АКТ
проверки соблюдения и исполнения Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6» Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
24.06.2016 Санкт-Петербург
Проверяющими в составе: , руководителя проверки, заместителя председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; , начальника Отдела закупок; , ведущего специалиста Отдела закупок, утвержденном приказом Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) , проведена выборочная проверка соблюдения и исполнения Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6» (далее - Учреждение) Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон ) и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за период с января 2015 года по июнь 2016 года.
Проверка проводилась в период с 01.06.2016 по 15.06.2016.
Приказом Учреждения -од создана контрактная служба и утверждено положение о ней.
Проверка исполнения требований части 1 статьи 30 Закона
В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона -ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
Проверкой установлено, что совокупный годовой объем закупок учреждения в 2015 году, рассчитанный с учетом требований части 1.1 статьи 30 Закона , составляет 62 394,77 тыс. руб.; объем закупок, осуществленных по результатам процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, составляет 48 600,14 тыс. руб. (77,89%).
Проверкой установлено, что в 2015 году учреждением исполнено требование части 1 статьи 30 Федерального закона -ФЗ об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
2. Проверка исполнения установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок обязанностей по планированию закупок
В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона -ФЗ Заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014-2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона , с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Во исполнение части 2 статьи 112 Федерального закона -ФЗ принят совместный приказ от 01.01.2001 Министерства экономического развития Российской Федерации № 000 и Федерального казначейства № 18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов для нужд заказчиков на 2014 и 2015 годы» (далее – Особенности).
В соответствии с пунктом 5 Особенностей размещение плана-графика на официальном сайте осуществляется заказчиком по форме планов графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденной совместным приказом от 01.01.2001 Министерства экономического развития Российской Федерации № 000 и Федерального казначейства № 20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее – Приказ № 000/20н).
В соответствии с пунктом 6 Особенностей внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом -ФЗ не предусмотрено размещение извещения, не позднее чем за десять дней до даты заключения контракта.
В соответствии с пунктом 3.1 Положения об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга в сфере формирования (планирования), размещения и исполнения государственного заказа Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга (далее – Положение об организации деятельности заказчиков) заказчики Санкт-Петербурга не позднее 25 календарных дней после принятия закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и плановый период определяют потребности Санкт-Петербурга в продукции, формируют в Автоматизированной информационной системе государственного заказа Санкт-Петербурга (далее – АИСГЗ СПб) планы размещения государственного заказа Санкт-Петербурга. План размещения государственного заказа Санкт-Петербурга заказчика Санкт-Петербурга утверждается правовым актом заказчика Санкт-Петербурга.
В соответствии с пунктом 3.5 Положения об организации деятельности заказчиков изменения, вносимые заказчиками Санкт-Петербурга в планы размещения государственного заказа Санкт-Петербурга, утверждаются правовым актом заказчика Санкт-Петербурга.
На основании внесенных изменений в планы размещения учреждением вносятся изменения в планы-графики размещения заказа.
План размещения государственного заказа на 2015 год утвержден приказом Учреждения -од.
План-график размещения заказов учреждения на 2015 год (Версия 1) опубликован на официальном сайте 18.12.2014.
Версия 1 плана-графика не содержит закупку цветочной рассады с начальной (максимальной) ценой контракта 109,89 руб. (уникальный реестровый номер заказа в плане-графике П44201503722000708001000086)
26.02.2015 учреждением опубликована Версия 16 плана-графика размещения заказов учреждения на 2015 г., в которую включена закупка цветочной рассады РНЗ П44201503722000708001000086).
Правовой акт о внесении соответствующих изменений в план размещения государственного заказа Учреждения отсутствует, что является нарушением требований пункта 3.5 Положения об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга в сфере формирования (планирования), размещения и исполнения государственного заказа Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга .
Во время проведения проверки Учреждением представлены приказы:
-од «Об утверждении плана размещения Государственного заказа на 2015»,
-од «Об утверждении плана размещения Государственного заказа на 2016».
В течение проверяемого периода Учреждением неоднократно на официальном сайте публиковались изменения в план-график на 2015 год (версии 2 - 68) на 2016 год (версия 2 - 49)
Однако правовые акты Учреждения о внесении соответствующих изменений в план размещения государственного заказа отсутствуют.
В результате выборочной проверки установлено, что исполнение Учреждением обязанностей по планированию закупок в 2015 году осуществлялось с нарушением пункта 3.5 Положения об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга в сфере формирования (планирования), размещения и исполнения государственного заказа Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга .
3. Проверка соблюдения требований статьи 22 Федерального закона -ФЗ
Статьей 22 Федерального закона установлен порядок и методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). К методам обоснования начальной (максимальной) цены контракта относятся: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод и затратный метод. При этом метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
Во исполнение части 20 статьи 22 Федерального закона приказом Министерства экономического развития Российской Федерации утверждены Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Методические рекомендации).
В соответствии с пунктом 3.7 Методических рекомендаций в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчику рекомендуется направить запросы о представлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе.
В ходе выборочной проверки нарушений статьи 22 Федерального закона не выявлено.
4. Проверка предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта
В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, указанные в части 3 данной статьи.
