Комплексный инвестиционный план развития моногорода Губкинский (стр. 9 )

III. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

Главным содержанием комплексного плана моногорода является совокупность инвестиционных проектов и социальных мероприятий, выполнение которых обеспечит осуществление Плана в целом и решение основных задач социально-экономического развития.

Проект 1. «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании город Губкинский на 2годы»

Агропромышленный комплекс и его отрасль – сельское хозяйство являются системообразующими сферами экономики города, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность на территории города и за его пределами.

Целью проекта является формирование инвестиционной привлекательности агропромышленной отрасли, реализация комплекса мер для создания и развития агропромышленного производства на территории города Губкинского, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, обеспечение жителей города качественной и экологически чистой продукцией.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства города Губкинского.

2) Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса города Губкинского.

Основные мероприятия реализации проекта:

Создание тепличного хозяйства;

Строительство бройлерной птицефабрики с цехами по переработке птицы;

Предполагаемые сроки реализации проекта - годы

Ожидаемые результаты реализации проекта и показатели эффективности:

1. Обеспечение городского продовольственного рынка продукцией местного агропромышленного производства:

- 2014 год – до 50% свежими овощами и охлажденным мясом бройлерной птицы;

- 2015 год - до 50% свежими овощами и охлажденным мясом бройлерной птицы.

2. Обеспечение жителей города продукцией цехов глубокой переработки:

- 2015 год – не менее 5 кг/чел. в год копченой продукцией и не менее 1 кг/чел. в год свежих и сушеных грибов.

3. Создание рабочих мест в агропромышленном производстве города:

- 2014 год – не менее 27 рабочих мест;

- 2015 год - не менее 73 рабочих мест.

Финансовой основой реализации мероприятий проекта являются средства местного бюджета на условиях софинансирования в рамках Адресной инвестиционной программы.

Планируемые ассигнования за счет средств местного бюджета (на условиях софинансирования в размере 1%) составляют в сумме 2 460 тыс. руб, в том числе:

- 2013 год - 1 490 тыс. руб.,

- 2014 год – 970 тыс. руб.,

Расходы на реализацию программы могут уточняться в течение финансового года, исходя из возможностей местного бюджета.

На территории города, как и в целом по автономному округу, остро стоит проблема в обеспечении жителей овощной продукцией, соответствующей утвержденным стандартам. Практически вся завозимая продукция импортируется из других стран, что не всегда соответствует утвержденным нормативам, и лишь часть завозится из других регионов РФ.

Данную проблему круглогодичного и более полного удовлетворения потребности населения города и близлежащих территорий Ямало-Ненецкого автономного округа в этой продукции позволит в рамках программы решить строительство тепличного хозяйства в городе Губкинском на площади 1 га. Это позволит выращивать высококачественную овощную продукцию и регулировать рынок овощей в автономном округе.

Кроме того, для города не маловажно создание и развитие производства мяса птицы, так как ввоз импортного куриного мяса в город Губкинский остается на довольно высоком уровне, тем самым, оказывая серьезный стимул к развитию отечественного товаропроизводителя.

По официальным статистическим данным объемы потребления мяса и мясных продуктов жителями автономного округа выше, чем в Тюменской области и по стране в целом: ЯНАО – 105 кг/чел. в год, Тюменская область – 83 кг/чел. в год, РФ – 74 кг/чел. в год. Это обусловлено необходимостью потреблять более калорийные продукты в силу суровых климатических условий.

На территории ЯНАО собственное производство мяса птицы отсутствует. Требования санитарных правил «Питание для дошкольных учреждений» предусматривают реализацию для данных учреждений только куриного охлажденного мяса. Для решения этой проблемы в городе Губкинском в рамках программы планируется строительство бройлерной птицефабрики, которая будет специализироваться на выращивании высокопродуктивных кроссов кур, что позволит вывести на рынок города Губкинского не замороженную, а охлажденную мясную продукцию и таким образом выиграть за счет качества и более высоких потребительских свойств.

С целью решения проблемы переработки продукции агропромышленного производства, мероприятиями программы предлагается создание цехов глубокой переработки по разделке и фасовке мяса птицы, копчению рыбы и мяса птицы, выращивание и сушка грибов, сушка иван-чая, производство рыбокостной муки.

Исходя из вышеперечисленного, а также, проводимой в стране и в автономном округе государственной политикой в сфере развития агропромышленного комплекса определяется необходимость развития агропромышленного комплекса.

Достижение поставленных целей и задач Проекта предполагается путем выполнения программных мероприятий, приведенных в таблице 2.

Мероприятия Программы представлены по следующим направлениям:

1. Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства города Губкинского.

