от 01.01.2001 6 флаконов сер.507420 старшей медицинской сестре ООНМК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 507420 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 507420 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 507420 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 24 флакона сер. 507420 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 601835 старшей медицинской сестре ОНК ;
Период | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода |
Май 2016 | 14 50 | 60 | 38 из поставки по Контракту | 14 из остатка 72 из поставки по Контракту |
Расход из поставки по контракту подтвержден требованиями накладными:
от 01.01.2001 8 флаконов сер. 601835 старшей медицинской сестре ООНМК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 601835 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 601835 старшей медицинской сестре ООНМК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 601835 старшей медицинской сестре ОНК ;
Период | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода |
Июнь 2016 | 14 72 | - | 14 из остатка 20 из поставки по Контракту | 52 из поставки по Контракту |
Расход из поставки по контракту подтвержден требованиями накладными:
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 601835 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 2 флаконов сер. 601835 старшей медицинской сестре ОНК ;
Период | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода |
Июль 2016 | 52 | 60 | 43 из поставки по Контракту | 69 из поставки по Контракту |
Расход из поставки по контракту подтвержден требованиями накладными:
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 602478 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 602478 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 3 флакона сер. 602478 старшей медицинской сестре ООНМК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 602478 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 10 флакона сер. 602478 старшей медицинской сестре ООНМК ;
Период | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода |
Август 2016 | 69 | - | 41 из поставки по Контракту | 28 из поставки по Контракту |
Расход из поставки по контракту подтвержден требованиями накладными:
от 01.01.2001 3 флакона сер. 602478 старшей медицинской сестре ООНМК ;
от 01.01.2001 6 флаконов сер. 602478 и 6 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК Полчковой;
от 01.01.2001 8 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ООНМК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 8 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ООНМК ;
Период | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода |
Сентябрь 2016 | 28 | 50 | 31 из поставки по Контракту | 47 из поставки по Контракту |
Расход из поставки по контракту подтвержден требованиями накладными:
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 11 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК Полчковой;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК ;
Период | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода |
Октябрь 2016 | 47 | 24 | 51 из поставки по Контракту | 20 из поставки по Контракту |
Расход из поставки по контракту подтвержден требованиями накладными:
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 24 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 7 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ООНМК ;
Период | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода |
Ноябрь 2016 | 20 | 26 из поставки по Контракту 18 - иная поставка | 30 из поставки по Контракту | 16 из поставки по Контракту 18 - иная поставка |
Расход из поставки по контракту подтвержден требованиями накладными:
от 01.01.2001 6 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ООНМК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК ;
от 01.01.2001 4 флакона сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК Полчковой;
от 01.01.2001 3 флакона сер. 602478 и 7 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК ;
Период | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода |
Декабрь 2016 | 16 18 | 18 - иная поставка | 16 из поставки по Контракту 36 иная поставка | 0 из поставки по Контракту 0 - иная поставка |
Расход из поставки по контракту подтвержден требованиями накладными:
от 01.01.2001 6 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ООНМК ;
от 01.01.2001 10 флаконов сер. 603872 старшей медицинской сестре ОНК ;
Общие сведения о выдаче в отделения:
Серия и количество | ООНМК | ОНК |
507420 -120 фл. | 26 | 94 |
601835-60 фл. | 18 | 42 |
602478- 63 фл. | 16 | 47 |
603872 -157 фл. | 35 | 122 |
Итого - 400 фл. | 95 | 305 |
Полученные в отделения лекарственные препараты по ведомостям выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210), утвержденным руководителями отделений старшими медицинскими сестрами выданы среднему медицинскому персоналу для использования по назначениям врачей пациентам.
Предъявлены журналы расхода медикаментов в отделениях ООНМК (1шт.) и ОНК (2шт.) прошнурованные и скрепленные печатью и заверенные подписью главного врача.
Журналы содержат следующую информацию:
наименование медикамента,
приход (дата, количество, расписка старшей медицинской сестры)
расход (дата, ФИО больного, № истории болезни, количество, остаток, расписка палатной медицинской сестры).
Проверкой Записей в Журналах по медикаменту Актелизе 50 мг установлено:
1). ООНМК
Из поставки по контракту поступило 95 флаконов и израсходовано 95 флаконов, в том числе 46 больных по 2 фл. и 3 больных по 1 фл.
2). ОНК
Из поставки по контракту поступило 305 флаконов и израсходовано 305 флаконов, в том числе 151 больной по 2 фл. и 3 больных по 1 фл.
Выборочно проверено соответствие данных по расходованию лекарственного препарата Актелизе, отраженных в Журналах, данным медицинских карт стационарного больного №№ 000б от 01.01.2001, 388а от 01.01.2001, 419а от 01.01.2001, 590а от 01.01.2001, 640а от 01.01.2001, 743а от 01.01.2001, 781а от 01.01.2001, 907б от 01.01.2001,1063а от 01.01.2001, 1095а от 01.01.2001, 1109а от 01.01.2001, 1198б от 01.01.2001, 1337а от 01.01.2001, 1197б от 01.01.2001, 1201б от 01.01.2001, 1212б от 01.01.2001, 1228б от 01.01.2001, 1377а от 01.01.2001, 1395а от 01.01.2001, 1396а от 01.01.2001, 1488а от 01.01.2001, 1411б от 01.01.2001 (далее - медкарты).
Применение лекарственного препарата Актелизе (проведение курса тромболитической терапии) во всех проверенных случаях подтверждено медкартами. Индивидуальная курсовая дозировка определена врачом исходя из веса больного и отражена в следующих документах медкарты - листе назначений, протоколах проведения тромболитической терапии препаратом Актелизе по показаниям "ОНМК по ишемическому типу" в стационаре:
Вес больного, кг | Доза, мг | Соответствует количеству флаконов |
50-60 | 50 | 1 |
60-70 | 63 | 2 |
70-80 | 70 | 2 |
80-90 | 80 | 2 |
90-100 | 90 | 2 |
Согласно инструкции лекарственного препарата Актелизе приготовленный раствор может храниться в холодильнике 24 часа, а при температуре не выше 25 градусов по Цельсию до 8 часов.
Исходя из указанных условий хранения, дозировке, рассчитанной по весу больных, и временного промежутка между их поступлением в стационар Учреждения в отдельных случаях имело место расходование 3-х флаконов на 2 больных (2+1).
Обобщенная информация о результатах проверки.
1. В нарушение ч.6. ст. 34 Закона и п.7.4. Контракта Заказчик при просрочке исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (по заявкам от 01.01.2001 и 19.07.2016) не направил поставщику требование об уплате пеней.
2. В нарушение ч.3.ст.103 Закона Заказчик осуществил несвоевременное предоставление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов документов о приемке товара:
товарной накладной
товарной накладной
товарной накладной от 26.05.2016 № 000
Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения.
Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам выездной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.
Приложение:
1- Копия контракта .484713, копия информации о заключенном контракте из реестра контрактов ЕИС в сфере закупок - всего на 6-ти листах;
2- Копия должностных обязанностей фармацевта аптеки на 3-х листах;
3- Объяснение фармацевта о передаче заявок на поставку на 3-х листах, копия данных журнала подачи заявок на поставку - всего на 10-ти листах;
4- Копии: счет-фактура и товарная накладная ,протокол согласования цен, платежное поручение от 01.01.2001, счет-фактура и товарная накладная ,протокол согласования цен, платежное поручение от 01.01.2001, счет-фактура и товарная накладная ,протокол согласования цен, платежное поручение от 01.01.2001, скриншот из реестра контрактов ЕИС в сфере закупок, объяснение начальника отдела маркетинга - всего на 16-ти листах;
5- Копии: счет-фактура и товарная накладная ,протокол согласования цен, платежное поручение от 01.01.2001, счет-фактура и товарная накладная ,протокол согласования цен, платежное поручение от 01.01.2001, счет-фактура и товарная накладная ,протокол согласования цен, платежное поручение от 01.01.2001, счет-фактура и товарная накладная ,протокол согласования цен, платежное поручение от 01.01.2001, всего на 17-ти листах.
Начальник отдела контроля
закупок и исполнения контрактов ________ __________
Акт выездной проверки от 01.01.2001 на 18-ти листах и приложения (копии объяснения Голубцовой Е. М., на 3-х листах) получены 03.04.2017 _____________________________________________________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
