2. Увеличить долю несовершеннолетних и семей с детьми, охваченных социальными услугами.
3. Увеличить долю детей-инвалидов, получивших услуги по социальной реабилитации, от общего количества семей, имеющих право на данную услугу, с 1 086 человек до 1 391 человека.
4. Обеспечить 100 % охвата граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании.
5. Увеличить долю граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных полустационарным обслуживанием, от общего числа нуждающихся с 2 847 человек до 4 229 человек.
6. Увеличить долю граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги, в том числе по предоставлению временного приюта, в специализированных учреждениях социального обслуживания.
XII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы
Важным условием успешной реализации государственной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий программы в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации государственной программы, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий государственной программы.
Для данной государственной программы к управляемым относится также риск противодействия модернизационному развитию. На его минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации. Формирование плана реализации государственной программы, содержащего перечень мероприятий государственной программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией – все эти меры нацелены на преодоление данных рисков.
Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств федерального и областного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет государственной программы сформирован исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий государственной программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий государственной программы.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач государственной программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.
XIII. Порядок и методика оценки эффективности государственной программы
Сроки проведения оценки эффективности государственной программы определяются в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 000 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области».
Оценка эффективности реализации государственной программы производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Методика оценки результативности и эффективности государственной программы (далее – Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности государственной программы и учитывает:
результативность по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы (индекс результативности);
эффективность основных мероприятий, подпрограмм, государственной программы в целом (индекс эффективности);
степень своевременности реализации мероприятий.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных показателей реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы и определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения
план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и государственной программы в целом.
Результативность оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач*) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**) показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы.
Индекс результативности определяется по следующей формуле:
Ирез = Рфакт / Рплан, где:
Ирез – индекс результативности;
Рфакт – достигнутый результат;
Рплан – плановый результат.
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и государственной программе в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы в целом определяется по индексу эффективности***.
Индекс эффективности определяется по формуле:
Иэфф = Инрез / Ифинрез, где:
Иэфф – индекс эффективности;
Инрез – индекс нефинансовой результативности*;
Ифинрез – индекс финансовой результативности**.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы:
Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка основных мероприятий, подпрограмм, государственной программы в целом |
Индекс эффективности, | 1,0 ≤ Иэфф ≤ 2,0 | Высокий уровень эффективности |
1,0 ≤ Иэфф ≤ 1,5 | Средний уровень эффективности | |
Иэфф | 1,0 ≤ Иэфф ≤ 1,0 | Низкий уровень эффективности |
1,0 ≤ Иэфф ≤ 0,5 | Неэффективные |
Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы производится по формуле:
ССм = | (ССНфакт + ССЗфакт) 1 | х 100 %, где: |
2 х м 1 |
ССм – степень своевременности реализации мероприятий государственной программы (процентов);
ССНфакт – количество мероприятий государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт – количество мероприятий государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м – количество мероприятий государственной программы.
* Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом.
n | |||
ИнрезГП = | 1 | ∑ | ИнрезПРi, где: |
n | |||
i = 1 |
ИнрезГП – индекс нефинансовой результативности государственной программы;
ИнрезПРi – индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы;
n – число подпрограмм государственной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы производится по формуле:
ni | ||||
ИнрезПРi = | 1 | ∑ | Рфактk | , где: |
ni | Рпланk | |||
k = 1 |
ИнрезПРi – индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы;
Рфактk – фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпрограммы государственной программы;
Рпланk – плановое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпрограммы государственной программы;
ni – число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы государственной программы.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Рфактk и Рпланk в формуле меняются местами.
** Оценка степени соответствия государственной программы запланированному уровню расходов, производится по формуле:
n | |||
ИфинрезГП = | 1 | ∑ | ИфинрезПРi, где: |
n | |||
i = 1 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
