Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) Министерства образования Тверской области на 2012 – 2014 годы (стр. 7 )

Таблица 26.

Показатели	Ед. изм.	Год 2012	Год 2013	Год 2014
Доля выпускников учреждений НПО, получающих повышенный уровень квалификации	%	18,2	18,3	18,4
Обновление перечня подготавливаемых профессий	Ед.	16	20	20
Доля учреждений НПО областного подчинения, преобразованных в автономные образовательные учреждения	%	0,0	3,0	3,0
Доля учреждений областной системы НПО/СПО с наполняемостью менее 200 человек	%	40,0	30,0	20,0
Доля учреждений НПО/СПО, имеющих программы развития, ориентированные на результат	%	100,0	100,0	100,0

Мероприятия тактической задачи 2:

организация предоставления начального и среднего профессионального образования в государственных учреждениях Тверской области;

разработка и внедрение образовательных стандартов по программам НПО и СПО, предоставляемых Министерства образования Тверской области;

установление порядка разработки региональных нормативов финансирования образовательных учреждений начального профессионального образования;

заключение договоров с предприятиями и организациями для развития партнерства;

дополнительное финансирование научной и научно-практической деятельности, направленной на совершенствование системы начального и среднего профессионального образования Тверской области, научно-методическое сопровождение инновационной деятельности системы профессионального образования;

выплата специальных стипендий Губернатора Тверской области и региональных стипендий имени выдающихся российских государственных и научных деятелей (далее - региональные и губернаторские стипендии);

выплата целевой стипендии студентам Тверского государственного университета, обучающимся по целевому набору.

Показатели достижения мероприятий тактической задачи 2 отражены в приложении к ВЦП Министерства образования Тверской области «Плановые показатели реализации и объемы финансирования ВЦП Министерства образования Тверской области на годы».

Тактическая задача 3. Совершенствование управления системой образования региона.

Диаграмма 6.

Объем финансирования тактической задачи 3 составляет 292 661,5 тыс. рублей, что составляет 1,3 % от общего трехлетнего объема средств ВЦП.

Решение тактической задачи 3 предусматривает объем деятельности в соответствии с компетенцией Министерства образования Тверской области по выделяемым уровням образования.

В следующей таблице представлена деятельность по реализации данной задачи в годах

Таблица 27.

№ п\п	Основные направления деятельности	Динамика развития деятельности по годам
1.	Совершенствование региональных центров	Совершенствование деятельности региональных центров
2.	Совершенствование новой системы оплаты труда (НСОТ)	Мониторинг НСОТ Совершенствование НСОТ
3.	Координация развития сети образовательных учреждений	Стимулирование реструктуризации
4.	Обеспечение открытости образования	Разработка публичных докладов о результатах деятельности образовательной системы Взаимодействие со СМИ Публикация нормативных правовых актов в СМИ
5.	Повышение эффективности реализации задач ВЦП	Взаимодействие с ведомствами и организациями
6.	Привлечение дополнительных финансовых средств	Реализация программ и проектов
7.	Планирование деятельности в соответствии с принципами бюджета, ориентированного на результат	Формирование ВЦП, ДЦП развития образования Тверской области
8.	Повышение квалификации (далее – ПК) педагогических и руководящих кадров	Проведения мероприятий по изменению содержания ПК в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Тверской областной институт усовершенствования учителей (далее – ГБОУ ТОИУУ) Финансирование деятельности ГБОУ ТОИУУ
9.	Стимулирование роста уровня профессионализма педагогических кадров	Повышение качества образовательной услуги по ПК
Аттестация педагогических кадров
11.	Реализации мероприятий по привлечению в отрасль выпускников высших учебных заведений	Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на привлечение молодых учителей на работу в общеобразовательные учреждения

Показатели тактической задачи 3:

Таблица 28.

