Строительство животноводческой фермы (стр. 12 )

Государство в этом вопросе оказывает поддержку предпринимателям, например, можно приобрести перерабатывающее оборудование в лизинг по специальной программе, которая значительно снижает финансовое давление на предприятие. Молочный рынок России лишь становится на ноги, поэтому приобретение нового оборудования неизбежно. Но для того чтобы это оборудование служило как можно дольше и не нуждалось в починке, надо приобретать оборудование, созданное по последнему слову техники.

После введения года эмбарго на импортное молоко в 2014 году не произошло резкого снижения доли потребления импортного сырья, потому что освободившуюся нишу заняли страна, не попадающие в список эмбарго.

Рисунок 25 - Карта географии производства молока на территории
Краснодарского края (количество предприятий в МО), 2014 г.

Что касается непосредственных конкурентов по производству сырого молока, то в Краснодарском крае на сегодняшний день официально зарегистрировано более 120 крупных и средних агропромышленных предприятий, занимающихся производством сырого молока.

География производства представлена на карте выше. Как видно мощности по производству молока в крае распределены неравномерно. В основном это центральная, восточная и северная части края. Наибольшее количество ферм сосредоточено в северных областях. По количеству предприятий лидерами являются такие муниципальные образования, как: Щербиновский, Кореновский, Тихорецкий, Каневской, Новопокровский, Ленинградский и Новокубанский районы.

Как видно из данных, представленных на карте, Ейский район, где планируется реализация проекта является территорией со средним уровнем обеспеченности собственной сырьевой базой. Стоит отметить, что для предприятий-переработчиков наличие производителя-поставщика в географической близости является высоким конкурентным преимуществом, так как это позволяет сократить расходы на логистику товара и следовательно, уменьшить цену закупки сырья для предприятия. Средняя загрузка перерабатывающих мощностей по краю составляет порядка 40%. Предприятиям приходится закупать молоко из других регионов. Поэтому развитие предприятий по производству сырья крайне необходимы Краснодарскому краю. В этих условиях предлагаемый проект является особенно актуальным, так как позволит нарастить объём производства сырьевой базы.

5.5. Текущее положение инициатора (инвестора) на рынке, оценка доли рынка, основные конкурентные преимущества.

В рамках проекта заявителем является Администрация муниципального образования Ейский район.

5.6. Планируемая доля рынка после реализации инвестиционного проекта.

Проектная мощность предприятия:

ü  Выработка молока – 8 000 тонн в год;

ü  Выработка говядины – 100 тонн в год;

ü  Выработка удобрения (навоза) – 4500 тонн в год.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в 2015 году было произведено 1,3 млн. тонн сырого молока (данные Краснодарского отделения государственной статистики).

Учитывая то обстоятельство, что в 2012-2015 гг. производство молока постепенно сокращалось на 2-3%, ожидать всплеска производства в ближайшее время на этом рынке не стоит.

В производстве КРС на убой в живом весе так же не наблюдается положительной тенденции.

Поэтому, для расчёта доли проекта следует брать текущий уровень производства в отрасли.

Таблица 30 - Ожидаемая доля организации в производстве продукции в Краснодарском крае

Производители	2017 г.	Доля, %
Молоко сырое
Имеющееся производство, тыс. тонн	1328.2	99.4%
Планируемая ферма в Ейском районе, тыс. тонн	8	0.6%
Итого Краснодарский край потенциально, тыс. тонн	1336.2
Говядина мясной породы
Имеющееся производство, тыс. тонн	113.1	99.9%
Планируемая ферма в Ейском районе, тыс. тонн	0.1	0.1%
Итого Краснодарский край потенциально, тыс. тонн	113.2

Исходя из проведённых расчётов, доля планируемого объема в структуре производства сырого молока и говядины в Краснодарском крае на момент выхода на плановую мощность составит 0,6% в производстве сырого молока и 0,1% - в производстве говядины мясных пород.

6. Организационный план реализации инвестиционного проекта.

