6.3. Система показателей для оценки реализации комплексного плана
модернизации моногорода Губкинский
| п/п
| Показатель
| Ед. изм.
| 2011г.
| 2012г.
| 2013г.
| 2014г.
| 2015г.
| 2016г.
| 2017г.
| 2018г.
| 2019г.
| 2020г.
| 1.Создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами на основе комплексной и сбалансированной системы результативного бюджетного планирования
| | - Динамика собственных доходов бюджета муниципального образования.
| %
| 23,6
| 22,0
| 21,7
| 21,8
| 25
| 27
| 29
| 30
| 31
| 32
| | - Доля расходов бюджета муниципального образования, распределенного программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета.
| %
| 85
| 95
| 95
| 99
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 2. Повышения качества услуг социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства:
| 2.1.
| Достижение современного качества образования:
| | | | | | | | | | | | | - Охват детей в возрасте 2-7 лет дошкольным образованием
| чел
| 1167
| 1137
| 1130
| 1840
| 1840
| 1840
| 1840
| 1840
| 1840
| 1840
| | - Охват детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования
| %
| 72
| 75,4
| 76
| 78
| 80
| 80
| 80
| 80
| 80
| 80
| | - Наполняемость классов
| чел.
| 20,7
| 22,6
| 23
| 23
| 24
| 24
| 24
| 24
| 24
| 24
| | Количество детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду от 2-7 лет
| чел.
| 968
| 1040
| 339
| 201
| 201
| 201
| 201
| 201
| 201
| 201
| | - Доля школьников города, обучающихся по ФГОС второго поколения
| %
| 10,8
| 23
| 42
| 63
| 72
| 82
| 91
| 95
| 100
| 100
| | - Количество учеников на 1 компьютер
| чел.
| 7
| 4
| 3
| 2
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 2.
| Повышение качества и доступности медицинской помощи:
| | | | | | | | | | | | | - Рождаемость. Коэффициент рождаемости.
| на 1000 чел. насел.
| 15
| 15
| 15
| 15
| 15
| 15
| 15
| 15
| 15
| 15
| | - Общая смертность. Коэффициент смертности.
| на 1000 чел. нас.
| 3,4
| 2,9
| 3,3
| 3,3
| 3,3
| 3,3
| 3,3
| 3,3
| 3,3
| 3,3
| | - Срок ожидания приезда скорой помощи.
| мин.
| 9
| 8,9
| 8,9
| 8,8
| 8,8
| 8,8
| 8,7
| 8,7
| 8,7
| 8,7
| | - Срок ожидания плановой госпитализации.
| дни
| 14
| 14
| 14
| 13
| 13
| 13
| 12
| 12
| 12
| 11
| | - Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя:
| | | | | | | | | | | | | стационарная медицинская помощь
| койко/день
| 2,68
| 2,37
| 2,35
| 2,33
| 2,3
| 2,28
| 2,25
| 2,23
| 2,21
| 2
| | амбулаторно-поликлиническая помощь
| посещение
| 8,87
| 8,09
| 8,5
| 8,9
| 9,4
| 9,8
| 10
| 10,2
| 10,5
| 10,7
| | дневной стационар
| пациенто/день
| 0,66
| 0,59
| 0,63
| 0,67
| 0,69
| 0,7
| 0,72
| 0,74
| 0,76
| 0,78
| | скорая медицинская помощь
| вызов
| 0,29
| 0,27
| 0,27
| 0,27
| 0,27
| 0,27
| 0,26
| 0,26
| 0,26
| 0,26
| | - Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами.
| %
| 73,33
| 92,8
| 93
| 93,1
| 93,3
| 93,5
| 93,7
| 93,9
| 94,1
| 94,5
| | - Заболеваемость всего населения.
| на 1000 чел.
| 1998,7
| 1936,2
| 1930
| 1929,2
| 1929
| 1928,9
| 1928,8
| 1928,6
| 1928,4
| 1928,2
| 2.3.
| Вовлечение жителей города в активное занятие физкультурой и спортом:
| | | | | | | | | | | | | Количество спортивных сооружений
| ед.
| 57
| 60
| 61
| 62
| 62
| 62
| 63
| 63
| 63
| 64
| | - Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
| %
| 40
| 38
| 28
| 29
| 30
| 32
| 34
| 36
| 38
| 40
| | - Количество населения, занимающегося массовой физической культурой и спортом.
| чел.
| 9675
| 9902
| 10000
| не менее 10000
| не менее 10000
| не менее 10000
| не менее 10000
| не менее 10000
| не менее 10000
| не менее 10000
| 2.4.
