Комплексный план транспортного обслуживания населения Ярославской области на средне - и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок (стр. 10 )

АВ – автовокзал

АС – автостанция

ж. д. вокзал – железнодорожный вокзал

КДП – кассово-диспетчерский пункт

МПС – Министерство путей сообщения Российской Федерации

СЖР – Северный жилой район

ЦСО – центр спорта и отдыха

ЯОКБ – Ярославская областная клиническая больница

ЯМЗ – Ярославский моторный завод

«Дорожная карта» КПТО

4.1. Календарный план-график мероприятий по реализации КПТО

Для обеспечения необходимого уровня организации качественного транспортного обслуживания населения железнодорожным и автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Ярославской области необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

- разработка и принятие постановления Правительства области «Об утверждении плана мероприятий по развитию регулярных перевозок на межмуниципальных маршрутах автомобильным транспортом на территории Ярославской области на 2016 – 2020 годы»;

- организация проведения натурных обследований пассажиропотоков в пригородных поездах и автобусах межмуниципальных маршрутов  в 2016 –2018 годах с общим объемом финансирования работ 4,7 млн. руб. в год;

- ежегодное согласование с пригородными пассажирскими компаниями основных параметров заказа на перевозки пассажиров с заключением договоров на организацию транспортного обслуживания населения;

- заключение с пригородными пассажирскими компаниями договоров о предоставлении субсидий на возмещение потерь в доходах в связи с установлением преимуществ по провозной плате для отдельных категорий граждан и с установлением тарифов на перевозки ниже экономически обоснованного уровня;

- рассмотрение вопроса об оптимизации объема вагонокилометровой работы по территории Ярославской области по результатам проведения натурных обследований пассажиропотоков;

- проведение совместно с контрольно-надзорными органами анализа исполнения пригородными пассажирскими компаниями федерального законодательства в части пресечения безбилетного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении;

- ежегодное размещение областного заказа на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на пригородных межмуниципальных автобусных маршрутах.

Перечень необходимых мероприятий по реализации КПТО представлен в таблице 15.

Таблица 15

Календарный план-график мероприятий по реализации КПТО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Стоимость, млн. руб.	Результат мероприятия	Примечания
всего	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	за счет средств федерального бюджета

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Разработка и принятие постановления Правительства области «Об утверждении плана мероприятий по развитию регулярных перевозок на межмуниципальных маршрутах автомобильным транспортом на территории Ярославской области на 2016 – 2020 годы»	2016 год	–	–	–	реализация КПТО
2.	Заключение с пригородными пассажирскими компаниями договоров о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг, возникших в результате установления тарифов на железнодорожном транспорте общего пользования ниже экономически обоснованного уровня	ежегодно	размер субсидии определяется в соответствии с постановлением Правительства области -п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг и о признании утратившим силу постановления Правительства области -п»	–	возмещение потерь в доходах превозчика в связи с установлением тарифов на перевозки пассажиров ниже экономически обоснованного уровня
3.	Организация проведения натурных обследований пассажиропотоков в пригородных автобусах межмуниципальных маршрутов	по мере необходимости	–	–	–	получение достоверных данных о пассажиропотоке
4.	Заключение долгосрочного договора между Ярославской областью и пригородным перевозчиком	2016 год	–

4.2. Эффекты от реализации КПТО

Реализация КПТО оказывает позитивное воздействие на развитие социально-экономической системы Ярославской области. Получателями позитивных эффектов от его реализации являются жители, транспортный бизнес, Ярославская область, Российская Федерация.

Основным положительным эффектом для населения является получение качественного транспортного обслуживания железнодорожным и автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Ярославской области.

Основным положительным эффектом для транспортного бизнеса является возможность планирования своей деятельности на долгосрочную перспективу в соответствии с КПТО.

Для региона реализация КПТО обеспечит получение следующих положительных эффектов:

- повышение эффективности транспортного обслуживания населения в части пригородных перевозок;

- определение направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу;

- создание предсказуемых условий для всех участников рынка с целью повышения устойчивости функционирования отрасли.

Основным положительным эффектом от реализации КПТО для Российской Федерации в целом является устойчивое развития сегмента пригородных перевозок отрасли железнодорожного транспорта.

4.3. Риски реализации КПТО

Основными рисками при реализации КПТО являются:

- риск ухудшения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования мероприятий по развитию транспортного комплекса;

- изменение по отношению к существующим ключевых условий финансирования пригородных железнодорожных перевозок на уровне Правительства Российской Федерации (затраты на инфраструктуру, налоговые преференции);

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, риск ускоренного роста цен;

- снижение численности потенциальных пользователей транспортных услуг;

- риск неисполнения организациями своих обязательств.

Наиболее существенное влияние оказывают риски ухудшения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования мероприятий по развитию транспортного комплекса, а также изменения по отношению к существующим ключевых условий финансирования пригородных железнодорожных перевозок на уровне Правительства Российской Федерации.

Данные риски относятся к факторам, степень влияния на которые у Правительства области относительно мала, в связи с чем при их возникновении вероятность реализации КПТО в полном объеме существенно снижается.

В целях минимизации влияния рисков используются следующие меры управления рисками:

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач КПТО и развитии транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать созданию благоприятных условий для социально-экономического развития Ярославской  области и решению важнейших задач государственной транспортной политики;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий КПТО и их корректировка в соответствии с результатами оценки рисков.

5. Требования к параметрам регионального плана (заказа) осуществления пригородных пассажирских перевозок

На основе прогноза пассажиропотока с учетом объективных инфраструктурных ограничений сформирован региональный заказ и определены требования к параметрам осуществления пригородных пассажирских перевозок.

Данные требования с учетом реализации всех необходимых мероприятий обеспечат безубыточность функционирования перевозчиков.

Региональный заказ  на 2030 год сформирован в условиях сохранения вагонокилометровой работы пригородного железнодорожного транспорта по территории Ярославской области, а также оптимизации транспортной работы автобусов на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, за исключением выделенных социально значимых сообщений, расписание движения на которых планируется сохранить на уровне 2015 года.

Объем регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам планируется с учетом складывающейся на конец прогнозного периода потребности в перевозках, а также конкурентных возможностей тарифообразования у перевозчиков по отношению к динамике регулируемых тарифов на перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

В таблице 16 представлены данные об объемах и стоимости транспортного заказа.

За период выполнения транспортной работы по перевозке пассажиров в пригородном сообщении (01.01.2011 – 31.12.2014) перед образовалась задолженность в размере 448,8 млн. рублей за 2013 и 2014 годы, что подтверждается актами сверки взаимных расчетов за 2011 и 2012 годы, дополнительным расчетом к экспертному заключению департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области ‑38‑э/тр/жд на 2013 год и перерасчетом сумм выпадающих доходов за 2014 год во исполнение решения Федеральной службы по тарифам -д.

Между департаментом транспорта Ярославской области и 31.12.2015 заключено соглашение о реструктуризации задолженности Ярославской области перед за 2013 и 2014 годы в размере 448 833,366 тыс. рублей, предусматривающее осуществление компенсации выпадающих доходов равными долями в течение 10 лет начиная с 2016 года.