Городская целевая программа «Электронный муниципалитет» (2004 – 2006 годы) (стр. 18 )

3.3. Выбор программно-технических средств для создания автоматизированного регистра населения

3.3.1.Программно-техническое и телекоммуникационное обеспечение, необходимое для создания автоматизированного регистра населения

Таблица 3

№	Наименование органа управления, организации	Типы и количество серверных компьютеров	Типы и количество ПЭВМ	Системное ПО и тип СУБД	Средства защиты данных	Телекоммуникационные средства (аппаратные)	Телекоммуникационное программное обеспечение
1.	Администрация города	HP NetServer LH4	PIII – 3 шт.	Win 2000 server-1 шт. SQL server 2000—1 шт. Win prof. 2000 – 3шт. Office 2000 prof. – 3 шт MS Exchange Server 2000 – 1 шт.	программное обеспечение ViPNet ViPNet [Администратор] (1 ед.) ViPNet [Координатор] (3 ед.) ViPNet [Клиент] (150 ед.)	маршрутизатор Cisco 3662	Cisco IOS v.12.0. Служба маршрутизации и удаленного доступа Windows 2000
2.	Отдел записи актов гражданского состояния администрации города	P-III – 1 шт	P III– 12 шт.	Win 2000 server – 1 шт. SQL server 2000 – 1 шт. Win prof. 2000 – 12 шт. Office 2000 prof. – 12 шт.	выделенный канал, Модем HDSL	служба маршрутизации и удаленного доступа Windows 2000
3.	Паспортно-визовая служба управления внутренних дел города	HP NetServer LH4	P-III – 5 шт.	Win 2000 server –1 шт. SQL server 2000 – 1 шт. Win prof. 2000 – 5 шт. Office 2000 prof. – 5 шт.	выделенный канал, кабельный модем – 6 шт.	служба маршрутизации и удаленного доступа Windows 2000
4.	Паспортные столы жилищно-эксплуатационных участков.	-	P-III – 24 шт.	Win prof. 2000 – 24 шт. Office 2000 prof. – 24 шт.	выделенный канал, кабельный модем - 24 шт.	служба удаленного доступа Windows 2000

3.3.2. Затраты на программно-техническое и телекоммуникационное обеспечение, необходимое для создания автоматизированного регистра населения

Таблица 4

№ п. п	Наименование органа управления, организации	Затраты на приобретение серверных компьютеров (тыс. руб.)	Затраты на приобретение ПЭВМ и системное ПО и СУБД (тыс. руб.)	Затраты на средства защиты (тыс. руб.)	Затраты на телекоммуникационные средства (тыс. руб.)	Затраты на телекоммуникационное ПО (тыс. руб.)	Общие затраты (тыс. руб.)
Подключение телекоммуникационных средств и приобретение оборудования	Содержание телекоммуникационных средств (тыс. руб. в год)
1.	Администрация города	300	281	384				1120,4
2.	Отдел записи актов гражданского состояния администрации города	60	720				1092,7
3.	Управление внутренних дел города (паспортно-визовая служба, городские отделы милиции)	300	300				1047,6
4.	Паспортные столы жилищно-эксплуатационных участков		1440				2355,42
	Итого	660	2 741,08	384	640,8	1190,4	-	5616,12

3.4. Выбор общей структуры телекоммуникационной сети

Планируемая телекоммуникационная сеть администрации города представлена на рис.5.

Центральным узлом сети является сеть администрации города в здании по адресу: Таежная, 24, доступ к которой для второстепенных удаленных пользователей городского регистра населения предоставлялся по коммутируемому каналу. К центральному узлу по выделенной линии (посредством HDSL модемов) подключены локальные сети второго корпуса администрации города (по адресу: Маршала Жукова, 38А), управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации города и отдела субсидий этого управления.

Для обмена данными с управлением внутренних дел города планируется соединение по высокоскоростному каналу сетей администрации города и управления внутренних дел города. В зависимости от технической возможности и наличия кабельных линий, городские отделы милиции и паспортно-визовая служба будут подключены по выделенной линии или по радиоканалу.

При передаче информации из паспортных столов жилищно-эксплуатационных участков планируется осуществить доступ к базе данных городского регистра населения по выделенным каналам (на скорости более 128 Кбит./сек.) или радиоканалу, также в зависимости от технической возможности.

Передача данных для городского регистра населения из отдела записи актов гражданского состояния администрации города в настоящее время производится по коммутируемой линии, но в ближайшее время в целях повышения оперативности и надежности запланирован переход на выделенную линию (со скоростью передачи до 2Мбит./сек.).

Для подключения вторичных пользователей информацией из городского регистра населения, таких как управление социальной защиты населения администрации города, применяется коммутируемый канал, который в ближайшее время также будет заменен выделенной линией.