Согласно части 3 статьи 29 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
Постановлением Правительства Российской Федерации (в редакции, действовавшей в проверяемый период) утверждён Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов.
В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, указанные в части 2 статьи.
В соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.
Пунктом 5 части 5 статьи 63 Федерального закона установлено, что в извещении о проведении электронного аукциона указываются преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона
В ходе выборочной проверки нарушений законодательства Российской Федерации в части соблюдения предоставления преимуществ организациям инвалидов и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющихся участниками закупок не выявлено.
5. Проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок
В ходе выборочной проверки нарушений законодательства Российской Федерации в части соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок не выявлено.
6. Проверка соответствия требованиям Федерального закона -ФЗ процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществленных конкурентными способами
В соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона -ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на поставку товара должна содержать следующую информацию:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона -ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.
В ходе выборочной проверки нарушений законодательства Российской Федерации в части процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществленных конкурентными способами не выявлено.
7. Проверка соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контракта
В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
В соответствии с частью 2 статьи 103 Федерального закона и пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ , заказчик направляет для публикации на официальном сайте информацию о заключенном контракте, включая его копию.
Информация о заключенном контракте опубликована Учреждением на официальном сайте 24.04.2016, реестровый номер 27827661874 16 000036.
В соответствии с пунктом 2.4.5. Контракта поставщик обязан осуществить поставку товара в полном объеме, указанном в спецификации (Приложение к контракту) и заявке Заказчика.
В ходе осмотра товара установлено, что принятый товар не соответствует товару указанному в спецификации (Приложение ) к контракту 22.04.2016 № 000 по следующим позициям:
№ п/п по спецификации к контракту | Наименование товара (характеристики товара) по контракту | Наименование товара (характеристики товара) принятого на склад учреждения |
5 | Туалетная бумага 3-х слойная «Мягкий знак» | Туалетная бумага «Kleo ultra» - трехслойная |
7 | Чистящее средство «Пемоксоль» | Чистящее средство «Пемолюкс сода 5» |
8 | Мыло жидкое « VCLEAN», Вкусная косметика» | Мыло жидкое « VCLEAN», «Северная» |
9 | Концентрированное сильно-пенящееся средство « Ника-2» | Средство дезинфицирующее « Ника-2» |
10 | Средство для сантехники « ЧИСТИН САНИТАРНЫЙ» | Санитарно-гигиеническое средство «ЧИСТИН УНИВЕРСАЛ» |
В соответствии с пунктом 7.3 контракта в случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель уплачивает Заказчику в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 10 % цены Контракта, что составляет 51 397,83 руб.
Учреждением в адрес поставщика претензия в связи с неисполнением обязательств (поставкой товара, не соответствующего требованиям контракта) не направлялась, штраф в размере 51 397,83 руб. с поставщика не взыскан, что является нарушением требований части 8 статьи 34 Федерального закона .
Товар учреждением принят и оплачен.
Учреждением в адрес поставщика претензия в связи с неисполнением обязательств (поставкой товара, не соответствующего требованиям контракта) не направлялась, что является нарушением требований части 8 статьи 34 Федерального закона .
8. Проверка обоснованности и полноты применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта
В проверяемом периоде меры ответственности за неисполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов Учреждением не применялись.
9. Проверка исполнения требований постановления Правительства РФ «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»
Ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, регламентируется статьей 103 Федерального закона -ФЗ.
Часть 2 статьи 103 содержит перечень документов и информации, подлежащих включению в реестр контрактов.
Часть 3 статьи 103 устанавливает сроки направления информации о заключении, изменении, исполнении и расторжении контрактов для публикации на официальном сайте – 3 рабочих дня с даты соответственно заключения, изменения, исполнения или расторжения контракта.
В соответствии с частью 6 статьи 103 постановлением Правительства РФ утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - Правила). В соответствии с пунктом 12 Правил в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство:
в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта – информацию и документы, указанные в подпунктах «а»- «ж», «и», «м» и «о» пункта 2 Правил;
в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги – информацию и документы, указанные соответственно в подпунктах «з», «к», «л» и «н» пункта 2 Правил.
В ходе выборочной проверки нарушений требований постановления Правительства РФ «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» не выявлено.
Выводы:
Проверкой соблюдения и исполнения Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6» Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок установлено, что при осуществлении Учреждением закупок в период с января 2015 года по июнь 2016 года допущены нарушения требований:
пункта 3.5 Положения об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга в сфере формирования (планирования), размещения и исполнения государственного заказа Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга ;
Учреждением не применяются меры ответственности и не совершаются иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями государственных контрактов, в случаях нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий государственных контрактов.
Директору учреждения предлагается:
Разработать план мероприятий по устранению и недопущению выявленных нарушений. Принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим нарушения. Усилить контроль за деятельностью учреждения в сфере закупок с целью недопущения выявленных нарушений в дальнейшей деятельности. До 30.06.2016 представить объяснительную записку по фактам нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок, указанным в Акте проверки от 01.01.2001Заместитель председателя Комитета
Начальник Отдела закупок
Ведущий специалист Отдела закупок
Директор СПб ГБСУСО
«Психоневрологический интернат № 6»
1 экземпляр акта получил