| Развитие социокультурной среды жизнедеятельности населения:
| | | | | | | | | | | | | - Мероприятия, проводимые на платной основе, в том числе для детей.
| ед.
| 173/76
| 180/70
| 180/70
| 180/70
| 180/70
| 185/75
| 185/75
| 185/75
| 190/80
| 190/80
| | - Количество посетителей на платной основе, в том числе детей.
| чел.
| 10679/ 4713
| 10700/ 4800
| 10700/ 4800
| 10700/ 4800
| 10700/ 4800
| 10750 /4830
| 10750/ 4830
| 10800/ 4850
| 10800/ 4850
| 10800/ 4850
| | - Общее количество посетителей, из них детей.
| чел.
| 92000/ 17000
| 95000/ 17500
| 95000/ 17500
| 95000/ 17500
| 95000/ 17500
| 106000/18000
| 106000/18200
| 106150/18300
| 106500/18450
| 106500/18450
| | - Количество клубных формирований, в том числе для детей.
| ед.
| 43/15
| 43/15
| 43/15
| 43/15
| 44/16
| 44/16
| 44/16
| 44/16
| 45/17
| 45/17
| | - Количество участников клубных формирований, в том числе детей.
| чел.
| 860/360
| 848/364
| 848/364
| 848/364
| 863/380
| 863/380
| 878/400
| 878/400
| 878/400
| 878/400
| | - Процент охвата населения библиотечным обслуживанием.
| %
| 42,5
| 39,2
| 38,7
| 38,1
| 37,5
| 37
| 37
| 36,9
| 36,9
| 36
| | - Число единиц хранения основного музейного фонда.
| ед.
| 11600
| 12680
| 12880
| 13380
| 13880
| 14380
| 14420
| 14430
| 14450
| 14500
| | - Число учащихся в музыкальной школе.
| чел.
| 410
| 410
| 410
| 500
| 500
| 500
| 500
| 500
| 500
| 500
| 2.5.
| Развитие и реализация потенциала молодежи:
| | | | | | | | | | | | | - Количество клубов (объектов) – всего.
| ед.
| 4
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| | - Количество воспитанников клубов.
| чел.
| 727
| 785
| 510
| 510
| 510
| 510
| 510
| 510
| 510
| 510
| | - Количество мероприятий, проведенных для молодежи.
| мер.
| 539
| 590
| 500
| 500
| 500
| 500
| 500
| 500
| 500
| 500
| | - Количество подростков и молодежи, посетивших мероприятия.
| чел.
| 12533
| 13000
| 10000
| 10000
| 10000
| 10000
| 10000
| 10000
| 10000
| 10000
| | - Трудоустроено подростков на предприятия и в учреждения города.
| чел.
| 19
| 96
| 131
| 131
| 131
| 131
| 131
| 131
| 131
| 131
| | - Количество детей, привлеченных к организованному отдыху в летнее каникулярное время на территории города.
| чел.
| 1446
| 1453
| 1475
| 1480
| 1485
| 1490
| 1495
| 1500
| 1505
| 1510
| | - Количество путевок, приобретенных за счет средств бюджетов различных уровней.
| чел.
| 878
| 936
| 936
| 940
| 942
| 944
| 946
| 948
| 950
| 952
| 2.6.
| Создание условий для удовлетворения потребности населения в комфортном жилье:
| | | | | | | | | | | | | - Ввод в эксплуатацию жилья.
| тыс. м2
| 7,97
| 8,71
| 14,45
| 18,57
| 18,36
| 19
| 19,5
| 19
| 20
| 20,5
| | - Объем строительства жилья на душу населения.
| м2
| 0,32
| 0,33
| 0,55
| 0,68
| 0,67
| 0,68
| 0,69
| 0,66
| 0,68
| 0,69
| | - Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда.
| %
| 3,3
| 3,2
| 3,44
| 3,32
| 3,25
| 3,14
| 3,25
| 3,16
| 3,14
| 3,04
| | - Выбытие жилищного фонда.
| м2
| 1515,3
| 0
| 6177
| 5670
| 5670
| 4664
| 4115
| 4697
| 2864
| 2864
| | - Обеспеченность населения жильем (м2/чел.)
| м2/чел.
| 19,9
| 19,3
| 19,5
| 19,9
| 20,2
| 20,5
| 20,9
| 21,3
| 21,7
| 22
| | - Количество нуждающихся в жилье (чел./семей).
| чел./
семей
| 1067/ 382
| 1092/ 390
| 1176/ 420
| 1200/ 450
| 1204/ 430
| 1148/ 410
| 1092/ 390
| 1036/ 370
| 980/350
| 924/330
| | - Доля населения, проживающего в общежитиях города в деревянном исполнении.
| %
| 48
| 48
| 48
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.7.
| Последовательное повышение уровня и качества жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, уровня благоустройства и озеленения на территории города Губкинского:
| | | | | | | | | | | | | - Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
| %
| 94,5
| 94,4
| 98
| 98
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| | - Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами.
