Приложение
к государственному заданию № 000 государственного бюджетного учреждения Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Итоговый расчет субсидии
Государственному бюджетному учреждению Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес»
(наименование государственного учреждения)
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ)
в соответствии с государственным заданием на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(тыс. рублей)
№ | Наименование показателя | Методика расчета показателя | Отчетный финансовый год, 2011 год | Текущий финансовый год, 2012 год | Очередной финансовый год, 2013 год | Первый год планового периода, 2014 год | Второй год планового периода, 2015 год |
1 | Общая сумма субсидии на год | 84659,4 | 89493,0 | 65432,7 | 67612,2 | 67612,2 | |
1.1 | Общая сумма затрат на оказание государственных услуг | ||||||
Государственная услуга 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1.1.1. | Затраты на оказание государственной услуги 1 | ||||||
1.1.1.1 | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 1, на 1 единицу государственной услуги 1 | ||||||
1.1.1.2 | Объем государственной услуги 1 | ||||||
Государственная услуга 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1.1.2. | Затраты на оказание государственной услуги 2 | ||||||
1.1.2.1 | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 2, на 1 единицу государственной услуги 2 | ||||||
1.1.2.2 | Объем государственной услуги 2 | ||||||
1.2 | Сумма затрат на выполнение работ | ||||||
Работа 1: Предупреждение лесных пожаров | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1.2.1 | Общий объем затрат на выполнение работы 1 | прямой счет | нет | 37409,0 | 32623,5 | 33613,1 | 33613,1 |
1.2.1.1 | Сумма затрат на выполнение работы 1 (стоимость выполнения работы 1) | прямой счет | нет | 22248,0 | 26183,2 | 27172,8 | 27172,8 |
1.2.1.2 | Объем выполняемой работы 1 | площадь покрытая лесами | нет | 4875593,0 | 4875593,0 | 4875593,0 | 4875593,0 |
Работа 2: Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1.2.2 | Общий объем затрат на выполнение работы 2 | прямой счет | нет | 15459,0 | 6314,8 | 6542,0 | 6542,0 |
1.2.2.1 | Сумма затрат на выполнение работы 2 (стоимость выполнения работы 2) | прямой счет | нет | 8664,5 | 6271,9 | 6499,1 | 6499,1 |
1.2.2.2 | Объем выполняемой работы 2 | площадь мониторинга | нет | 2589000,0 | 4875593,0 | 4875593,0 | 4875593,0 |
Работа 3: Тушение лесных пожаров | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1.2.3 | Общий объем затрат на выполнение работы 3 | прямой счет | нет | 36625,0 | 26494,4 | 27457,1 | 27457,1 |
1.2.3.1 | Сумма затрат на выполнение работы 3 (стоимость выполнения работы 3) | прямой счет | нет | 26654,6 | 25396,5 | 26359,2 | 26359,2 |
1.2.3.2 | Объем выполняемой работы 3 | площадь покрытая лесами | нет | 4875593,0 | 4875593,0 | 4875593,0 | 4875593,0 |
1.3 | Затраты на общехозяйственные нужды | прямой счет | нет | 31925,9 | 24861,1 | 24861,1 | 24861,1 |
1.4 | Доходы от оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам за плату в пределах государственного задания | нет | Нет | нет | нет | нет | |
1.5 | Плановые доходы от оказания услуги 1 (работы 1) физическим и (или) юридическим лицам за плату сверх государственного задания | 96000,0 | 96000,0 | 96000,0 | |||
1.6 | Коэффициент, определяющий долю использования учреждением государственного имущества при оказании услуги 1 (выполнении работы 1) физическим и (или) юридическим лицам за плату сверх государственного задания | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