По данному направлению предусматривается финансовая поддержка крупных проектов, направленных на формирование в городе агропромышленных организаций и дальнейшая диверсификация и развитие экономики муниципального образования.

Поддержка включает бюджетное финансирование строительства тепличного хозяйства в городе Губкинском, которое планирует выращивать высококачественную овощную продукцию. Производительность составит до 495 тонн в год, в том числе томаты 198 тонн, огурцы 198 тонн, зелень 99 тонн. Предусмотрены капитальные вложения на проведение подготовительных работ на площадке строительства, осуществление вертикальной планировки, поставка и строительство на площади 1 га теплиц с инженерно-технологическими системами. Прокладка наружных инженерных сетей и коммуникаций.

Кроме того, по данному направлению предусмотрено финансирование строительства бройлерной птицефабрики, которая будет специализироваться на выращивании высокопродуктивных кроссов кур, что позволит вывести на рынок города Губкинского не замороженную, а охлажденную мясную продукцию. Годовой объем производства составит 507 тонн. В качестве конечной продукции выступает мясо бройлеров, субпродукты, и как альтернативное направление – переработка перьев для удобрения и мясокостной муки. Предусмотрены капитальные вложения на проведение подготовительных работ на площадке строительства, осуществление вертикальной планировки. Строительство здания птичника, инкубатория и цеха убоя. Поставка и монтаж оборудования. Прокладка наружных инженерных сетей и коммуникаций.

Предусмотрены капитальные вложения на проведение подготовительных работ на площадке строительства, осуществление вертикальной планировки. Строительство зданий. Поставка и монтаж оборудования. Прокладка наружных инженерных сетей и коммуникаций.

Перечень мероприятий

Таблица 1

Мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.)	Ожидаемый результат в количественном измерении (целевое значение)
Всего	2013 год	2014 год	2015 год
Цель: Формирование инвестиционной привлекательности агропромышленной отрасли, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, обеспечение жителей города качественной и экологически чистой продукцией
Задача 1: Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства города Губкинского. Развитие производства потребительских товаров
1.1.Создание тепличного хозяйства в городе Губкинском на площади 1 га	Местный бюджет Окружной бюджет	700 69300	700 69300			1).Обеспечение продовольственного рынка продукцией местного агропромышленного производства: - 2014 год – до 50% свежими овощами; - 2015 год - до 50% свежими овощами. 2). Создание новых рабочих мест: 2014г. – 11 ед.
Всего:		70 000	70 000
1.2. Строительство бройлерной птицефабрики с цехами по переработке мяса птицы	Местный бюджет Окружной бюджет	1760	790 78 210	970 96 030		1). Обеспечение продовольственного рынка продукцией местного агропромышленного производства: - 2013 год – 0 %; - 2014 год – до 50% охлажденным мясом бройлерной птицы; - 2015 год - до 50% охлажденным мясом бройлерной птицы. 2). Создание новых рабочих мест: 2014г. – 16 ед.
Всего:			79 000	97 000
ИТОГО:	Местный бюджет	2 460	1 490	970
	Окружной бюджет			96 030
ВСЕГО:				97 000

Оценка эффективности реализации проекта

Осуществление комплекса мероприятий по реализации проекта будут способствовать созданию и росту числа агропромышленных организаций, созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы, привлечению инвестиций в экономику города, что позволит к 2015 году:

- создать новые рабочие места в количестве 73 единиц;

- обеспечить продовольственный рынок города продуктами питания местных производителей: свежими овощами до 50%, охлажденным мясом бройлерной птицы до 50% от общего объема потребления;

- ввести новые технологии производства агропромышленного комплекса, созданные на основе инновационных разработок, на базе 3 проектов;

- создать инвестиционную привлекательность для развития предпринимательства.

Проект 2. «Инновационное развитие муниципального образования города Губкинский на годы»

Создание в России национальной инновационной системы является приоритетом не только для научно-технической сферы, но и для повышения конкурентоспособности экономики. Коммерциализация технологий является частью целостного механизма создания и реализации нововведений в рамках национальной инновационной системы.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в условиях сложившейся экономической ситуации повышается актуальность перехода России на инновационный тип экономического развития, который требует создания благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности частных компаний, а также инновационной активности муниципальных образований.

Целью проекта является создание благоприятных условий для устойчивого развития экономики и роста занятости населения города Губкинского на основе использования научно-технического и инновационного потенциалов.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) создание условий для развития инновационной сферы в муниципальном образовании город Губкинский,

2) содействие функционированию и развитию инновационной инфраструктуры города Губкинского,

3) содействие внедрению инновационных проектов для решения вопросов местного значения и развития экономики города Губкинского.