Показатели	Ед. изм.	Год 2012	Год 2013	Год 2014
Количество программ и проектов, реализуемых с участием образовательной отрасли Тверской области	Ед.	4	4	4
Доля средств на оплату труда в областном бюджете, распределяемых в соответствии с принятыми методиками НПФ из расчета на одного учащегося/потребителя услуг	%	99	100	100
Доля муниципальных образований Тверской области, имеющих в программах развития, мероприятия по увеличению наполняемости ОУ, классов, оптимизации штатной численности	%	50	100	100
Доля ОУ, участвующих в электронном мониторинге развития образовательной сети/количество ОУ*100	%	97	99	100

Мероприятия тактической задачи 3:

разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций контроля (надзора);

совершенствование деятельности региональных центров для решения задач информатизации образования региона, независимой оценки качества образования;

совершенствование методики расчета нормативов расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в расчете на одного учащегося;

совершенствование новой системы оплаты труда в государственных учреждениях образования Тверской области;

разработка регионального публичного доклада о результатах деятельности образовательной системы;

организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение аттестации педагогических и руководящих работников государственных образовательных учреждений Тверской области и муниципальных образовательных учреждений Тверской области.

Показатели достижения мероприятий тактической задачи 3 отражены в приложении к ВЦП Министерства образования Тверской области «Плановые показатели реализации и объемы финансирования ВЦП Министерства образования Тверской области на годы» (прилагается).

4. Общепрограммная деятельность

Общепрограммная деятельность – 578 269,4 тыс. руб. (2,5 % от общего объема финансирования ВЦП).

Для достижения стратегической цели и выполнения обозначенных задач необходимо осуществление деятельности правового, финансового и административно-контрольного характера.

Министерство образования Тверской области обеспечивает координацию и организационно-методическое руководство ВЦП.

Цель общепрограммной деятельности - координация деятельности отрасли «Образование» и осуществление взаимодействия с другими ведомствами и организациями.

Мероприятия общепрограммной деятельности:

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Министерства образования Тверской области;

укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Тверской области в соответствии с действующим законодательством, в том числе для обеспечения безопасности образовательных учреждений.

Направления деятельности для достижения цели общепрограммной деятельности:

законодательные инициативы. В рамках реализации ВЦП принимаются необходимые нормативные документы, обеспечивающие эффективную реализацию региональных полномочий в области образования;

взаимодействие с организациями по вопросам соблюдения условий организации и контроля образовательного процесса, реализации приоритетного национального проекта «Образование», Федеральной целевой программы развития образования; приобретения и поставки учебной литературы; развития образования, содержания и функционирования сети, обеспечения социальных гарантий участников образовательного процесса; по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков; по другим вопросам образования, развития детей;

привлечение дополнительных финансовых средств федерального бюджета в рамках реализации программ и проектов; муниципальных бюджетов в рамках софинансирования мероприятий ВЦП; доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности для финансирования мероприятий ВЦП, ДЦП;

освещение деятельности Министерства образования. Официальный сайт Министерства образования Тверской области www. edu. *****, - основной сайт, освещающий деятельность региональной системы образования. Запланированная частота обновления сайта – не менее 1 раза в две недели;

ежегодный публичный доклад о результатах деятельности Министерства образования Тверской области;

публикации в средствах массовой информации. Освещение деятельности Министерства образования по реализации ПНПО (конкурсные мероприятия, поставка школьных автобусов, учебно-лабораторного оборудования), включая вопросы демографической политики; мероприятий ВЦП, ДЦП, иных программ и проектов; результатов деятельности Министерства образования.

Показатели реализации цели и мероприятий общепрограммной деятельности отражены в приложении к ВЦП Министерства образования Тверской области «Плановые показатели реализации и объемы финансирования ВЦП Министерства образования Тверской области на годы».

3. Срок реализации ВЦП

Срок реализации ВЦП Министерства образования Тверской области - 2012 – 2014 годы.

4. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации ВЦП

Объем финансовых ресурсов представлен ниже.

Средства областного бюджета Тверской области – 23 127 120,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 7 ,3 тыс. рублей,

2013 год – 7 ,2 тыс. рублей,

2014 год – 7 ,9 тыс. рублей,

по функциональной классификации (тыс. руб.):

Таблица 29.

