АКТ
проверки соблюдения и исполнения Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением социальный приют для детей "Транзит"
Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
08.11.2016 Санкт-Петербург
Проверяющими в составе: , руководителя проверки, заместителя председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; , начальника Отдела закупок; , главного специалиста Отдела закупок, , ведущего специалиста Отдела закупок, утвержденном приказом Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) , проведена выборочная проверка соблюдения и исполнения Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением социальный приют для детей "Транзит" (далее - Учреждение) Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон ) и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за период с 01.01.2015 по 31.10.2016.
Проверка проводилась в период с 12.10.2016 по 31.10.2016.
Приказом Учреждения -Д создана контрактная служба в количестве 5 человек и утверждено положение о контрактной службе.
Проверка исполнения требований части 1 статьи 30 Закона
В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
В соответствии с частью 3 Федерального закона при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, указанными в части 1 статьи 30 Федерального закона , в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
Проверкой установлено, что совокупный годовой объем закупок учреждения в 2015 году, рассчитанный с учетом требований части 1.1 статьи 30 Закона , составляет 8 212 600,00,00 руб.; в соответствии с отчетом, опубликованным Учреждением в Единой информационной системе 15.03.2016, объем закупок, осуществленных по результатам процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, составляет 2 921 680,00 руб. (35,58 %).
Однако, в опубликованном отчете отсутствует информация об уникальных реестровых номерах записей контрактов, заключенных заказчиком с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями, что нарушает требования постановления Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».
Проверкой установлено, что в 2015 году учреждением исполнено требование части 1 статьи 30 Федерального закона -ФЗ об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
При этом при формировании и размещении в Единой информационной системе отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 отчетный год учреждением допущены нарушения требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».
2. Проверка исполнения установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок обязанностей по планированию закупок
При проведении проверки Учреждением представлены приказы «О внесении изменений в план размещения» (-АХ, -АХ, -АХ, -АХ, -АХ, -АХ и т. д.).
При внесении изменений в планы размещения требуется внесение изменений в приказы, которыми планы размещения утверждены.
Правовые акты о внесении изменений в приказы Учреждения, утверждающие планы размещения государственного заказа на 2015, 2016 годы, в ходе проведения проверки представлены не были.
Приказы Учреждения о внесении изменений в план размещения не содержат информацию о таких изменениях, вносимых в план размещения, как сведения о КБК, кодах ОКПД и ОКВЭД, минимально необходимых требованиях, предъявляемых к предмету контракта, единицах измерения, условиях финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), сроке исполнения контракта, обоснования внесения изменений, в результате чего план-график с внесенными в него изменениями не соответствует требованиям к содержанию планов-графиков, установленным совместным приказом от 01.01.2001 Министерства экономического развития Российской Федерации № 000 и Федерального казначейства № 7н и совместным приказом от 01.01.2001 Министерства экономического развития Российской Федерации № 000 и Федерального казначейства № 18н.
В результате выборочной проверки установлено, что исполнение Учреждением обязанностей по планированию закупок в проверяемый период осуществлялось с нарушением порядка, установленного:
пунктом 5 Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов для нужд заказчиков на 2014 и 2015 годы, утвержденных совместным приказом от 01.01.2001 Министерства экономического развития Российской Федерации № 000 и Федерального казначейства № 18н,
пунктом 5 Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов для нужд заказчиков на 2015-2016 годы, утвержденных совместным приказом от 01.01.2001 Министерства экономического развития Российской Федерации № 000 и Федерального казначейства № 7н.
3. Проверка соблюдения требований статьи 22 Федерального закона -ФЗ
Статьей 22 Федерального закона установлен порядок и методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиков (подрядчиком, исполнителем). К методам обоснования начальной (максимальной) цены контракта относятся: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод и затратный метод. При этом метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
Во исполнение части 20 статьи 22 Федерального закона приказом Министерства экономического развития Российской Федерации утверждены Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Методические рекомендации).
В соответствии с пунктом 3.7 Методических рекомендаций в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчику рекомендуется направить запросы о представлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе.
В ходе проверки по закупке с номером извещения 0372200180515000021, 0372200180515000022, 0372200180515000005 Учреждением были представлены запросы о предоставлении ценовой информации, не содержащие в себе перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а также требования к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, что свидетельствует о нарушении учреждением пункта 2.2 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации .
В результате выборочной проверки установлено, что при определении начальной (максимальной) цены контракта по закупкам №№ 000, 0372200180515000022, 0372200180515000005 допущены нарушения требований статьи 22 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации .
4. Проверка предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта
В ходе выборочной проверки нарушений законодательства Российской Федерации в части соблюдения предоставления преимуществ организациям инвалидов и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющихся участниками закупок, не выявлено.
5. Проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок
В ходе выборочной проверки нарушений законодательства Российской Федерации в части соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок не выявлено.
