Бизнес - план (стр. 4 )

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Показатели	Единца измере­ния	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Всего по проекту
Всего	по кварталам	Всего	по кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
Объем производства продукции и услуг в натуральном выражении
мясо КРС (живой вес)	тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	3.20	3,20	12,80
мясо МРС (живой вес)	тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0.00	0,00	9,81	9,81	9.81	9.81	39,24
молоко	тонн	36,00	0,00	12.00	12,00	12,00	48,00	12,00	12.00	12,00	12,00	48,00	48.00	48.00	228,00
шерсть	тонн	1,09	0.0	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0.00	1,09	0,00	1,09	1.09	1,09	5,45
Объем производства продукции и услуг в стоимостном выражении, всего	тыс. руб.	716,7	0,0	228,0	260,7	228,0	2604,0	228,0	228,0	260,7	1887,3	2604,0	2604,0	2604,0	11132,7
в том числе:
мясо КРС (живой вес)	тыс. руб.	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	384,0	0,0	0.0	0,0	384,0	384,0	384,0	384.0	1536,0
мясо МРС (живой вес)	тыс. руб.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1275,3	0,0	0.0	0,0	1275,3	1275,3	1275.3	1275.3	5101,2
молоко	тыс руб.	684,0	0.0	228,0	228,0	228,0	912,0	228,0	228,0	228.0	228,0	912,0	912,0	912.0	4332,0
шерсть	тыс. руб.	32,7	0.0	0.0	32,7	0,0	32,7	0.0	0.0	32,7	0,0	32,7	32.7	32,7	163,5
Объем реализации продукции и услуг в стоимостном выражении, всего	тыс. руб.	716,7	0,0	228,0	260,7	228,0	2604,0	228,0	228,0	260,7	1887,3	2604,0	2604,0	2604,0	11132,7
в том числе:
мясо КРС (живой вес)	тыс. руб.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384,0	0,0	0.0	0.0	384.0	384,0	384.0	384.0	1536,0
мясо МРС (живой вес)	тыс. руб.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1275,3	0.0	0.0	0.0	1275.3	1275,3	1275.3	1275.3	5101,2
молоко	тыс. руб.	684,0	0.0	228,0	228,0	228,0	912,0	228,0	228,0	228,0	228,0	912.0	912.0	912.0	4332,0
шерсть	тыс. руб.	32,7	0.0	0.0	32,7	0.0	32,7	0.0	0.0	32,7	0.0	32.7	32.7	32.7	163,5
Цена реализации продукции и услуг
мясо КРС (живой вес)	тыс. руб.	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120.0	120,0	120.0	120,0	120.0	120,0
мясо МРС (живой вес)	тыс. руб.	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130.0	130,0	130.0	130.0
молоко	тыс. руб.	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19.0	19,0	19.0	19.0	19.0	19,0
шерсть	тыс. руб	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30,0	30.0
Выручка от реализации продукции и услуг - всего	тыс. руб	716,7	0.0	228,0	260.7	228,0	2604,0	228,0	228.0	260.7	1887,3	2604,0	2604.0	2604,0	11132,7
Общая выручка от реализации (в рублях)	тыс. руб.	716,7	0,0	228,0	260,7	228,0	2604,0	228,0	228,0	260,7	1887,3	2604,0	2604,0	2604,0	11132,7
в том числе:
ИДС	тыс. руб	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0
акцизы	тыс. руб
пошлины	тыс. руб

Таблица 5

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели	Единица измерен ия	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Всего по проекту
Всего	по кварталам	Всего	по кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
Численность работающих по проекту, всего	человек	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
в том числе:
1.  Работники, непосредственно занятые производством продукции и оказанием услуг	человек	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.  Рабочие, служащие, не занятые непосредственно производством продукции и оказанием услуг	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации	человек	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
5 Расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых производством продукции и оказанием услуг, всего	тыс. руб.	457,6	114,4	114,4	114,4	114,4	457,6	114,4	114,4	114,4	114,4	457,6	457,6	457,6	2287,8
в том числе
заработная плата	тыс. руб.	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	360,0	360,0	360,0	1800,0
отчисления на социальные нужды	тыс. руб	97,6	24,4	24,4	24,4	24,4	97,6	24,4	24,4	24,4	24,4	97,6	97,6	97,6	487,8
6 Расходы на оплату труда работников, служащих, не занятых непосредственно производством продукции и оказанием услуг, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
заработная плата	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	I 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего	тыс. руб.	167,8	41,9	41,9	41,9	41,9	167,8	1 41,9	41,9	41,9	41,9	167,8	167,8	167,8	838,8
в том числе:
заработная плата	тыс. руб.	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0	132,0	132,0	132,0	660,0
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35,8	8,9	8,9	8,9	8,9	35,8	8,9	8,9	8,9	8,9	35,8	35,8	35,8	178,8
8. Расходы на оплату труда сотрудников, занятых сбытом продукции, всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 I	0,0
в том числе:
заработная плата	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Расходы на оплату труда, всего	тыс. руб.	625,3	156,3	156,3	156,3	156,3	625,3	156,3	156,3	156,3	156,3	625,3	625,3	625,3	3126,6
в том числе:
заработная плата	тыс. руб.	492,0	123,0	123,0	123,0	123,0	492,0	123,0	123,0	123,0	123,0	492,0	492,0	492,0	2460,0
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	133,3	33,3	33,3	33,3	33,3	133,3	33,3	33,3	33,3	33,3	133,3	133,3	133,3	666,6

Таблица 6