X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, другим источникам финансирования и направлениям затрат
При планировании ресурсного обеспечения государственной программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, экономическая и социальная значимость проблем, а также реальная возможность их решения при федеральной поддержке и вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации государственной программы.
Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет федерального и областного бюджетов.
Объем финансирования носит прогнозный характер и утверждается законом об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.
По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования государственной программы, рассчитанный в ценах соответствующих лет, предусматривается в размере 19 803 862,2 тыс. рублей, из них 66 123,6 тыс. рублей – планируемое финансирование долгосрочных областных целевых программ в 2013 и 2014 годах, в том числе:
областной бюджет–13 771 156,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет–4 854 790,6 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды–1 177 915,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации государственной программы:
2013 – 4 611 234,7 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 3 247 449,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 069 306,1 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 294 478,9 тыс. рублей;
2014 – 4 841 967,7 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 3 371 949,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 175 539,5 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 294 478,9 тыс. рублей;
2015 – 5 175 329,9 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 3 575 878,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 304 972,5 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 294 478,9 тыс. рублей;
2016 – 5 175 329,9 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 3 575 878,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 304 972,5 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 294 478,9 тыс. рублей.
На реализацию подпрограмм и ДОЦП:
1) подпрограмма 1 - 12 624 090,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 7 535 181,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3 910 992,5 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 1 177 915,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 1:
2013 – 2 818 084,1 тыс. рублей;
2014 – 3 071 359,7 тыс. рублей;
2015 – 3 367 323,1 тыс. рублей;
2016 – 3 367 323,1 тыс. рублей;
2) подпрограмма 2 - 882 302,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 882 302,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 2:
2013 – 205 262,5 тыс. рублей;
2014 – 217 345,7 тыс. рублей;
2015 – 229 847,1 тыс. рублей;
2016 – 229 847,1 тыс. рублей;
3) подпрограмма 3 - 4 081 562,3 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 4 080 999,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 563,3 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 3:
2013 – 987 209,3 тыс. рублей;
2014 – 1 016 586,6 тыс. рублей;
2015 – 1 038 883,2 тыс. рублей;
2016 – 1 038 883,2 тыс. рублей;
4) подпрограмма 4 - 1 128 083,6 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 248 242,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 879 841,2 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 4:
2013 – 281 870,9 тыс. рублей;
2014 – 282 070,9 тыс. рублей;
2015 – 282 070,9 тыс. рублей;
2016 – 282 070,9 тыс. рублей;
5) подпрограмма 5 - 14 083,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 14 083,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 5:
2013 – 3 306,0 тыс. рублей;
2014 – 3 479,0 тыс. рублей;
2015 – 3 649,0 тыс. рублей;
2016 – 3 649,0 тыс. рублей;
6) подпрограмма 6 - 36 000,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 36 000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 6:
2013 – 9 000,0 тыс. рублей;
2014 – 9 000,0 тыс. рублей;
2015 – 9 000,0 тыс. рублей;
2016 – 9 000,0 тыс. рублей;
7) подпрограмма 7 - 971 617,3 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 908 223,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 63 393,6 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 7:
2013 – 244 843,3 тыс. рублей;
2014 – 237 660,8 тыс. рублей;
2015 – 244 556,6 тыс. рублей;
2016 – 244 556,6 тыс. рублей;
8) ДОЦП «Доступная среда» - 57 793,6 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 57 793,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации ДОЦП «Доступная среда»:
2013 – 53 328,6 тыс. рублей;
2014 – 4 465,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
9) ДОЦП «Старшее поколение» - 8 330,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 8 330,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации ДОЦП «Старшее поколение»:
2013 – 8 330,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на реализацию целей государственной программы Орловской области приведено в приложении 6 к государственной программе.
По направлениям затрат:
НИОКР - 0,0 тыс. рублей;
капитальные вложения - 25 000,0 тыс. рублей;
прочие расходы – 19 778 862,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ДОЦП «Доступная среда», ДОЦП «Старшее поколение», в том числе:
областной бюджет – 12 834 644,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 4 791 397,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 1 177 915,6 тыс. рублей,
по годам реализации государственной программы:
2013 – 4 337 990,4 тыс. рублей;
2014 – 4 603 504,3 тыс. рублей;
2015 – 4 931 231,1 тыс. рублей;
2016 – 4 931 231,1 тыс. рублей;
2) Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области – в подпрограмме 7, ДОЦП «Доступная среда», в том числе:
областной бюджет – 908 219,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 63 393,6 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
по годам реализации государственной программы:
2013 – 246 146,7 тыс. рублей;
2014 – 237 268,4 тыс. рублей;
2015 – 244 098,8 тыс. рублей;
2016 – 244 098,8 тыс. рублей;
3) Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области – в ДОЦП «Доступная среда», в том числе:
областной бюджет – 25 275,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
по годам реализации государственной программы:
2013 – 25 275,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
4) Управление культуры и архивного дела Орловской области – в ДОЦП «Доступная среда», в том числе:
областной бюджет – 1 397,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
по годам реализации государственной программы:
2013 – 802,6 тыс. рублей;
2014 – 595,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
5) Управление труда и занятости Орловской области – в ДОЦП «Доступная среда», в том числе:
областной бюджет – 1 620,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,
по годам реализации государственной программы:
2013 – 1 020,0 тыс. рублей;
2014 – 600,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей.
План реализации, расчеты по бюджетным ассигнованиям областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на исполнение публичных нормативных обязательств и выплат в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан, оценка расходов, рассчитанная на основе планового метода государственной программы в приложениях 7, 8 и 9 к государственной программе.
XI. Прогноз конечных результатов реализации государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
В результате реализации мероприятий государственной программы планируется:
1. Обеспечить социальной поддержкой 100 % жителей Орловской области, имеющих право на меры социальной поддержки, пособия и компенсации, установленные федеральным и региональным законодательством.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