рис.5

3.5. Выбор состава средств защиты

Для защиты данных на первом этапе используются стандартные средства аутенфикации и шифрования, встроенные в операционную систему MS Windows NT/2000 и СУБД MS SQL Server. Для сохранности применяется устройство резервного копирования на магнитные ленты. В дальнейшем по мере организации защиты в автоматизированном регистре населения окружного уровня будет рассмотрена возможность перехода к стандартно используемым в системе средствам.

3.6. Взаимодействие автоматизированного регистра населения с другими системами

Основная цель автоматизированного регистра населения – создание базы регистрационных данных учёта населения и поддержки информации в актуальном состоянии. В дальнейшем функции системы будут расширяться посредством:

·  создания интерфейсов для оперативно-справочного обслуживания;

·  выполнения различных аналитических запросов, составления списков и т. д.;

·  расширения схемы данных добавлением новых атрибутов;

·  интеграции с существующими системами учёта населения в целях:

ü актуализации информации ГАС "Выборы".

ü представления информации о льготах в жилищно-эксплуатационные участки, используя механизм обмена данных автоматизированного регистра населения между отделом субсидий управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации города и жилищно-эксплуатационных участков.

ü ведения актуальных данных о неработающем населении для предоставления и сверки с данными страховой компании.

ü представления сведений о выехавших и умерших пенсионерах (гражданах) для управления социальной защиты населения администрации города путем интеграции базы данных управления социальной защиты населения администрации города с автоматизированным регистром населения и с использованием электронных каналов связи.

4. Расчет затрат на создание автоматизированного регистра населения

Затраты на создание автоматизированного регистра населения включают затраты на:

- разработку методического и нормативно-правового обеспечения;

- проектирование;

- программно-технические средства и телекоммуникационное обеспечение, на защиту информации;

- первоначальный ввод персональных данных;

- подготовку и переподготовку персонала.

4.1. Затраты на разработку методического и нормативно-правового обеспечения

Затраты (Z1) на разработку методического и нормативно-правового обеспечения автоматизированного регистра населения включены в окружную программу работ, не требуют финансирования из бюджета города.

Z1 =0,0 тыс. руб.

4.2. Затраты на проектирование

Затраты (Z2) на проектирование автоматизированного регистра населения включены в окружную программу работ, не требуют финансирования из бюджета города.

Z2 =0,0 тыс. руб.

4.3 Затраты на программно-технические средства, телекоммуникационное обеспечение и защиту информации

Затраты на программно-технические средства и телекоммуникационное обеспечение основных модулей автоматизированного регистра населения (Z3) рассчитаны с учетом максимального использования имеющихся программных, технических и телекоммуникационных средств.

Данные о программно-технических средствах, телекоммуникационном обеспечении и средствах защиты, необходимых для дооснащения (оснащения) организаций, участвующих в создании автоматизированного регистра населения, приведены в таблице 3.

В таблице 4 приводятся данные о затратах на приобретение программно-технических и телекоммуникационных средств, а также средств защиты, приведенных в таблице 3.

Общая сумма затрат на программно-технические средства, телекоммуникационное обеспечение и защиту информации составляет:

Z3 = 5616,12 тыс. руб.

4.4. Затраты на первоначальный ввод персональных данных

Экспериментальным путем установлено, что для качественного ввода и проверки данных по одному гражданину в среднем у оператора уходит tпер.=10 минут. Сюда входят поиск поквартирной карточки в картотеке паспортного стола и время, затраченное на чтение записей сделанных от руки.

Среднее количество граждан, прописанных по одному жилищно-эксплуатационному участку, составляет C=10000 человек. Рабочий день оператора составляет 8 час, но, учитывая технологические перерывы, реально оператор может работать только 7 часов 30 минут, т. е. tраб.=7,5 часов. Общее количество человеко-дней можно рассчитать по формуле:

T=((C x tпер.) / 60)/tраб.

T=222 человеко-дней.

Если учитывать, что оператор по договору будет получать 4000 руб. в месяц, то, учитывая социальные начисления и подоходный налог затраты будут составлять 6244 руб. в месяц. Рабочих дней в месяце в среднем дня – это 10,5 календарных месяцев. Следовательно, затраты на одного человека на весь объем работы будут составлять 65562 руб. Количество ЖЭУ равно 24. Затраты на первоначальный ввод данных по всему городу будут составлять:

Z4=1 573, 488 тыс. руб.

4.5. Затраты на переподготовку кадров

Затраты на переподготовку кадров (Z5) пересчитаны из соответствующих затрат окружной программы пропорционально численности обучаемых специалистов в вариантах окружной программы (88) и городской (28) К расчету приняты только затраты на обучение без командировочных расходов и других составляющих в окружной программе, связанных с переездами обучающих и обучаемых.

Итого затраты на переподготовку кадров Z5=18.3 тыс. руб.

4.6. Общие затраты на создание автоматизированного регистра населения

Общие затраты на создание автоматизированного регистра населения составляют:

Z=Z1+Z2+Z3+Z4+Z5= 0 + 0 + 5616.12 + 1573.488 + 18.3 = 7 207.908 тыс. руб.

5. Затраты на эксплуатацию автоматизированной системы "Городской регистр населения"

Затраты на эксплуатацию автоматизированного регистра населения в течение первого года включают:

·  техническое обслуживание комплекта компьютер + принтер

240 руб. х 28 х 12 мес. =руб.

·  приобретение расходных материалов для лазерного принтера

(2 картриджа х 1470 руб.+ 6 тонеров х 150 р) х 28. =79520 руб.

·  внедрение (опытная эксплуатация) программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах в течение месяца 28 х 20 час. х 200 руб = руб.

·  сопровождение программных средств на рабочих местах в течение 11 месяцев 28 х 6час. х 200 руб. х 11 мес. = руб.

·  абонентская плата за 30 точек телекоммуникационной сети

99 200 руб. х 12 =1 руб.

ИТОГО затрат на эксплуатацию: 1 руб.

6. Эффективность создания автоматизированного регистра населения

Экономический и социальный эффекты от создания автоматизированного регистра населения будут получены за счет:

·  повышения качества социально-экономических решений, принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления;

·  совершенствования системы обслуживания населения по всем вопросам персонального учета;

·  экономии средств пенсионных фондов и фондов обязательного медицинского страхования;

·  реализации межведомственного информационного взаимодействия, обеспечения достоверной персональной информацией ведомств на территории города;

·  обеспечения правоохранительных органов информацией, которая будет способствовать повышению эффективности борьбы с преступностью;

·  совершенствования системы сбора налогов с физических лиц;

·  повышения эффективности социальной защиты населения, перехода к адресной социальной помощи населению;

·  обеспечения контроля над реализацией мероприятий в сфере медицинского и социального страхования;

·  автоматизированного составления списков государственной автоматизированной системы "Выборы".

Приложение 10

к ГЦП "Электронный муниципалитет"

Приложение 11

к ГЦП "Электронный муниципалитет”

Приложение 12

к ГЦП "Электронный муниципалитет”

Приложение 13

к ГЦП «Электронный муниципалитет»

Приложение 14

к ГЦП «Электронный муниципалитет»

Приложение 15

к ГЦП «Электронный муниципалитет»

Приложение 16

к ГЦП «Электронная Россия»

Ориентировочный расчет расходов на техническое обслуживание компьютерного оборудования администрации города по ценам, сложившимся в городе

Наименования обслуживаемых объектов	Количество единиц СВТ, обслужи-ваемых комитетом по информа-ционным ресурсам	Размер оплаты услуг технической поддержки сторонних организаций (руб./мес.)	Предприятие, производящее техническое обслуживание СВТ	Размер оплаты услуг в месяц	Размер оплаты услуг в год
Персональные компьютеры	398	328,05	ОАО "НВАСУнефть"		1
Ноутбуки	9	328,05	ОАО "НВАСУнефть"	2 952	35 429
Принтеры лазерные А4	254	190	ОАО "НВАСУнефть"	48 260
Принтеры лазерные А3	15	190	ОАО "НВАСУнефть"	2 850	34 200
Принтеры струйные	19	190	ОАО "НВАСУнефть"	3 610	43 320
Принтеры матричные	10	190	ОАО "НВАСУнефть"	1 900	22 800
Плоттеры	1	480	ОАО "НВАСУнефть"	480	5 760
Сканеры и устройства с функцией сканера	22	145	ОАО "НВАСУнефть"	3 190	38 280
Источники бесперебойного питания	87	290	ОАО "НВАСУнефть"	25 230
Серверы	15	5190	ОАО "НВАСУнефть"	77 850
Техническое обслуживание Структурированных Кабельных Сетей (порты ЛВС)	415	100	ЗАО "РТЦ"	41 500
Техническое обслуживание активного оборудования	32	49	ОАО "НВАСУнефть"	1 568	18 816
Копировальные аппараты формата А4	43	419,45	ОАО "НВАСУнефть"	18 036
Копировальные аппараты формата А3	28	680	ОАО "НВАСУнефть"	19 040
Копировальные аппараты формата свыше 40 копий в минуту	3	1944	"Автограф"	5 832	69 984
Поддержка почтового ящика в корпоративной сети	158	180	ЗАО "РТЦ"	28 440
Пуско-наладочные работы по подключению новых объектов к корпоративной сети	4	20000	ЗАО "РТЦ"		80 000
Обеспечение информационной безопасности отдельных клиентских мест	26	490	ОАО "НВАСУнефть"	12 740
Программно - техническая поддержка одного клиента по коммутируемой линии (Dial - Up)	6	1598,93	ЗАО "РТЦ"	9 594
Технический учет СВТ	830	9	ОАО "НВАСУнефть"	7 470	89 640
Офисные пакеты MS	407	350	ЗАО "РТЦ"		1
Всего					7

Приложение 17