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| | - Доля отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета.
| %
| 47,8
| 50,7
| 57,3
| 63,8
| 70,3
| 76,8
| 83,4
| 89,9
| 93,7
| 96,3
| | - Стоимость услуг жилищно-коммунального комплекса.
| млн. руб.
| 475,5
| 475,2
| 515,9
| 546,9
| 568,8
| 591,5
| 615,2
| 639,8
| 665,4
| 692
| 3. Развитие малого и среднего предпринимательства как наиболее динамично развивающегося сектора экономики
| | Число субъектов малого предпринимательства
| ед. на 10000 чел. населен.
| 680
| 701,8
| 712
| 721
| 729,6
| 738
| 747
| 756
| 765
| 774
| | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
| %
| 24,4
| 23,42
| 24,1
| 24,12
| 24,15
| 24,3
| 24,5
| 24,7
| 25
| 25,3
| 4. Повышение потенциала производства монопрофильной территории на основе привлечения инвестиций в основной капитал, увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест.
| 4.1.
| Рост экономического потенциала муниципального образования:
| | | | | | | | | | | | | - Объем производства промышленной продукции;
| млн. руб.
| 41540,3
| 41770,2
| 42605,6
| 43457,7
| 44326,9
| 44770,1
| 45665,5
| 46578,8
| 47510,4
| 48460,6
| | - оборот розничной торговли,
| млн. руб.
| 5100,3
| 5523
| 5935,8
| 6333,7
| 6757,6
| 7027,9
| 7309
| 7601
| 7905
| 8221,6
| | - объем платных услуг,
| млн. руб.
| 1297,7
| 1385,2
| 1480,2
| 1591,7
| 1706,5
| 1808,8
| 1908
| 2013
| 2124
| 2240,8
| | - численность экономически активного населения.
| чел.
| 16550
| 18000
| 18100
| 18150
| 18200
| 18250
| 18300
| 18350
| 18400
| 18450
|
Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана
по МО город Губкинский
| | | | | | | | | | | | | | №
| Наименование показателя
| Ед. изм.
| Факт
| прогноз
| 2011г.
| 2012г.
| 2013г.
| 2014г.
| 2015г.
| 2016г.
| 2017г.
| 2018г.
| 2019г.
| 2020г.
| 1
| Численность населения МО (среднегодовая)
| чел.
| 24762
| 26051
| 26485
| 26960
| 27477
| 27880
| 28298
| 28722
| 29153
| 29590
| 2
| Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО
| %
| 4,7
| 4,4
| 4,6
| 4,68
| 4,67
| 4,7
| 4,7
| 4,7
| 4,7
| 4,7
| 3
| Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения МО
| %
| 17
| 16,3
| 16,6
| 16,9
| 17,2
| 17,4
| 17,8
| 18
| 18,3
| 18,7
| 18,74
| Уровень зарегистрированной безработицы в МО
| %
| 1,23
| 0,53
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 5
| Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов
| чел.
| 25
| 36
| 17
| 20
| 20
| 20
| 20
| 20
| 20
| 20
| 6
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)
| чел.
| 83
| 107
| 153
| 153
| 153
| 153
| 153
| 153
| 153
| 153
| 7
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО
| руб.
| 54153,6
| 59373,4
| 61154
| 62653
| 66862
| 68867
| 70244
| 71649
| 73082
| 74643
| 8
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
| млн. руб.
| 51212,9
| 50107,5
| *
| | | | | | | | 9
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями
| млн. руб.
| 23148,7
| 28246,2
| *
| | | | | | | | 10
| Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций
| %
| 6,8
| 9,6
| 12
| 12
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 11
| Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
| %
| 45,2
| 56,3
| *
| | | | | | | | 12
| Количество малых предприятий в МО
| ед.
| 132
| 175
| 164
| 179
| 180
| 181
| 182
| 183
| 184
| 185
| 13
| Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет
| млн. руб.
| 778,6
| 360
| | | | | | | | | 14
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в реализацию проектов
| млн. руб.
| 778,6
| 360
| | | | | | | | | 15
| Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО
| %
| 23,6
| 22,0
| 21,7
| 21,8
| 25
| 27
| 29
| 30
| 31
| 32
|
* с 2013 года градообразующее предприятие -Пурнефтегаз» отчет по объему отгруженных товаров, работ, услуг предоставляет по месту ведения деятельности (территория Пуровского района).
|
