Программа 001 «Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета»
Подпрограмма 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета»
Специфика 139 «Приобретение прочих товаров»
Договор о государственных закупках №
г. Астана «___» _________ 2012г.
ГУ Центральная таможенная лаборатория КТК МФ РК, именуемая в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Положения, с одной стороны и "___________" именуемый в дальнейшем Поставщик, _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в соответствии с Законом «О государственных закупках» и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 "Договор" - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки.
1.2. "Цена Договора" означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств.
1.3. "Товары" оборудование, товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора.
1.4. «Заказчик» приобретает, а «Поставщик» поставляет канцелярские товары, (далее товар) согласно Приложению № 1 к договору.
2. Цена договора и условия оплаты
2.1. Общая сумма договора составляет ___________ (________________) тенге в т. ч. НДС-12%.
2.2. Оплата перечисляется после поставки товара в течение 10 (десяти) банковских дней, согласно выставленной счет-фактуры и накладной.
2.3. Форма оплаты: перечисление.
3. Обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется поставить товар в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами по адресу: г. Астана, пр. Республики 60. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
3.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с п. 2.2 настоящего договора.
3.3. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товар в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 3% от суммы договора за каждый день просрочки.
3.4. В случае просрочки оплаты Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 3% с неуплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с первого дня.
3.5. При обнаружении дефекта поставленных товаров Исполнителем, Заказчик имеет право не принять счет-фактуры и накладную, при этом актировать с указанием дефекта поставленного товара, до устранения Исполнителем указанных дефектов.
4. Форс-Мажор
4.1. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
4.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
4.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно.
5.Срок действия договора и порядок разрешения споров
5.1. Никакие отклонения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
5.2. Разногласия могут быть урегулированы путем переговоров, а споры в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации в органах Казначейства МФ РК, и действует до 31 декабря 2012 года.
5.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
Заказчик | Поставщик |
ГУ «Центральная таможенная лаборатория КТК МФ РК» Республика Казахстан, 010000 г. Астана, Проспект Республики, 60. РНН 600500043580 ИИК KZ92070101KSN0000000 ГУ Комитет казначейства МФ РК г. Астана БИК KKMFKZ2A | Республика Казахстан, , г. Астана, РНН ИИК , г. Астана БИК |
Заместитель начальника _______________________________________ (подпись) м. п. | Директор ФИО ______________________________________ (подпись) м. п. |
6. Адреса и реквизиты Сторон
Приложение
к договору №
от «___» _________ 2012 года
Поставщик: ТОО""
Заказчик: ГУ Центральная таможенная лаборатория КТК МФ РК
№ п/п | Наименование | Количество (шт ) | Цена в тенге | Общая сумма (тг) |
1. | Ручка шариковая синий стержень | 90 | ||
2 | Ручка шариковые красный стержень | 10 | ||
3 | Карандаш простой с ластиком | 70 | ||
4 | Корректор 20мл | 15 | ||
5 | Стикер | 35 | ||
6 | Биндеры большие 51мм | 25 | ||
7 | Биндеры средние 32мм | 25 | ||
8 | Биндеры маленькие 19мм | 25 | ||
9 | Клей карандаш Большой 35гр | 25 | ||
10 | Клей ПВА 45гр | 8 | ||
11 | Скобы большие 24/6 | 27пачек | ||
12 | Скобы маленькие 10 | 15пачек | ||
13 | Журнал большие твердый переплет 144лА4 | 30 | ||
14 | Журнал мягкий переплет А4 | 65 | ||
15 | Файл плотные 60мкр | 175 | ||
16 | Скрепки 28мм | 30 | ||
17 | Бумага для записей 8*8*5 | 6 | ||
18 | Маркеры в наборе текстовые 4шт | 3 | ||
19 | Тетради 48 л А5 | 15 | ||
20 | Дыракол большой | 5 | ||
21 | Дыракол средний | 6 | ||
22 | Папка с файлами на 30 | 20 | ||
23 | Степлер маленький №10 | 11 | ||
24 | Степлер большой № 24/6 | 7 | ||
25 | Конверт большой А4 | 1000шт | ||
26 | Конверт А3 (коричневый) | 200шт | ||
27 | Скоросшиватель пластиковый | 50 | ||
28 | Калькулятор | 6 | ||
29 | Канцелярские ножы | 15 | ||
Итого: |
Заказчик ЦТЛ КТК МФ РК Заместитель начальника _________________ МП | Поставщик "______________" Директор _________________ ФИО МП |