6. Проверка соответствия требованиям Федерального закона -ФЗ процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществленных конкурентными способами
1) В соответствии с пунктом 7.9 государственного контракта с реестровым номером 2780543458915000020 срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применена Поставщиком) составляет 20 рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по Контракту. Днем исполнения Поставщиком обязательств по Контракту считается день подписания товарной накладной.
Товарная накладная подписана 29.04.2015 года, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта в размере 31 300,95 руб., осуществлен 12.08.2015, то есть по истечении 20 рабочих дней со дня подписания товарной накладной.
В соответствии с пунктом 7.4 контракта указанное нарушение могло привести к взысканию с Учреждения пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.
7. Проверка соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контракта
В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
В соответствии с частью 2 статьи 103 Федерального закона и пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ , заказчик направляет для публикации на официальном сайте информацию о заключенном контракте, включая его копию.
Информация о заключенном контракте опубликована Учреждением на официальном сайте 28.04.2016, реестровый номер 2780543458916000009.
В соответствии с пунктом 2.4.5. Контракта поставщик обязан осуществить поставку товара в полном объеме, указанном в спецификации (Приложение к контракту) и заявке Заказчика.
В ходе осмотра товара установлено, что принятый товар не соответствует товару, указанному в спецификации (Приложение ) к контракту , по следующим позициям:
№ п/п по спецификации к контракту | Наименование товара (характеристики товара) по контракту | Наименование товара (характеристики товара) принятого на склад учреждения |
7 | Средство для сантехники « ЧИСТИН САНИТАРНЫЙ» | Санитарно-гигиеническое средство «ЧИСТИН УНИВЕРСАЛ» |
В соответствии с пунктом 7.3 контракта в случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель уплачивает Заказчику в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 10 % цены Контракта, что составляет 5 549,12 руб.
Учреждением в адрес поставщика претензия в связи с неисполнением обязательств (поставкой товара, не соответствующего требованиям контракта) не направлялась, штраф в размере 5 549,12 руб. с поставщика не взыскан, что является нарушением требований части 8 статьи 34 Федерального закона .
Товар учреждением принят и оплачен.
8. Проверка обоснованности и полноты применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта
По государственному контракту с реестровым номером 2780543458916000009 учреждением с поставщика не взыскан штраф в связи с неисполнением обязательств по контракту (поставкой товара, не соответствующего требованиям контракта).
9. Проверка исполнения требований постановления Правительства РФ «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»
Ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, регламентируется статьей 103 Федерального закона -ФЗ.
Часть 2 статьи 103 содержит перечень документов и информации, подлежащих включению в реестр контрактов.
Часть 3 статьи 103 устанавливает сроки направления информации о заключении, изменении, исполнении и расторжении контрактов для публикации на официальном сайте – 3 рабочих дня с даты соответственно заключения, изменения, исполнения или расторжения контракта.
В соответствии с частью 6 статьи 103 постановлением Правительства РФ утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - Правила). В соответствии с пунктом 12 Правил в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство:
в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта – информацию и документы, указанные в подпунктах «а»- «ж», «и», «м» и «о» пункта 2 Правил;
в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги – информацию и документы, указанные соответственно в подпунктах «з», «к», «л» и «н» пункта 2 Правил.
По государственному контракту с реестровым номером 2780543458915000020 осуществлена приемка товара 26.04.2015.
Информация об исполнении государственного контракта не опубликована Учреждением на официальном сайте, что является нарушением части 3 статьи 103 Федерального закона -ФЗ и пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ .
Выводы:
Проверкой соблюдения и исполнения Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением социальным приютом для детей «Транзит» Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок установлено, что при осуществлении Учреждением закупок в период с 01.01.2015 по 31.10.2016 допущены нарушения требований:
постановления Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования»;
пункта 5 Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов для нужд заказчиков на 2014 и 2015 годы, утвержденных совместным приказом от 01.01.2001 Министерства экономического развития Российской Федерации № 000 и Федерального казначейства № 18н;
пункта 5 Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов для нужд заказчиков на 2015-2016 годы, утвержденных совместным приказом от 01.01.2001 Министерства экономического развития Российской Федерации № 000 и Федерального казначейства № 7н;
статьи 22, части 8 статьи 34, части 3 статьи 103 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации ;
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ .
Учреждением не применяются меры ответственности и не совершаются иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями государственных контрактов, в случаях нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий государственных контрактов.
Директору учреждения предлагается:
Разработать план мероприятий по устранению и недопущению выявленных нарушений. Принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим нарушения. Усилить контроль за деятельностью учреждения в сфере закупок с целью недопущения выявленных нарушений в дальнейшей деятельности. До 17.11.2016 представить объяснительную записку по фактам нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок, указанным в Акте проверки от 01.01.2001Заместитель председателя Комитета
Начальник Отдела закупок
Главный специалист Отдела закупок
Ведущий специалист Отдела закупок
Директор СПб ГБУ социальный приют
для детей «Транзит»
1 экземпляр акта получил
