Схема теплоснабжения городского поселения (стр. 40 )

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям,  снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению,  направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения,  является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 01.01.2001 г. ;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000;

- ФЗ г. «О теплоснабжении»;

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям;

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

За базу приняты тарифные решения 2014 года; Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2014 год;

Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 01.01.2001.

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода разработки схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

отпуск тепловой энергии в сеть; покупка тепловой энергии; расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды; потери тепловой энергии в тепловых сетях; полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей; изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию); изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

затраты на топливо; затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть; затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений; амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2001 г.; прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие  с ценами соответствующих лет.

Численность промышленно-производственного персонала котельных определена на основании:

«Нормативов численности промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей», М., , 2004 г.; Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», (М., ЦНИС, 1999 г.) «Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой до 200°С» (Сантехпроект, М., 1992 г.) «Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепловых электростанций» (М. ,1973 г.)

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Книге 9 обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.; затраты на оплату труда персонала; затраты на ремонт; затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя; затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети; прочие затраты.

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период 2014-2022 гг. при реализации мероприятий, образованной на базе котельных городского поселения Запрудня

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Основные показатели
НВВ	тыс. руб.	106 081,90	122 547,66	125 156,99	131 019,41	132 158,96	138 487,85	136 689,08	142 856,43	145 762,20
Полезный отпуск	Гкал	80 310,30	80473,3779	80540,8003	80567,5337	80577,6094	80577,3408	80577,3479	80577,3479	80577,3479
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1320,90	1522,83	1553,96	1626,21	1640,14	1718,69	1696,37	1772,91	1808,97
Индекс роста тарифа			1,15	1,02	1,05	1,01	1,05	0,99	1,05	1,02
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо	тыс. руб.	69 285,80	80 040,16	81 744,41	85 573,36	86 317,64	90 451,26	89 276,42	93 304,53	95 202,39
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	15738,1	18 180,93	18 568,04	19 437,78	19 606,84	20 545,78	20 278,92	21 193,90	21 624,99
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	5825	6729,14151	6872,42074	7194,32888	7256,90196	7604,42364	7505,65275	7844,30453	8003,86112
Электроэнергия	тыс. руб.	6 889,20	7 958,52	8 127,98	8 508,70	8 582,70	8 993,72	8 876,90	9 277,42	9 466,13
Прочие затраты	тыс. руб.	8 343,80	9 638,90	9 844,14	10 305,24	10 394,87	10 892,67	10 751,19	11 236,28	11 464,83

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период 2023-2030 гг. при реализации мероприятий, образованной на базе котельных городского поселения Запрудня

Показатель	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Основные показатели
НВВ	тыс. руб.	146 759,80	154 315,58	155 339,16	165 644,70	165 478,79	171 551,54	177 851,71	184 212,78
Полезный отпуск	тыс. Гкал	80577,35	80577,35	80577,35	80577,35	80577,35	80577,35	80577,35	80577,35
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1 821,35	1 915,12	1 927,83	2 055,72	2 053,66	2 129,03	2 207,22	2 286,16
Индекс роста тарифа		0,99	1,05	1,01	1,07	1,00	1,04	1,04	1,04
Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо	тыс. руб.	97 554,86	102 451,54	107 261,67	109 912,12	114 695,11	119 425,15	124 132,27	128 889,03
Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	22 441,94	23 257,52	24 073,95	24 896,58	25 708,98	26 505,90	27 286,39	28 216,39
Амортизация (аренда) производственного оборудования	тыс. руб.	8 033,16	8 556,76	8 973,97	9 143,40	9 620,87	9 656,08	9 691,80	9 728,01
Электроэнергия	тыс. руб.	9 585,86	10 028,84	10 369,75	10 500,90	10 999,36	11 364,56	11 998,83	12 497,29
Прочие затраты	тыс. руб.	9 143,99	10 020,92	4 659,82	11 191,70	4 454,49	4 599,84	4 742,42	4 882,07