Бизнес-план организации предприятия по производству трехмерной техники «3D-Континент» (стр. 7 )

Так, в первый год работы предполагаемая доля «3D-Континент» будет составлять 2%. Поскольку сразу реализовать достаточно большой объем продукции на российском рынке практически невозможно, можно попробовать выйти на рынки стран-соседей по СНГ. Кроме того, необходим определенный запас товаров. Таким образом, планируемый объем реализации 3D телевизоров составит: в 1-й год – 15 000 ед.; во 2-й год – 30 000 ед.; в 3-й год – 45 000 ед.

Аналогично определяется планируемый объем реализации мониторов и съемочного оборудования. В перспективе, если планировать в течение последующих лет выход на мировой рынок, можно будет увеличить производство продукции в разы.

Рисунок 4.2 - Объем реализации продукции по годам

Важно также отметить, что наибольший удельный вес в ассортименте производимой продукции занимают телевизоры 83 %. Это обусловлено тенденциями рынка и наибольшим спросом на них. Изобразим схематически на рисунке 4.3 структуру ассортимента продукции по годам.

Рисунок 4.3 – Структура ассортимента продукции по годам

В таблице 4.4 определена потребность в затратах, необходимых для производства продукции. К основным материальным затратам относятся затраты на закупку компонентов для производства пластиковых деталей, микросхем и т. д. К прочим затратам относятся расходы на рекламу, прочие материальные затраты, в том числе расходы на электроэнергию, воду, упаковку продукции и т. п.

К необходимым прочим затратам относятся и арендные платежи за помещение завода. По результатам исследования найденных аналогов сумма арендных платежей в 1-й год за 1 кв. м в год составила 4671 рублей.

В соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции в 2011 и 2012 годах арендная плата за 1 кв. м в год составит:

во второй год: 4671*1,06 = 4951,3 руб./м. кв.

в третий год: 4951,3*1,055 = 5224 руб./м. кв.

Таким образом, общие затраты на аренду производственного помещения площадью 1500 кв. м составят:

в первый год: 4671*1500 = 7006,5 тыс. руб.

во второй год: 4951,3*1500 = 7426,95 тыс. руб.

в третий год: 5224*1500 = 7836 тыс. руб.

Таблица 4.4 – Затраты на производство основного вида продукции – 3D телевизоров

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год	Всего (тыс. руб.)
Сумма затрат, тыс. руб.	На один комплект тыс. руб.	Удельный вес элемента, %	Сумма затрат, тыс. руб.	На один комплект тыс. руб.	Удельный вес элемента, %	Сумма затрат, тыс. руб.	На один комплект тыс. руб.	Удельный вес элемента, %
1. Материальные затраты	364500	24,3	73	774000	25,8	82	1228500	27,3	86	2367000
2. Заработная плата	39342, 8	2,6	8	58591	2	6	77156,3	1,7	5	175090.1
3. Страховые взносы от ФОТ	13376,6	0,9	3	19921	0,7	2	26233,1	0,6	2	59530,7
4. Амортизация основных фондов	12141,5	0,8	2	14524	0,5	1,5	15251,6	0,3	1	41917,1
5. Прочие: - аренда - реклама - прочие затраты	67222,1 5815,4 58916,7 2490	4,6	14	76915,5 6461 65452 5002,5	2,5	8,5	79360,5 4794 67099,3 7467,2	1,8	6	1
Всего	496583	33,2	100	5	31,5	100	15	31,7	100	23

Таблица 4.4.1 – Затраты на производство 3D мониторов

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год	Всего (тыс. руб.)
Сумма затрат, тыс. руб.	На один комплект тыс. руб.	Удельный вес элемента, %	Сумма затрат, тыс. руб.	На один комплект тыс. руб.	Удельный вес элемента, %	Сумма затрат, тыс. руб.	На один комплект тыс. руб.	Удельный вес элемента, %
6. Материальные затраты	11 600	5,8	40	18 300	6,1	51	28 800	6,4	58,4	58 700
7. Заработная плата	5214	2,6	18	6061	2	17	7981	1,8	16,2	19 256
8. Страховые взносы от ФОТ	1773	0,9	6	2061	0,7	5,7	2714	0,6	5,5	6548
9. Амортизация основных фондов	1609	0,8	5,5	1474,5	0,5	4,1	1577	0,4	3,2	4660,5
10.  Прочие: - аренда - реклама - прочие затраты	8909 771 7808 330	4,5	30,5	7956,5 668 6771 517,5	2,7	22,2	8209,5 496 6941 772,5	1,8	16,7	25 075
Всего	29 105	14,6	100	35 853	13,1	100	49 281,5	12,2	100	5

Таблица 4.4.2 – Затраты на производство съемочного оборудования

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год	Всего (тыс. руб.)
Сумма затрат, тыс. руб.	На один комплект тыс. руб.	Удельный вес элемента, %	Сумма затрат, тыс. руб.	На один комплект тыс. руб.	Удельный вес элемента, %	Сумма затрат, тыс. руб.	На один комплект тыс. руб.	Удельный вес элемента, %
1. Материальные затраты		995,4	99	1	945	99,5	1	905,4	99,6	4
2. Заработная плата	2844	2,8	0,3	2694	1,7	0,2	3547	1,8	0,2	9085
3. Страховые взносы от ФОТ	967	1	0,1	916	0,5	0,06	1206	0,6	0,1	3089
4. Амортизация основных фондов	877	0,9	0,1	655	0,4	0,04	701	0,4	0,03	2233
5. Прочие: - аренда - реклама - прочие затраты	4859 420 4259 180	4,9	0,5	3536 297 3009 230	2,4	0,2	3648 220 3085 343	1,8	0,07	12 043
Всего	1004947	1005	100	1	950	100	1	910	100	4

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН