Акт выездной проверки государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница №8» (стр. 3 )

В соответствии с условиями п. 4.5. Контракта оплата производится Заказчиком в течение 30-ти дней с даты приемки партии товара и получения от Поставщика документов, предусмотренных п.3.6 Контракта. Оплата произведена пл. пор. в сумме 2866699,2 руб.

2. Товарная накладная на Актелизе, лиоф. для приг р-ра д/ин. 50 мг фл с р-лем (601835) (Алтеплаза) в количестве 60 флаконов по цене 23889,16 руб. на общую сумму 1433349,60 руб., получатель фармацевт ;

Согласно подписи фармацевта приемка и внутренняя экспертиза закончены 12.04.2016.

Исходя из нормы ч.3.ст.103 Закона документ о приемке товара (товарная накладная ) подлежал размещению в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок не позднее 15.04.2016.

Согласно данным реестра контрактов документ о приемке товара (товарная накладная ) размещен в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок 15.09.2016.

Оплата произведена пл. пор. в сумме 1433349,6 руб.

3. Товарная накладная на Актелизе, лиоф. для приг р-ра д/ин. 50 мг фл с р-лем (602478 (Алтеплаза) в количестве 60 флаконов по цене 23889,16 руб. на общую сумму 1433349,60 руб., получатель фармацевт

Согласно подписи фармацевта приемка и внутренняя экспертиза закончены 26.05.2016.

Исходя из нормы ч.3.ст.103 Закона документ о приемке товара (товарная накладная от ) подлежал размещению в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок не позднее 31.05.2016.

Согласно данным реестра контрактов документ о приемке товара (товарная накладная ) размещен в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок 15.09.2016.

Оплата произведена пл. пор. в сумме 1433349,60 руб.

В нарушение ч.3.ст.13 Закона   Заказчик осуществил несвоевременное предоставление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, документов о приемке товара:

товарной накладной 

товарной  накладной

товарной накладной от  26.05.2016 № 000

Приложение 4.

4. Товарная накладная на Актелизе, лиоф. для приг р-ра д/ин. 50 мг фл с р-лем (603872) (Алтеплаза) в количестве 60 флаконов по цене 23889,16 руб. на общую сумму 1433349,6 руб.,  получатель фармацевт

Согласно отметки на товарной накладной Акт от 01.01.2001 по ГУЗ ЯО Клиническая больница №8, принимаемый товар, соответствует спецификации, условиям контракта. Проведена внутренняя экспертиза. Ответственное лицо заведующая аптеки Приемка и внутренняя экспертиза закончены 26.07.2016.

Согласно данным реестра контрактов документ о приемке товара (товарная накладная ) размещен в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок 27.07.2016. Сроки не нарушены.

Оплата произведена пл. пор. в сумме 1433349,6 руб.

5. Товарная накладная на Актелизе, лиоф. для приг р-ра д/ин. 50 мг фл с р-лем (603872) (Алтеплаза) в количестве 50 флаконов по цене 23889,16 руб. на общую сумму 1194458  руб.,  получатель фармацевт

Согласно отметки на товарной накладной - Акт от 01.01.2001 по ГУЗ ЯО Клиническая больница №8, принимаемый товар, соответствует спецификации, условиям контракта, Проведена внутренняя экспертиза. Ответственное лицо фармацевт Приемка и внутренняя экспертиза закончены 06.09.2016.

Согласно данным реестра контрактов документ о приемке товара (товарная накладная ) размещен в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок 07.09.2016. Сроки не нарушены.

Оплата произведена пл. пор. в сумме 1194458 руб.

6. Товарная накладная на Актелизе, лиоф. для приг р-ра д/ин. 50 мг фл с р-лем (603872) (Алтеплаза) в количестве 24 флакона по цене 23889,16 руб. на общую сумму 573339,84  руб.,  получатель фармацевт .

Согласно отметки на товарной накладной - Акт от 01.01.2001 по ГУЗ ЯО Клиническая больница №8, принимаемый товар, соответствует спецификации, условиям контракта, Проведена внутренняя экспертиза. Ответственное лицо фармацевт Приемка и внутренняя экспертиза закончены 10.10.2016.

Согласно данным реестра контрактов документ о приемке товара (товарная накладная ) размещен в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок 11.10.2016. Сроки не нарушены.

Оплата произведена пл. пор. в сумме 573339,84  руб.

