные направления и ресурсы развития отрасли культуры	2010
2.	Создание стратегий развития отдельных областных государственных учреждений культуры	Наличие программного документа, определяющего цель, задачи, основные направления и ресурсы развития	2010-2011
3.	Выстраивание четкой системы проектно-программной деятельности и фандрайзинга в подведомственных учреждениях культуры	Наличие в учреждениях постояннодействующих специалистов или структурных подразделений, выработка и реализация ими системы мероприятий по программному проектированию работы учреждения и привлечению дополнительных средств	2010-2012

Раздел II «Цели, задачи деятельности Департамента по культуре Томской области

и показатели их достижения»

1.1. Информация о соответствии целей Департамента стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Цели деятельности Департамента по культуре Томской области	Стратегические цели развития Томской области	Целевые ориентиры развития Российской Федерации
-  Доступность культурных ценностей для жителей Томской области	8. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей	I. Новое качество жизни
-  Возможность творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни	8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам	4. Развитие культуры

1.2. Департамент входит в состав органов управления социальной сферы Томской области.

Департамент осуществляет на территории Томской области государственную политику в сфере культуры и искусства, поддерживает и развивает различные виды культурной деятельности, реализует государственную национальную и конфессиональную политику.

В настоящее время в условиях слабости структур гражданского общества, недостаточного уровня развития частно-государственного партнерства и благотворительности в сфере культуры Департамент как орган государственной власти, и подведомственные ему (координируемые им) учреждения являются единственным социальным институтом, обеспечивающим единство и развитие культурного пространства региона с учетом интересов государства и основных категорий населения Томской области.

1.3. Исходя из существующих нормативно-правовых актов (Конституция РФ, ФЗ «Основы законодательства РФ о культуре», ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», Устав ТО, Положение о Департаменте), программных документов (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ, Стратегия развития Томской области до 2020 г., Программа социально-экономического развития Томской области в 2006-2010 гг., ДРОНД Минкультуры), проблем и перспектив развития России и Томской области, а также отрасли культуры, Департамент формулирует свою миссию следующим образом. создание оптимальных условий для деятельности в сфере культуры и искусства, направленной на расширенное воспроизводство интеллектуального и духовного потенциала жителей Томской области, способствующего социально-экономическому развитию региона и обеспечивающего его политическую стабильность.

Стратегические цели Департамента вносят вклад в достижение цели 8 Стратегии развития Томской области до 2020 года «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей», задача 8.7 «Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам».

Вместе с тем, принимая во внимание взаимообусловленность экономической, политической и культурной составляющих общественного развития, указанные цели Департамента способствуют повышению качества человеческого капитала и косвенным образом влияют на большое количество целей и задач Стратегии развития Томской области до 2020 года.

