Бюджетная программа 451 ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная» (стр. 1 )

Приложение 2

к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных

программ (подпрограмм и требованиям

к их содержанию

  форма

Утверждена

приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))

  от __________20_____года  №

"Согласована"

Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты

  (подпись, фамилия, имя, отчество)

  от ___________________20___года 

  Место печати

"Со

Бюджетная программа

451 ГУ «Отдел занятости и социальных программ  акимата города Костаная»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы:

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ  для населения»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Умаров Сагындык Амертаевич

Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 31, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января  2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», положение о государственном учреждении  «Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная».

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)

В зависимости от содержания – осуществление государственных функций

В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.

Текущая/развитие – Текущая.

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

.

Задачи бюджетной программы (конечный результат): Своевременное приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для эффективной деятельности отдела, выплата заработной платы,  своевременное составление и представление финансовых отчетов  государственного учреждения.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Оплата затрат, связанных с содержанием государственного учреждения  « Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная», обеспечение ежемесячной выплаты заработной платы работникам государственного учреждения

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2014	2015	2016	2017	2018
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	63892,0	63366,5	73984,6	59992,0	59992,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

Текущая/развитие: Текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата с целью выполнения возложенных на него функций

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный период	План текущего года	Плановый период
2014	2015	2016	2017	2018
Количество государственных служащих, оказывающих государственные услуги	единиц	31	31	31	31	31
Количество ставок работников, обеспечивающих функционирование государственных органов	единиц	27,5	27,5	19,25	19,25	19,25
Итого	58,5	58,5	50,25	50,25	50,25

Расходы по бюджетной подпрограмме

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2014	2015	2016	2017	2018
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	63892,0	62242,7	57896,6	59992,0	59992,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

Текущая/развитие: Текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Обеспечение  повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса «Б», а также других работников отдела по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда.

Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить  уровень оплаты труда штатной численности и других работников управления за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на управление функции и полномочий.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный период	План текущего года	Показатели прямого результата
2014	2015	2016	2017	2018
1. Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штатным работникам управления в пределах выделенных трансфертов: количество работников, оплата труда которых осуществляется с учётом повышения должностного оклада на 30%.	Ед.	31
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов: - количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда; - количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.	Ед. Ед.	19,25 19,25

Расходы по бюджетной подпрограмме

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2014	2015	2016	2017	2018
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	752,0	1123,8	16088,0	0	0
В том числе увеличение оплаты труда на 30% административным государственным служащим	тыс. тенге	0	0	12232,0	0	0
Доплата за особые условия труда	тыс. тенге	752,0	1123,8	1092,0	0	0
Оплата труда по новой модели	тыс. тенге	0	0	2764,0	0	0

Приложение 2

к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных

программ (подпрограмм и требованиям

к их содержанию

  форма

Утверждена

приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))

от __________20_____года  №

  "Со

Бюджетная программа

451 ГУ «Отдел занятости и социальных программ  акимата города Костаная»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 002   «Программа занятости»

Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Манатова Акбопе Рахымжановна

Нормативная правовая основа бюджетной программы: статьи 7,20  Закона  Республики Казахстан  от 01.01.01 года «О занятости населения», статьи.31,39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01года № 000 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года «О занятости населения»»,  постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года  № 000 «Об утверждении Дорожной карты занятости 2020» (далее - Программа занятости 2020).