УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
от 20.05.2011 № 64
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному бюджетному учреждению
Ярославской области «Яроблтранском» на 2011-2013 гг.
Общие положения
1.1. Настоящее государственное задание регулирует отношения между департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области и
государственным бюджетным учреждением Ярославской области
«Яроблтранском», являющимся исполнителем государственного задания,
связанные с финансированием деятельности последнего.
Документ устанавливает требования к составу, качеству и объёму государственного задания, а также порядок контроля качества выполнения работ и иные условия выделения бюджетных ассигнований на выполнение работ.
1.2. В настоящем государственном задании используются следующие
определения:
- работы в сфере транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом:
- выявление нарушений требований к организации регулярных перевозок пассажиров и багажа; обеспечение деятельности региональной навигационно-информационной системы; обследование маршрутов регулярных перевозок пассажиров на интенсивность пассажиропотока; организация капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности Ярославской области и закрепленных на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением Ярославской области «Яроблтранском».
- заказчик: департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области;
- исполнитель: государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Яроблтранском».
1.3. Настоящее государственное задание выполняется на основании расходного обязательства Ярославской области, указанного ниже: «организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение)», код бюджетной классификации РС-А-1500.
1.4. Результатом выполнения работ является:
- соблюдение осуществляющими пассажирские перевозки хозяйствующими субъектами базовых требований к качеству пассажирских перевозок, установленных постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Законами Ярославской области от 01.01.2001 №90-з «Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок в Ярославской области» и от 01.01.2001 №65-з «Социальный кодекс Ярославской области»;
- оперативное управление пассажирскими перевозками; контроль и учет транспортной работы; оперативное определение мест дорожных транспортных и чрезвычайных происшествий; оптимизация маршрутной сети;
- соответствие объектов транспортной инфраструктуры установленным санитарным нормам, требованиям безопасности и пр.
Обязательства по составу, объему и качеству работ.
2.1. Государственное задание предусматривает выполнение работ на период бюджетного планирования в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
№ п/п | Наименование выполняемых работ | Единица измерения | Плановое количество единиц выполнения работ | Общая сумма ассигнований (субсидии) на выполнение работ, тыс. руб. | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
1. | Выявление нарушений требований к организации регулярных перевозок пассажиров | ед. | 4080 | 4080 | 4080 | 2943 | 2943 | 2943 |
2. | Обеспечение деятельности региональной навигационно-информационной системы | не нормируется | 5362 | 5362 | 5362 | |||
3. | Обследование маршрутов регулярных перевозок пассажиров на интенсивность пассажиропотока | не нормируется | 275 | 275 | 275 | |||
4. | Организация капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры | не нормируется | - | - | - | |||
Итого объём бюджетных субсидий учреждению | 8580 | 8580 | 8580 |
2.2. Для обеспечения функционирования исполнителя как юридического лица и имущественного комплекса выделяется агрегатная субсидия (бюджетные ассигнования) на компенсацию расходов в соответствии с таблицей:
Таблица 2
№ пп | Вид затрат | Значение (тыс. руб.) | ||
2011 год | 2012 год | 2013год | ||
1. | Затраты на выполнение работ, связанных с выполнением установленного государственного задания. | 5809 | 5809 | 5809 |
2. | Затраты на компенсацию условно постоянных расходов. | 2771 | 2771 | 2771 |
Итого | 8580 | 8580 | 8580 |
2.3. Для обеспечения функционирования исполнителя как юридического лица и имущественного комплекса выделяется субсидия (бюджетные ассигнования) на компенсацию капитальных расходов и расходов на развитие государственного учреждения в соответствии с таблицей:
Таблица 3
№ п/п | Вид затрат | Сумма (тыс. руб.) | ||
2011 год | 2012год | 2013 год | ||
1. | Капитальные расходы | - | - | - |
2. | Расходы на развитие | - | - | - |
Итого | - | - | - |
3.Порядок и условия выполнения государственного задания
3.1. Выполнение работ по выявлению нарушений требований к организации регулярных перевозок пассажиров и багажа.
3.1.1. Работы по выявлению нарушений к организации регулярных
перевозок пассажиров осуществляются контрольно-ревизорской службой
исполнителя (далее - КРС). Для проведения работ могут привлекаться
работники по договорам гражданско-правового характера. КРС должна быть
обеспечена автомобилем и необходимой оргтехникой.
3.1.2. На КРС возлагаются следующие обязанности:
- осуществление контроля по соблюдению правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; выявление нарушений требований к организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, допускаемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими пассажирские перевозки, (далее - Перевозчики), в том числе при взаимодействии с органами, уполномоченными на ведение административного производства по делам об административных правонарушениях на транспорте; осуществление контроля применения утверждённых тарифов; осуществление контроля соблюдения условий договоров на выполнение регулярных перевозок пассажиров на межмуниципальных маршрутах; осуществление контроля соблюдения условий договоров по предоставлению социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования; проверка правильности оформления билетно-учётной и путевой документации с применением бланков строгой отчётности; составление актов-рапортов по выявленным нарушениям.