1.4. Характеристика целей, задач деятельности Департамента по культуре Томской области и показателей их достижения представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.
Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показателей их достижения
Цели, задачи, показатели	Ед. измерения	Информация по показателям	Отчетный финансовый год (2009)	Текущий финансовый год (2010)	Очередной финансовый год (2011)	Плановый период (2012)	Плановый период (2013)
НПА	Источник
Цель 1 Доступность культурных ценностей для жителей Томской области
Доля населения Томской области, оценивающая уровень доступности культурных благ как удовлетворительный	%	Закон ТО от 01.01.2001 N 79-ОЗ (ред. от 01.01.2001) "Об утверждении ПСЭР ТО на период 2006-2010 годы"	социологические исследования	-	47,0	50,0	52,0	54,0
Задача 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Томской области, государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения
Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия	ед.	-	ведомственная статистика	37,0	40,0	50,0	55,0	56,0
Количество памятников, ставших объектом мониторинга сохранности и использования объектов культурного наследия	ед.	-	ведомственная статистика	47,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Количество выданных заданий/разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия	ед.	-	ведомственная статистика	17/61	15/60	15/60	16/65	17/66
Количество вновь выявленных объектов культурного наследия	ед.	-	ведомственная статистика	30	30	30	30	30
Количество выданных охранных обязательств	ед.	-	ведомственная статистика	46,0	40,0	40,0	45,0	47,0
Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительства, кадастровых дел	ед.	-	ведомственная статистика	68,0	100,0	100,0	120,0	125,0
Задача 1.2. Обеспечение оптимальных условия для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях Томской области
Число посещений музеев на 1 тысячу населения	чел.	-	ведомственная статистика	129,8	130,9	140,4	150,0	158,4
Число предметов основного фонда	тыс. ед.	-	ведомственная статистика	201,5	205,0	207,0	209,0	210,0
Количество отреставрированных музейных предметов	ед.	-	ведомственная статистика	131,0	132,0	133,0	135,0	136,0
Количество выставок	ед.	-	ведомственная статистика	198,0	130,0	135,0	140,0	140,0
Задача 1.3 Организация библиотечного обслуживания населения Томской области областными библиотеками
Среднее число пользователей библиотек на 1 тысячу населения	чел.	-	ведомственная статистика	55,3	55,4	55,5	55,6	55,7
Объем библиотечного фонда	тыс. экз. хранения	-	ведомственная статистика	1373,0	1378,0	1383,0	1388,0	1388,0
Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и внестационарно)	тыс. запросов	-	ведомственная статистика	1505,3	1506,0	1506,0	1506,0	1506,0
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий	тыс. посещений	-	ведомственная статистика	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Цель 2 Возможность творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни
Доля населения Томской области, оценивающая возможности для творческой реализации и участия в культурной жизни как удовлетворительные	%	-	социологические исследования	-	60,0	63,0	65,0	67,0
Задача 2.1 Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям, театрально-зрелищному искусству
Среднее число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на тысячу человек населения	чел.	-	ведомственная статистика	266,0	252,0	252,0	257,0	257,0
Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований	чел.	-	ведомственная статистика	184965,0	185840,0	188855,0	190855,0	190900,0
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры	%	-	ведомственная статистика	17,8	17,8	18,0	18,1	18,1
Задача 2.2 Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области
Число мероприятий (выставки, мастер-классы, семинары, творческие лаборатории и пр.) по пропаганде и популяризации изделий народных мастеров Томской области	ед.	-	ведомственная статистика	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Количество посетителей мероприятий (выставки, мастер-классы, семинары, творческие лаборатории и т. д.)	чел.	-	ведомственная статистика	30500,0	30800,0	31100,0	31300,0	31400,0
Удельный вес населения Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов	%	-	ведомственная статистика	2,93	2,95	2,97	2,98	2,98
Задача 2.3 Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формирования и удовлетворения их духовно-нравственных потребностей
Число мероприятий (национально-культурной направленности)	ед.	-	ведомственная статистика	611	610	611	612	615
Число участников мероприятий и клубных формирований	чел.	-	ведомственная статистика	52 312	51 625	52 635	53 635	53 800
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры	%	-	ведомственная статистика	5,0	4,9	5,0	5,1	5,1
Задача 2.4 Обеспечение доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)
Количество учащихся детей по дополнительным программам в сфере художественного образования	чел.	-	ведомственная статистика	72,0	72,0	72,0	73,0	73,0
Количество специалистов, выпускников образовательных учреждений культуры среднего профессионального образования	чел.	-	ведомственная статистика	107,0	122,0	122,0	125,0	125,0
Количество получивших дополнительное профессиональное образование или прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров	чел.	-	ведомственная статистика	1872,0	1650,0	1670,0	1690,0	1700,0

1.5. Для достижения целей и задач Департамент реализует функции в соответствии с Положением о Департаменте по культуре Томской области, утвержденного Постановлением Губернатора Томской области от 01.01.2001 №91. Также Департамент исполняет отдельные полномочия РФ, делегированные на уровень субъекта РФ.