	Сумма на 2012 год	Сумма на 2013 год	Сумма на 2014 год
	7 ,3	7 ,2	7 ,9
0701	12 000,0	17 891,0	0,0
0702	5 ,8	5 ,5	5 ,9
0703	,8	,4	1 ,4
0704	,3	,9	,3
0705	54 192,2	57 152,0	58 777,6
0707	,7	,1	,9
0709	,5	,3	,8

Объемы финансирования для реализации программы за счет средств областного бюджета в соответствии с целью и задачами (тыс. руб.):

Таблица 30.

Программная деятельность	План на 2012 год	План на 2013 год	План на 2014 год	Всего	Индекс приоритетности
Стратегическая цель - повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов	7 ,3	7 ,2	7 ,9	23 ,4
Программная составляющая	7 ,6	7 ,9	7 ,5	22 ,0
Тактическая задача №1 Обеспечение доступности дошкольного, общего среднего и дополнительного образования населению Тверской области и повышение его качества	6 ,0	5 ,1	5 ,9	17 ,0	1
Тактическая задача №2 Обеспечение соответствия структуры и качества образовательных услуг в системе профессионального образования потребностям регионального рынка труда	1 ,9	1 ,1	1 ,5	5 ,5	2
Тактическая задача №3 Совершенствование управления системой образования региона	93 562,7	98 215,7	,1	,5	3
Общепрограммная деятельность	,7	,3	,4	,4	4

5.  Плановые показатели результатов ВЦП

Плановые показатели результатов ВЦП:

Таблица 31.

Показатели	Ед. изм.	Год 2012	Год 2013	Год 2014
Охват детей программами общего среднего (полного) образования в образовательных учреждениях	%	99,87	99,90	99,90
Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	Чел.	70	70	70
Удовлетворенность населения Тверской области качеством общеобразовательных услуг и их доступностью	%	87,6	87,7	87,8
Удовлетворенность работодателей качеством подготовки и структурой выпуска кадров системой профессионального воспитания	%	90,0	95,0	100,0

представлены в приложении к ВЦП Министерства образования Тверской области «Плановые показатели реализации и объемы финансирования ВЦП Министерства образования Тверской области на годы».

ВЦП Министерства образования Тверской области на годы разработана с целью создания условий для оптимизации использования существующих ресурсных возможностей системы регионального образования, повышения микроэкономической эффективности деятельности образовательных учреждений и обеспечения структурной перестройки образовательной системы.

Мероприятия, финансируемые за счет средств ВЦП, способствуют отработке новой экономической и правовой модели организации социально-культурной сферы, основанной на принципах независимости от формы собственности, экономической прозрачности и самостоятельности, формирования контрактных, договорных отношениях с партнерами.

Реализация ВЦП

позволит

планировать реализацию бюджетных средств и отслеживать эффективность их расходования;

повысить качество образовательной услуги;

увеличить долю средств на учебные расходы в образовательных учреждениях;

создать условия для обеспечения равенства в доступе к качественному образованию для различных социальных слоев и территориальных групп населения Тверской области;

будет способствовать

повышению удовлетворенности населения Тверской области качеством образовательной услуги;

развитию системы образовательного кредитования;

созданию системы защиты прав потребителя в образовательной сфере;

повышению образовательной мобильности населения региона;

реализации прав выбора образовательных учреждений для обучения потребителями образовательной услуги;

развитию конкурентной среды в сфере образования;

обеспечит

повышение ИК компетентности педагогических работников;

интеграцию детей со специальными потребностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество;

повышение имиджа региона;

достижение запланированных показателей.

6. Описание механизмов реализации ВЦП

Министерство образования Тверской области, как государственный заказчик, осуществляет управление реализацией ВЦП и организует реализацию мероприятий ВЦП, в том числе:

обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий исполнителями ВЦП;

обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования ВЦП за счет средств областного бюджета Тверской области, мониторинга реализации ВЦП.

Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области является Министерство образования Тверской области. Выполнение отдельных мероприятий ВЦП осуществляется на условиях контрактов (договоров), заключенных государственным заказчиком ВЦП с исполнителями ВЦП (поставщиками материальных ценностей, исполнителями услуг, работ), определяемыми на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Тверской области.

Мероприятия ВЦП реализуются за счет средств областного бюджета Тверской области в соответствии с законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующие финансовый год и плановый период.

Министерство финансов Тверской области перечисляет средства областного бюджета Тверской области на лицевой счет Министерства образования Тверской области, лицевые счета государственных учреждений Тверской области в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Министерство образования Тверской области на основании договоров, контрактов, протоколов котировочных комиссий, протоколов о проведении конкурсов, смет, счетов-фактур, накладных, актов приемки выполненных работ и платежных документов перечисляет средства областного бюджета Тверской области на счета конкретных исполнителей программных мероприятий.

7. Описание механизмов мониторинга реализации ВЦП

Управление реализацией ВЦП осуществляется Министерством образования Тверской области. Заказчик ВЦП обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации ВЦП исходя из ее содержания.

В течение всего периода реализации ВЦП осуществляются ежеквартальный и ежегодный мониторинги реализации ВЦП.

Ежеквартальный мониторинг ВЦП предполагает оценку:

фактически достигнутых результатов реализации ВЦП;

фактической эффективности реализации мероприятий ВЦП;

возможностей достижения запланированных результатов реализации ВЦП.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов путем представления Министерством образования Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Министерство по делам территориальных образований Тверской области и Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций данных, которые могут формироваться ежеквартально, в виде квартального отчета о реализации ВЦП по установленной форме, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов ВЦП.

Ежегодный мониторинг ВЦП предполагает оценку:

достижения запланированных результатов реализации ВЦП;

фактической эффективности реализации ВЦП;

возможностей достижения по результатам реализации ВЦП стратегических целей ВЦП, решения ее тактических задач, достижения целей общепрограммной деятельности, а также достижения значений результатов реализации ВЦП.

Ежеквартальный и ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Министерством образования Тверской области в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Министерство по делам территориальных образований Тверской области и Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в срок, установленный соответствующими нормативно-правовыми актами, отчета о реализации ВЦП по установленной форме, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов ВЦП к моменту ее завершения.

С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств Министерство образования Тверской области ежеквартально проводит анализ затрат по программным мероприятиям. Качественные и количественные исследования по оценке информированности населения Тверской области о реализации ВЦП и ПНП «Образование», по оценке удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, деятельностью Правительства Тверской области в сфере образования проводятся в рамках реализации ПНПО.

Мониторинг хода реализации ВЦП осуществляет Министерство образования Тверской области посредством систематического отслеживания динамики изменения запланированных к достижению показателей.

Оценка целевого использования бюджетных средств и эффективности произведенных расходов областного бюджета Тверской области проводится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 3 марта 2004 г. .

Контроль реализации ВЦП осуществляет государственный заказчик – Министерство образования Тверской области. В процессе контроля исполнения ВЦП предусматривается подготовка и представление ежеквартальных отчетов в Министерство экономического развития Тверской области о ходе выполнения ВЦП, специальной отраслевой отчетности для оценки эффективности реализации ВЦП.

8. Оценка рисков реализации ВЦП

В процессе реализации программы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски

изменение федерального законодательства в части финансирования системы образования;

изменение Федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

изменение финансово-экономической ситуации в Российской Федерации.

Внутренние риски

ограниченная лояльность общества к преобразованиям;

разрыв управленческой вертикали на уровне муниципальных образований;

внутреннее сопротивление к изменениям ведомственных структур и кадров.

Минимизация рисков возможна при

активной и профессионально построенной PR-компании;

активной реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», других программ и проектов, направленных на повышение доходов работников системы образования, уровня материально-технического оснащения образовательного процесса;

организации подготовки и переподготовки кадрового ресурса.