к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от __________20_____года №
"Со
Бюджетная программа
451 ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы:
015 «Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Манатова Акбопе Рахимжановна
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 31,39 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 01.01.01 года, стандарт государственной услуги «Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому», утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
В зависимости от содержания – осуществление государственных функций
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы: Социальная адаптация и интеграция в общество одиноких, одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов 1, 2 групп, инвалидов 1,2 групп старше 18 лет с психоневрологическими патологиями, детей-инвалидов
Задачи бюджетной программы (конечный результат): Обеспечение специальными социальными услугами в области социальной защиты населения в условиях на дому одиноким, одиноко проживающим престарелым гражданам, инвалидам 1,2 групп, инвалидам 1,2 групп старше 18 лет с психоневрологическими патологиями, детям-инвалидам.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Предоставление специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях на дому одиноким, одиноко проживающим престарелым гражданам, инвалидам 1,2 групп, инвалидам 1,2 групп старше 18 лет с психоневрологическими патологиями, детям-инвалидам
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 50370,0 | 51477,4 | 77440,0 | 48076,0 | 48076,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление специальных социальных услуг в условиях на дому, в том числе: одиноким и одиноко проживающим престарелым гражданам, и инвалидам 1,2 групп инвалидам 1,2 группы старше 18 лет с психоневрологическими патологиями детям с ограниченными возможностями
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Количество одиноких, одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов 1 и 2 групп нуждающихся в предоставлении специальных социальных услуг на дому | единиц | 284 | 295 | 296 | 296 | 296 |
Количество детей с ограниченными возможностями и лиц, старше 18 лет с психоневрологическими патологиями нуждающихся в предоставлении специальных социальных услуг на дому | единиц | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Количество работников территориального центра, обеспечивающих предоставление специальных услуг на дому | единиц | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 47952,0 | 48010,0 | 47232,0 | 48076,0 | 48076,0 |
Затраты на предоставление специальных социальных услуг на дому одиноким, одиноко проживающим престарелым гражданам и инвалидам 1, 2 групп | Тыс. тенге | 24886,0 | 24126,0 | 24340,0 | 24340,0 | 24340,0 |
Затраты на предоставление специальных социальных услуг на дому детям с ограниченными возможностями и лицам, старше 18 лет с психоневрологическими патологиями | Тыс. тенге | 9712,0 | 9723,0 | 9736,0 | 9736,0 | 9736,0 |
Затраты на работников территориального центра, обеспечивающих предоставление специальных услуг на дому | Тыс. тенге | 13354,0 | 14161,0 | 13156,0 | 14000,0 | 14000,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда работников по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда. Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда штатной численности и других работников за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на них функций и полномочий.
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Показатели прямого результата | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов: - количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда; - количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам. | Ед. | 79 | 79 | 79 79 | 79 | 79 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 2418,0 | 3467,4 | 30208,0 | 0 | 0 |
Доплата за особые условия труда | тыс. тенге | 2418 | 3467,4 | 5604,0 | 0 | 0 |
Оплата труда по новой модели | тыс. тенге | 0 | 0 | 24604,0 | 0 | 0 |
Приложение
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от __________20_____года №
"Со
Бюджетная программа
451 ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы:
016 «Государственные пособия на детей до 18 лет »
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 31,39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 год «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года №63 «О государственных пособиях семьям, имеющим детей, стандарт государственной услуги «Назначение государственного пособия детям до 18 лет», утвержденный Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 01.01.01 года № 000.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
