Раздел I «Результаты деятельности Департамента по культуре Томской области за 2009 год» (стр. 3 )

Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

ИНФОРМАЦИЯ
О ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И
НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы	Код бюджетной классификации	Отчетный финансовый год (2009)	Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт
Областные целевые программы
Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Томской области на 2008-2010 годы, всего	Закон Томской области -ОЗ					1010,0	1004,5	экономия по конкурсам
в том числе:
		07	0709	5220800	012	41,0	41,0
		08	0806	5220800	012	969,0	963,5
Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008-2009 годы, всего	Закон Томской области -ОЗ					80,0	80,0
		08	0801	5220701	012	80,0	80,0
Итого по областным целевым программам						1090,0	1084,5
Ведомственные целевые программы
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)		07	0704	4279900	001	55 379,4	55 159,0	Недостаток средств областного бюджета
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области		07	0705	4289900	001	6 373,6	6 373,6	Недостаток средств областного бюджета
Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг		08	0801	4419900	001	43 335,5	43 316,4	Недостаток средств областного бюджета
Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг		08	0801	4429900	001	40 277,0	40 254,6	Недостаток средств областного бюджета
Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно - досуговых услуг		08	0801	4409900	001	17 112,3	17 047,5	Недостаток средств областного бюджета
Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг		08	0801	4439900	001	96 576,4	96 352,8	Недостаток средств областного бюджета
Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области		08	0801	4409900	001	1 591,9	1 591,9	Недостаток средств областного бюджета
Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области		08	0801	4409900	001	8 194,3	8 180,0	Недостаток средств областного бюджета
Итого по ведомственным целевым программам						268 840,4	268 275,8
Непрограммная деятельность
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ		08	0806	0020400	012	20 440,0	20 439,7	Недостаток средств областного бюджета
в том числе сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Томской области, государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения						2 861,6	2 861,6
Мероприятия календарного плана проведения мероприятий в области культуры и национальной и конфессиональной политики						10 119,5	10 104,5
в том числе:
в области культуры						8 562,1	8 547,1
в области национально-культурной и государственноконфессиональной политики						1 557,4	1 557,4
Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов, всего		08	0806	0700400	013	2 326,2	2 326,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения чрезвычайных ситуаций						70,0	70,0
Межбюджетные трансферты, всего						59 134,7	59 134,7
в том числе:
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области (федеральные средства)		11	1102	4500600	010	3 265,0	3 265,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	Закон Томской области -ОЗ	11	1102	5210101	010	55 767,7	55 767,7
Межбюджетные трансферты на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, имеющим звания, начинающиеся со слов "Заслуженный…" или "Народный…"	11	1104	5201504	017	102,0	102,0
Расходы на финансирование текущей деятельности Департамента			0801	4508500	001	23 343,8	23 343,8
Итого по непрограммной деятельности						115 434,2	115 418,7
Итого Департамент						385 364,6	384 779,0

3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации

3.1. Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

ОТЧЕТ

О СОСТОЯНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ МЕСТО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателя	Ед. изм.	НПА, опреде-ляющий пока-затель*	Фактическое значение показателя по Томской области в отчетном году (2009)	Фактическое значение показателя в отчетном году (2009)
план	факт	в сред - нем по Сибирскому федеральному округу	комментарий по соотношению со значениями по области	в сред- нем по Российской Федерации	комментарий по соотношению со значениями по области
соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже)	краткая харак - терис - тика причин	соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже)	краткая харак- терис- тика причин
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства	руб.	Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 000, Постановление правительства РФ , Распоряжение Губернатора Томской области от 07 августа 2007 г. № 000	-	10656,7	значение показателя будет получено в III квартале 2010 г.			значение показателя будет получено в III квартале 2010 г.
Удельный вес населения, участвующего в культурно–досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений	%	99,3	84,4	значение показателя будет получено в III квартале 2010 г.			значение показателя будет получено в III квартале 2010 г.
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения	шт.	4595	5087	значение показателя будет получено в III квартале 2010 г.			значение показателя будет получено в III квартале 2010 г.

4. Показатели экономической эффективности