Порядок проведения контрольных проверок устанавливается Положением о контрольно-ревизорской службе, утверждённым приказом исполнителя и согласованным с заказчиком. Ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, предшествующего отчётному периоду, заказчик утверждает график проведения проверок по следующей форме:
График проведения контрольных проверок.
Период проверки | Наименование Перевозчика | Проверяемый маршрут | Количество автобусов, подлежащих, проверке |
3.2. Выполнение работ по обеспечению деятельности региональной навигационно-информационной системы (далее – Система).
Для выполнения работ по обеспечению деятельности региональной навигационно-информационной системы создаётся центральная диспетчерская служба (далее - ЦДС) учреждения. Для проведения работ могут привлекаться работники по договорам гражданско-правового характера. На ЦДС возлагаются следующие обязанности:- мониторинг движения автобусов на межмуниципальных маршрутах с использованием Системы; учёт пробегов и регулярности движения автобусов на межмуниципальных маршрутах. техническое и информационное сопровождение Системы; Перевод имеющихся бортовых навигационно-связных терминалов на систему ГЛОНАСС; приобретение бортовых навигационно-связных терминалов с приёмниками ГЛОНАСС; передача в установленном порядке приобретенных бортовых навигационно-связных терминалов Перевозчикам; заключение договоров с Перевозчиками об эксплуатации Системы.
3.2.3. Ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, предшествующего отчетному периоду, ЦДС представляет плановые показатели по обеспечению деятельности региональной навигационно-информационной системы:
Плановые показатели по обеспечению деятельности региональной навигационно-информационной системы
№№ пп | Наименование Перевозчика | Количество транспортных средств, осуществляющих перевозки на межмуниципальных маршрутах (с учётом резерва) | Количество функционирующих бортовых навигационно-связных терминалов, шт (с учетом резерва) |
всего | в том числе с использованием системы ГЛОНАСС, шт. | ||
ИТОГО |
3.3. Выполнение работ по обследованию маршрутов регулярных перевозок на интенсивность пассажиропотока.
Работы по обследованию маршрутов регулярных перевозок на интенсивность пассажиропотока осуществляются КРС. Для проведения обследований могут привлекаться работники по договорам гражданско-правового характера. Порядок обследования устанавливается в соответствии с Письмом Госкомстата РФ от 01.01.01 г. № ОР-09-23/692. По результатам обследования пассажиропотоков КРС вносит предложения об изменении количества и типа используемого подвижного состава, предложения по оптимизации маршрутной сети и расписания движения автобусов.3.3.4. С целью проведения обследования маршрутов регулярных перевозок на интенсивность пассажиропотока приказом заказчика создается комиссия и утверждается график обследования по следующей форме:
График обследования маршрутов регулярных перевозок
на интенсивность пассажиропотока
Период проверки | Наименование Перевозчика | Форма обследования | Проверяемый маршрут | Кол-во автобусов, подлежащих проверке |
3.4. Выполнение работ по организации капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности Ярославской области и закрепленных на праве оперативного управления за исполнителем.
При необходимости выполнения капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры исполнитель направляет заказчику заявку с приложением акта осмотра объекта и дефектной ведомости.
Решение о проведении капитального ремонта и выбор подрядной организации осуществляются на заседании рабочей группы заказчика с привлечением специалистов департамента строительства, ГУ ЯО «Яргосстройэкспертиза», исполнителя и иных структур.
Работы по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры осуществляются в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу в ГУ ЯО «Яргосстройэкспертиза».
3.5. Требования к результату выполнения государственного задания.
Результатом выполнения работ по выявлению нарушений требований к организации регулярных перевозок пассажиров являются акты-рапорты по результатам проверок и сведения о принятых по результатам проведённых контрольных проверок мерах.
Результатом выполнения работ по обеспечению деятельности региональной навигационно-информационной системы является формирование сведений о пробегах, выполнении рейсов и регулярности движения автомобильного транспорта на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок.
Результатом выполнения работ по обследованию маршрутов регулярных перевозок пассажиров на интенсивность пассажиропотока являются сведения о пассажирообороте, средней дальности поездки, коэффициенте наполняемости транспортного средства, соответствие типа транспортного средства.
Результатом выполнения работ по организации капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры являются акты выполненных работ.
4. Требования к отчетной информации о выполнении работ и основания для изменения государственного задания
4.1. Контроль за выполнением работ, предусмотренных данным государственным заданием, осуществляет заказчик.
Таблица 4
Формы контроля за выполнением работ | Периодичность |
Анализ форм отчётности, предоставляемых исполнителем задания | ежеквартально, ежемесячно |
Проведение выборочных обследований | по мере необходимости |
4.2. В рамках контроля за выполнением работ установлены следующие формы отчётов о выполнении государственного задания:
4.2.1. Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным, заказчику представляется отчёт о результатах проведённых контрольных проверок по следующей форме:
УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБУ ЯО
«Яроблтранском»
Отчёт о результатах контрольных проверок, проведённых
контрольно-ревизорской службой ГБУ ЯО «Яроблтранском»
за ___________201__ года.
№ пп | Наименование Перевозчика | Проверено автобусов | Составлено актов-рапортов | Выявлено нарушений | Количество маршрутов, на которых проведено обследование пассажиропотоков |
3аверенные копии актов-рапортов являются обязательным приложением
к отчёту о результатах проведённых контрольных проверок на маршрутах.
4.2.2. Дважды в месяц, в срок до 15 и 30 числа месяца, следующего за отчётным, заказчику представляется отчёт о принятых по результатам проведённых проверок мерах:
УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБУ ЯО
«Яроблтранском»
Перечень выявленных нарушений
и информация о принятых по результатам проверок мерах
Наименование предприятия | ||||
№ акта-рапорта | Дата составления акта-рапорта | Ф. И.О. нарушителя | Краткое содержание акта-рапорта | Информация о принятых мерах |
4.2.3. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным периодом, заказчику представляется отчёт о количестве функционирующих бортовых навигационно-связных терминалов.
УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБУ ЯО
«Яроблтранском»
Отчёт о количестве функционирующих
бортовых навигационно-связных терминалов
№ пп | Наименование Перевозчика | Номер и дата договора с Перевозчиком | Количество функционирующих бортовых навигационно-связных терминалов, шт |
всего | в том числе с использованием системы ГЛОНАСС, шт. | ||
План | Факт | План | Факт |
ИТОГО |
4.2.4. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, департаменту представляется по следующей форме:
УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБУ ЯО
«Яроблтранском»
Отчёт о пробеге и регулярности движения пассажирского
автомобильного транспорта на межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок
№ № пп | Наименование и номер маршрута | Протяжен-ность маршрута, км | Кол-во рейсов, предусмотренных расписанием | Выполнение рейсов, % | Количество регулярных рейсов | Регуляр- ность движения автобусов, % | Пробег за отчётный месяц, км |
план | факт | план | факт | факт к оплате* | |||
* фактический пробег с пассажирами, подлежащий финансированию из областного бюджета, принимается исходя из фактических значений, но не выше плановых.
4.2.5. По результатам сплошного обследования маршрутов регулярных перевозок пассажиров на интенсивность пассажиропотока заказчику в месячный срок после окончания обследования представляется отчёт о результатах обследования по следующей форме:
УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБУ ЯО
«Яроблтранском»
Отчет о результатах обследования маршрутов регулярных
перевозок на интенсивность пассажиропотока
Наименование перевозчика:__________________________________________
Период проведения обследования:_____________________________________
Обследование проводили:___________________________________________
№ пп | Наименование маршрута | Общее количество перевезенных пассажиров | Доходы от продажи билетов, руб. | Сумма недополученных доходов, руб. | Всего доходов, руб. (ст.4+ст.5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого |
№ пп | Наименование маршрута | Коэффициент использования вместимости | Средняя дальность поездки, км | Пассажирооборот, пасс.* км | Предложения по оптимизации подвижного состава |
До обследования | После обследования | ||||
Марка | Вмести мость - | Марка | Вмести мость | ||
Полная | По местам для сидения | Полная | По местам для сидения | ||
Пассажирооборот в 20_____году __________пасс.* км
Средний тариф стоимости 1 пассажиро-километра ___________ руб.
Объем доходов в 20____году _____________руб.
4.2.6.Контроль за качеством работ по организации капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности Ярославской области и закрепленных на праве оперативного управления за учреждением, осуществляет рабочая группа исполнителя с привлечением специалистов заказчика, департамента строительства Ярославской области, ГУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» и иных структур.
В течение 30 дней после окончания работ заказчику предоставляется копия акта приемки выполненных работ, который подписывается исполнителем после проведения проверки рабочей группой.
4.3. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов выполненных работ департамент может:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части корректировки объемов выполнения работ или изменения нормативов затрат на оказание единицы работы;
- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения государственного задания исходя из количества фактически не выполненных работ или оказанных с качеством ниже установленного в государственном задании путем внесения соответствующих изменений в государственное задание;
- провести внеплановую проверку выполнения государственного задания, качества выполнения работ;
- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей государственного задания от плановых значений.