6.1. Организационный план реализации инвестиционного проекта (перечень этапов с указанием длительности (дней), стоимости со сроком оплаты, ответственном исполнителе).

Строительство проекта рассчитано на 1 год. За это время будут реализованы следующие этапы проекта:

N° п/п	Структура инвестиций	Общая сумма инвестиций	2017
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Капитальные вложения, в том числе:	238 000	32 000	52 000	77 000	77 000
	здания и сооружения	165 000	30 000	45 000	45 000	45 000
	строительно-монтажные работы	23 000	2 000	7 000	7 000	7 000
	оборудование	50 000			25 000	25 000
	прочее
2	Затраты на приобретение оборотных средств	20 000				20 000
3	Другие инвестиции	371,6	92,9	92,9	92,9	92,9
4	Общие инвестиции по проекту	258 371,6	32 092,9	52 092,9	77 092,9	97 092,9
5	НДС с капитальных вложений	36 305,2	4 881,4	7 932,2	11 745,8	11 745,8

1 этап. Оформление всей необходимой документации;

2 этап. Строительство зданий и сооружений (откормочная площадка с навесом, хранилище для утилизации навоза, весовая, основное навозохранилище, трансформаторная подстанция, дизельная подстанция, навес для техники, санпропускник, дезбарьер, хранилище для текущего запаса кормов, соломохранилище, сенохранилище, силосно-сенажные траншеи, коровники 2 здания, телятник – 1 здание, доильно-молочный блок, родильное отделения – 1 здание, зона обработки копыт, насосная станция, площадка для хранения твердого навоза), покупка и монтаж оборудования;

3 этап. Приобретение молодняка КРС (голштинская порода) молочного направления;

4 этап. Заготовка кормов, отработка каналов реализации продукции, наладка учета и контроля.

6.2. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации проекта, при осуществлении инвестиционной деятельности по проекту силами инициатора.

Планируемая организационно-правовая форма реализации проекта – общество с ограниченной ответственностью.

В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым вопросам.

Таблица 31 - Численность и категории работников

Должность	Количество человек	Зарплата 1 человека (без учета налогов), тыс. руб.	Зарплата сотрудников в данной должности (без учета налогов), тыс. руб.
Основной производственный персонал (сотрудники, участвующие в создании продуктов и/или оказании услуг)
Бригадир	2	25	50
Оператор машинного доения	12	20	240
Зоотехник	2	27	54
Селекционер	1	27	27
Ветеринарный врач	1	25	25
Ветеринарный санитар	2	20	40
Осеменатор	1	25	25
Помощник осеменатора	1	20	20
Скотник	4	20	80
Телятник	4	20	80
Оператор родильного отделения	1	20	20
Дежурный родильного отделения	1	21	21
Итого, человек в данной категории	32
Средняя зарплата в данной категории		21
Суммарный размер зарплат по заданной категории			682
Вспомогательный персонал (рабочие, служащие и инженерно-технические работники (ИТР))
Механик	1	22	22
Слесарь-электрик (с допуском по электробезопасности 3 группы)	1	21	21
Слесарь молочного оборудования	1	22	22
Тракторист	3	20	60
Ночной сторож	2	16	32
Заведующий складом	1	25	25
Весовщик	2	20	40
Итого, человек в данной категории	11
Средняя зарплата в данной категории		20
Суммарный размер зарплат по заданной категории			222
Административно-управленческий персонал (АУП)
Начальник комплекса	1	70	70
Главный бухгалтер	1	50	50
Экономист	1	25	25
Бухгалтер	1	25	25
Коммерческий директор	1	60	60
Маркетолог	1	30	30
Менеджер по снабжению и сбыту	1	25	25
Итого, человек в данной категории	7
Средняя зарплата в данной категории		41
Суммарный размер зарплат по заданной категории			285
Итого, рабочих мест	50
Средняя заработная плата		24
Суммарные расходы на зарплату			1 189

С первых дней существования предприятия будет активизирован вопрос подбора, приёма на работу, подготовки и повышению квалификации кадров.