В городе присутствуют факторы, ограничивающие приток и развитие инновационной деятельности на территории муниципального образования:

- экономика города с выраженным моноотраслевым характером с преобладанием производства углеводородного сырья;

- недостаточная развитость механизмов распространения передовых технологий;

- низкий уровень стимулирования и поддержки высокотехнологичной и инновационной деятельности, проявляющийся в виде недостаточного уровня инвестиционной активности венчурных фондов, бизнес-ангелов и иных отечественных и зарубежных финансово-инвестиционных институтов;

- отсутствие системы подготовки кадров для инновационной деятельности;

- отсутствие квалифицированных кадров, а также опыта по формированию и управлению высококонкурентоспособными инновационно -инвестиционными проектами;

- отсутствие сформированной и высокоэффективной научно-инновационной инфраструктуры (включая ее основные элементы), обладающие значительным инвестиционным, производственным, научно-образовательным и инновационным потенциалом;

- ограничения, связанные с замедлением процессов по переводу региональной экономики на новый (шестой) технологический уклад, что, в свою очередь, будет характеризоваться снижением конкурентоспособности инновационных товаров, разработок и технологий в сфере энергосбережения;

- низкий уровень использования инновационного потенциала в ряде отраслей реального сектора экономики.

Указанные выше проблемы необходимо решать программно-целевым методом, что обеспечит концентрацию ресурсов на решение ключевых проблем в инновационной сфере, обеспечит сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, запустит механизмы саморазвития инновационной системы. Требуется масштабное вовлечение реального бизнеса в формирование и реализацию системы приоритетов инновационного развития.

Роль органов местного самоуправления города Губкинского состоит в том, чтобы скоординировать деятельность субъектов инновационной системы, организовать развитие соответствующей инфраструктуры, создать стимулы к инновационной деятельности.

Город Губкинский обладает рядом характеристик, которые могут оказать стимулирующее воздействие на инновационное развитие и компенсацию влияния негативных факторов. К ним относятся:

- развитие транспортной структуры и придорожного сервиса;

- значительное число крупных производственных предприятий, способных потреблять дорогостоящую инновационную продукцию;

- поддержка органами местного самоуправления создания инновационной системы на территории города, в том числе программно-целевым подходом.

Приоритетным направлением развития города Губкинского, центральным звеном его инновационного сценария, согласно утвержденной Стратегии социально-экономического развития города Губкинского до 2020 года и Программы социально-экономического развития города Губкинского на период годы, является диверсификация и инновационное развитие экономики - развитие эффективного инновационного производства, достижения эффективного использования конкурентных преимуществ местного природного, производственного и человеческого потенциала для повышения уровня и качества жизни населения и ликвидации возможных будущих угроз.

Проект является долгосрочным и планируемая реализация его в течение годов.

Всего плановых ассигнований по программе на годы - 1 336 500 тыс. руб., из них за счет средств:

- местного бюджета – 46 200 тыс. руб.,

- иных источников финансирования (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы) – 1 290 300 тыс. руб. Объемы финансирования проекта носят прогнозный характер, и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета.

Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности

Реализация мероприятий проекта позволит к 2015 году ввести новые технологии и услуги, созданные на основе инновационных разработок и привлечь инвестиции из иных источников финансовых средств, в результате чего будут достигнуты следующие показатели:

Увеличение количества инновационных проектов, участвующих в городском конкурсе «Лидер инноваций»: 2011г. – 19 ед., 2012г. – 23 ед., 2013г. – 25 ед., 2014г. – 27 ед., 2015г. – 30 ед.;

Увеличение количества субъектов инновационной деятельности, включенных в реестр: 2011г. – 5 ед., 2012г. – 8 ед., 2013г. – 13 ед., 2014г. – 20 ед., 2015г. – 27 ед.;

Повышение уровня знаний жителей города путем организации обучающих семинаров в области инноваций для предприятий, организаций города, лиц, занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, жителей города Губкинского: ежегодно по одному семинару;

Создание механизма делового общения всех участников инновационной деятельности в рамках инновационного форума: в 2013 г. – 1 форум;

Рост творческой и инновационной активности молодежи в рамках конкурса инновационных проектов и исследований «Корпорация»: 2011г. – 24 чел., 2012г. – 19 чел., 2013г. – 20 чел., 2014г. – 21 чел., 2015г. – 21 чел.;

Создание инновационной инфраструктурной площадки, обеспечивающей равные условия и возможности для осуществления деятельности в области малого и среднего предпринимательства в виде создания ИТЦ «Старт» в 2012г.- 1 ед.;

Предоставление субсидии организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и создающим условия развития инновационной деятельности на территории муниципального образования город Губкинский в 2012г. – 1 ед.;

Финансовая поддержка инновационных проектов: в 2011г. – 1 проект, 2012г. – 2 проекта, 2013г. – 4 проекта, 2014г. – 7 проектов, 2015 г. – 3 проекта.

Перечень программных мероприятий

Мероприятия	Объемы и источники финансирования
Источники финансирования	Всего (тыс. руб.)	в том числе по годам
2011	2012	2013	2014	2015
Создание условий для развития инновационной сферы
1. Проведение городских инновационных конкурсов «Лидер инноваций» по 6 номинациям (ежегодно)	Городской бюджет	1182		322	220	320	320
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	500	500
Итого:	1682	500	322	220	320	320
2. Организация и проведение обучающих курсов, семинаров в области инноваций, участие в образовательных и инновационных семинарах	Городской бюджет	1218		278	380	280	280
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)
Итого:	1218	0	278	380	280	280
3. Проведение городского межотраслевого инновационного форума в городе Губкинский	Городской бюджет	1500			1500
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)
Итого:	1500	0	0	1500	0	0
4. Организация работы и проведение городского студенческого конкурса инновационных проектов и исследований «Корпорация» с присуждением победителю гранта Главы города Губкинского	Городской бюджет	800		200	200	200	200
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)
Итого:	800	0	200	200	200	200
Итого	Городской бюджет	4700	0	800	2300	800	800
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	500	500	0	0	0	0
Итого:	5200	500	800	2300	800	800
Содействие функционированию и развитию инновационной инфраструктуры города
1. Создание инновационно - технологического центра «Старт» на территории муниципального образования город Губкинский	Городской бюджет	40000		40000
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	80000		80000
Итого:	120000	0	120000	0	0	0
2. Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создающим условия развития инновационной деятельности на территории муниципального образования город Губкинский	Городской бюджет	1500		1500
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	7600		7600
Итого:	9100	0	9100	0	0	0
Итого	Городской бюджет	41500	0	41500	0	0	0
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	87600	0	87600	0	0	0
Итого:	129100	0	129100	0	0	0
Содействие внедрению инновационных проектов для решения вопросов местного значения и развития экономики города
1. Финансовая поддержка инновационного проекта МАОУ «СОШ № 4» «Электронные учебники»	Городской бюджет
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	1700		1700
Итого:	1700	0	1700	0	0	0
2. Финансовая поддержка инновационного проекта в сфере образования «Центр развития образования – Школа трёх ступеней»	Городской бюджет
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	2500	600	700	400	400	400
Итого:	2500	600	700	400	400	400
3.Финансовая поддержка инновационного проекта в сфере вторичной переработки бытовых и промышленных отходов «Создание комплекса по переработке ПЭТ-отходов в сырье для возможного дальнейшего использования в виде ПЭТ-хлопьев и ПЭТ-волокна»	Городской бюджет
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	49000				49000
Итого:	49000	0	0	0	49000	0
4. «Создание комплекса по переработке бумаги и картона, получаемых при промышленных отходах производства в используемое сырье»	Городской бюджет
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	38000			38000
Итого:	38000	0	0	38000	0	0
5.Строительство газотурбинной электростанции на попутном (нефтяном) газе в целях развития конкуренции на рынке реализации электричества	Городской бюджет
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	320000			160000	160000
Итого:	320000	0	0	160000	160000	0
6. Реконструкция системы теплоснабжения с применением инновационных технологий	Городской бюджет
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	500000				250000	250000
Итого:	500000	0	0	0	250000	250000
7. Финансовая поддержка создания Центра производства полиграфической продукции	Городской бюджет
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	21000				21000
Итого:	21000	0	0	0	21000	0
8. Финансовая поддержка развития малой нефтехимии путем возможной переработки продуктов, получаемых при обработке попутного нефтяного газа на местных предприятиях	Городской бюджет
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	150000			75000	75000
Итого:	150000	0	0	75000	75000	0
9. Финансовая поддержка реализации проекта использования местных кварцевых песков в целях получения конкурентного продукта	Городской бюджет
Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	120000				60000	60000
Итого:	120000	0	0	0	60000	60000
Итого по задаче 3:	Городской бюджет	0	0	0	0	0	0
	Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	1202200	600	2400	273400	615400	310400
	Итого:	1202200	600	2400	273400	615400	310400
Всего по программе:	Городской бюджет	46200	0	42300	2300	800	800
	Иные источники (целевые субсидии и субвенции из окружного бюджета, гранты, лизинг, займы и другие финансовые ресурсы)	1290300	1100	90	273400	615400	310400
	Итого:	1336500	1100	132300	275700	616200	311200

5.Методы реализации проекта и ожидаемые результаты