Бизнес - план (стр. 2 )

4. Производственный план

Основными задачами Главы КФХ _________________________________

в инвестиционный период являются:

закупка 16 голов крупного рогатого скота - коров для дальнейшего разведения;

закупка 218 голов мелкого рогатого скота - овцематок;

строительство телятника;

производство и реализация молока;

производство и реализация мяса КРС и МРС, а также шерсти;

обеспечение накопления массы прибыли от производства и сбыта готовой продукции, достаточной для удовлетворения личного потребления и дальнейшего развития производства.

График этапов реализации проекта (условный гол)

Вид работ/годы	1-ый год	2-ой и последующие годы
I квартал	II кваргил	III квартал	IV квартал
1. Закупка поголовья КРС - коров
2. Закупка мелкого рогатого скота (овцематки)
3. Строительство телятника
4. Разведение КРС
5. Разведение мелкого рогатого скота
6. Реализация мяса КРС в живом весе
7. Реализация молока
8. Реализация мяса МРС (приплода)
9. Реализация шерсти

Совокупная стоимость проекта составляет 1675,0 тыс. руб., в том числе:

-  средства фанта - 1500,0 тыс. руб.,

- собственные средства - 175,0 тыс. рублей.

Направление расходования средств гранта и собственных средств КФХ

№ п/п	Наименование приобретений	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол- во	Стоимость, руб.
Средства гранта	Собственные средства	Всего
1.	Крупный рогатый скот (коровы)	голов	29000,00	16,0	403000,00	61000,00	464000,00
2.	Мелкий рогатый скот (овцематки)	голов	4500,00	218,0	891000,00	90000,00	981000,00
3.	Строительство телятника	шт.	230000,00	1,0	206000,00	24000,00	230000,00
Итого по плану расходов:	1500000,00	175000,00	1675000,00

ИП Главой КФХ _____________________________________________

заключен предварительный договор на приобретение поголовья КРС и МРС.

Основные производственные показатели проекта

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во
1.	Количество коров	голов	16
2.	Удой молока с 1 коровы в год, всего	кг	3400
из них для кормления телят	кг	400
для реализации	кг	3000
3.	Объем реализации молока в год	тонн	48,0
5.	Выход телят в год	голов	16
6.	Приплод для реализации в живом весе	голов	16
7.	Живой вес приплода для реализации со второго года	кг	200
8.	Объем реализации мяса КРС в год (живой вес) со второго года реализации проекта	тонн	3,2
13.	Поголовье овцематок	голов	218
14.	Получение приплода	голов	218
15.	Средний живой вес 1 головы приплода для реализации со второго года	кг	45
16.	Объем реализации мяса МРС в живом весе в год	тонн	9,81
17.	Настриг шерсти с одной головы МРС в год	кг	2,5
18.	Объем реализации шерсти овечьей в год	тонн	1,09

Обильное кормление животных перед забоем с целью повысить отложение в их теле питательных веществ - белка, жира, витаминов и др. - называется откормом. Количество и качество мяса крупного и мелкого рогатого скота зависят от многих условий, особенно от качества проведения откорма.

В результате откорма увеличивается живой вес животных и повышается их упитанность, улучшается питательность мяса. Количественно мясная продуктивность зависит главным образом от живого веса животного и степени откорми. Крупные особи дают более тяжеловесную тушу, особенно при хорошем откорме. Основным фактором, определяющим мясную продуктивность количественно, являются условия кормления и содержания.

Качественно мясная продуктивность обусловлена наряду с условиями кормления и содержания породой, возрастом, скороспелостью, степенью упитанности, конституцией, особенностями деятельности желез внутренней секреции и кастрацией.

КФХ намерено применять прогрессивные технологии выращивания крупною рогатого скота для получения качественного продукта - мяса.

Проектом предусматривается закупка, содержание 16 голов коров и содержание 218 голов овцематок.

Расходы на корма для содержании 16 голов КРС молочного направления (за 12 месяцев)

Наименование кормов	Расход, тонн	Стоимость ед., руб.	Общая стоимость,  тыс. руб.
1. Концентрированные корма	14,4	10,0	144,0
2. Сенаж	12,0	5,0	48,0
3. Силос	24,0	5,0	120,0
4. Сено	28,0	4,0	112,0
5. Соль поваренная	1,0	5,0	5,0
Итого:	429,0

Расходы на ветеринарные услуги составляют 800,0 руб. в год на 1 голову КРС.

Расходы на корма для содержания 218 голов МРС (за 12 месяцев)

Наименование кормов	Расход, тонн	Стоимость за 1 кг, руб.	Сумма, тыс. руб.
Концентрированные корма	21,0	10,0	210,0
Сено	15,5	4,0	62,0
Соль поваренная	1,3	5,0	6,5
Итого*	285,0

Для реализации проекта ИП Глава КФХ ___________________________ предполагает создание 3 новых рабочих места. Потребность в трудовых ресурсах будет удовлетворяться за счет жителей Тарумовского района.

План но персоналу

Должность	Кол-во	Месячная зарплата, тыс. руб.
Глава КФХ	1	11,0
Пастух	1	10,0
Скотник	1	10,0
Чабан	1	10,0
Всего	4	41,0

Технологическая и транспортная инфраструктура удовлетворяет всем требованиям проекта.

Сырьевой базой хозяйства являются арендуемые угодья, общественные пастбища, а также предприятия, производящие комбикорма.

5. План маркетинга

Рынок продукции животноводства, в отличие от других продуктов питания имеет свои специфические особенности. В силу более высокого по сравнению с другими продовольственными товарами уровня потребления данной продукции, емкость рынка продукции животноводства достаточно велика, что характерно и для России в целом и для республики, и его потенциал находится в меньшей зависимости от платежеспособности активного населения. Этот вывод имеет принципиальное значение при определении численности потенциальных покупателей пищевых продуктов и оказывает прямое воздействие на емкость потребительского рынка.

Продукция КФХ _______________________________________________

позволит удовлетворить часть потребительского спроса населения в продуктах питания.

Сбыт мяса планируется осуществлять по прямым договорам, организациям и учреждениям района, перерабатывающим предприятиям и населению района и республики.

ИП Главой КФХ _______________________________________________ заключены предварительные договора на поставку продукции.

Производство продукции ведется на основании изучения состояния рынков, с соблюдением принципов ориентации производимой продукции на спрос. Анализ рынка проводится с целью решения практических задач конкурентной борьбы, связанных с улучшением качества продукции, с освоением новых рынков и сведением к минимуму возможности коммерческого риска.

Конкурентоспособность рассматриваемой продукции обеспечивается ее широким диапазоном положительным потребительских качеств.

Дни поддержания и возможною расширения планируемого объема продаж предполагается приводить целенаправленную рекламную работу.