7. Товарная накладная на Актелизе, лиоф. для приг р-ра д/ин. 50 мг фл с р-лем (Алтеплаза) в количестве 23 флаконов (603872) по цене 23889,16 руб. на общую сумму 549450,68 руб., в количестве 3 флаконов (602478) по цене 23889,16 руб. на общую сумму 71667,48 руб.,  получатель провизор Хапская. Всего на сумму 621118,16 руб.

Согласно отметки на товарной накладной - Акт от 01.01.2001 по ГУЗ ЯО Клиническая больница №8, принимаемый товар, соответствует спецификации, условиям контракта, Проведена внутренняя экспертиза. Ответственное лицо провизор Хапская. Приемка и внутренняя экспертиза закончены 11.11.2016.

Согласно данным реестра контрактов документ о приемке товара (товарная накладная ) размещен в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок 16.11.2016. Сроки не нарушены.

Оплата произведена пл. пор. в сумме 621118,16 руб.

Приложение 5.

На дату проверки товар, поставленный по Контракту, в Аптеке отсутствует (выдан в отделения на основании накладных требований).

Согласно данным Аптеки товар имел остаточные  сроки годности более года, что соответствует условиям Контракта:

Товарная накладная	Серия	Количество, фл.	Срок годности	Дата поступления в Аптеку
22.01.2016 № 000	507420	120	30.09.2018	22.01.2016
08.04.2016 № 000	601835	60	31.102018	12.04.2016
	602478	60	01.12.2018	26.05.2016
22.07.2016 № 000	603872	60	28.02.2019	26.07.2016
02.09.2016 № 000	603872	50	28.02.2019	06.09.2016
05.10.2016 № 000	603872	24	28.02.2019	10.10.2016
08.11.2016 № 000	603872	23	28.02.2019	11.11.2016
602478	3	01.12.2018
Итого	400

Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

Согласно данным учета аптеки Учреждения (далее - Аптека) по состоянию на 21.01.2016 (до первой поставки по Контракту) в аптеке имелись остатки лекарственного препарата Алтеплаза, поставленного в рамках предыдущих контактов, в количестве - 32 ед., из которых 2 единица приобретены за счет средств приносящей доход деятельности, 30 единиц приобретены за счет средств ОМС.

В рамках Контракта  товар принят в Аптеку в период с 22.01.2016 по 11.11.2016.

По бухгалтерскому учету поступление товара отражено своевременно и в полном объеме на основании товарных накладных. Учет осуществлен с применением счета 105.31 "Медикаменты и перевязочные средства" в разрезе источников финансирования. Учет произведен в количественном и стоимостном выражении.

Нарушений не установлено.

Соответствие использования поставленного товара  целям осуществления закупки.

Согласно данным бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости) за счет средств ОМС движение лекарственного препарата Актелизе, лиоф. для приг р-ра д/ин. 50 мг фл с р-лем (Алтеплаза) характеризуется следующими данными, фл.:

Период	Остаток на начало периода	Приход	Расход	Остаток на конец периода
Январь 2016	40	120	16 из остатка	24 из остатка 120 из поставки по Контракту

Период	Остаток на начало периода	Приход	Расход	Остаток на конец периода
Февраль 2016	24 120	-	44 из поставки по Контракту	24 из остатка 76 из поставки по Контракту

Расход из поставки по контракту подтвержден требованиями накладными:

от 01.01.2001 - отпущено 10 флаконов сер. 507420 старшей медицинской сестре отделения неотложной кардиологии (далее - ОНК) ;

от 01.01.2001 8 флаконов сер.507420 старшей медицинской сестре ООНМК ;

от 01.01.2001 10 флаконов сер. 507420 старшей медицинской сестре ОНК ;

от 01.01.2001 6 флаконов сер.507420 старшей медицинской сестре ООНМК ;

от 01.01.2001 10 флаконов сер. 507420 старшей медицинской сестре ОНК .

Период	Остаток на начало периода	Приход	Расход	Остаток на конец периода
Март 2016	24 76	-	10 из остатка 16 из поставки по Контракту	14 из остатка 60  из поставки по Контракту

Расход из поставки по контракту подтвержден требованиями накладными:

от 01.01.2001 10 флаконов сер. 507420 старшей медицинской сестре ОНК ;

от 01.01.2001 6 флаконов сер.507420 старшей медицинской сестре ООНМК ;

Период	Остаток на начало периода	Приход	Расход	Остаток на конец периода
Апрель 2016	14 60	60	70 из поставки по Контракту	14 из остатка 50 из поставки по Контракту

Расход из поставки по контракту подтвержден требованиями накладными: