Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год (стр. 4 )

Таблица 13

Наименование показателя	Взлет-посадка
2005г.	2006г.	% роста
Расходы
- оплата труда c ЕСН			32,2
- амортизация	21 905	36 473	66,5
-содержание и экспл. зданий и ссоружений	51 944	67 727	30,4
- затраты на ремонт ОПФ	7 947	7 617	-4,2
- услуги сторон. орган.	23 399	16 037	-31,5
- прочие произв. расходы	26 059	57 505	120,6
- общехоз. расходы	20 640	29 435	42,6
Всего расходов			37,2
Доходы
Выручка			41,6
Объем работ	2 209,7 тыс. тонн МВМ	2 923,7 тыс. тонн МВМ	32,3
Действующие ставки сборов	90,00 с 01.06.05 97,65	97,65 с 01.04.06 105,95	8,5
Себестоимость (расходы : объем работ)	126,5	131,1	3,6
% убыточности (средний по году)	- 22,8	- 20,8
Доходность сбора	98,83	105,79	7,1

В формировании расходов, входящих в ставку сбора за взлет-посадку участвуют службы: СПАСОП, ЦПДС, АС, ЭСТОП, Метрологическая служба, Служба связи, ТиСТО.

Рост расходов в службах аэропорта в 2006 году по сравнению с 2005 годом, входящих в ставку сбора за взлет-посадку произошел в основном за счет роста затрат по следующим причинам:

-  амортизационные отчисления увеличились в результате приобретения дорогостоящего спецтранспорта иностранного и отечественного производства,

-  рост прочих производственных расходов объясняется увеличением расходов по выплатам %, а также увеличением затрат в связи с переходом на более дорогостоящий жидкий «Нордвей».

Таким образом, процент роста расходов по службам аэропорта, входящих в ставку сбора за взлет-посадку составил 37,2%, тогда как ставка была повышена на 8,5%. Себестоимость ставки сбора в 2006 году составила 131,1 руб., что выше действующей ставки сбора (105,95руб.) на 23,7%.

Сбор за авиационную безопасность.

Таблица 14

Наименование показателя	Авиационная безопасность
2005г.	2006г.	% роста
Расходы
- оплата труда c ЕСН			52,3
- амортизация	6 946	9 071	30,5
-содержание и экспл. зданий и сооружений	2 592	5 265	103,1
- затраты на ремонт ОПФ	57	398	598,0
- услуги сторон. орган.	1 378	1 549	12,4
- прочие произв. расходы	1 967	2 582	31,2
- общехоз. расходы	18 461	20 113	8,9
Всего расходов			47,4
Доходы
Выручка			59,9
Объем работ	2 209,7 тыс. тонн МВМ	2 923,7 тыс. тонн МВМ	32,3
Себестоимость	82,1	91,5	11,4
Действующие ставки сборов	35,00 с19.05.05 66,8	66,8 с01.04.05 72,5	8,5
% убыточности (средний по году)	-18,6	-22,3
Доходность сбора	51,7	62,46	20,8

В формировании расходов, входящих в ставку сбора за авиационную безопасность участвуют службы: САБ, АС, Служба связи, Метрологическая служба.

Рост расходов в службах аэропорта в 2006 году по сравнению с 2005 годом, входящих в ставку сбора за авиационную безопасность произошел в основном за счет роста затрат по следующим причинам:

-  в службе авиационной безопасности рост заработной платы на 55,3% связан с ростом численности на 20,7% (152 человека) и ростом з/платы в службе на 24,3%.

-  рост амортизации объясняется приобретением новых дорогостоящих машин.

Процент роста расходов по службам аэропорта, входящих в ставку сбора за авиационную безопасность составил 47,4%, тогда как ставка была повышена на 8,5%. Себестоимость ставки сбора в 2006 году составила 91,5 руб., что выше действующей ставки сбора (71,5руб.) на 28%.

Сбор за пользование аэровокзалом

Таблица 15

Наименование показателя	Пользование аэровокзалом
2005г.	2006г.	% роста
Расходы
- оплата труда	22 871	34 189	49,5
- амортизация	13 252	12 662	-4,5
-содержание и экспл. зданий и сооружений	13 767	13 994	1,6
- затраты на ремонт ОПФ	2 400	-	-
- услуги сторон. орган.	9 704	10 221	5,3
- прочие произв. расходы	1 770	1 878	6,1
- общехоз. расходы	3 493	10 923	212,7
Всего расходов	67 257	83 867	24,7
Доходы
Выручка	46 313	95 115	В 2,1 раза
Объем работ	2 пассажир.	3 пассажир.	18,3
Себестоимость	25,9	27,3	5,4
Действующие ставки сборов	16,5 с01.06.05г.- 17,9 с08.12.05г.- 30,00	30,00 с01.04.06г.332,55	8,5
% рентабельности (средний по году)	-35,1	16,8
Доходность сбора	17,84	30,96	73,5

В формировании расходов, входящих в ставку сбора за пользование аэровокзалом участвуют службы: СЭ АВК, ЦПДС, ЭСТОП, ТиСТО.