Методические рекомендации по подготовке и реализации комплексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунктов (стр. 5 )

2.2.2 Описание необходимости / критичности предлагаемых мер

Меры, составляющие проект КИП, должны быть направлены на достижение целей КИП, парирование рисков или же быть необходимыми для выполнения других мер. Для подтверждения необходимости и критичности предлагаемых мер заявители должны составить таблицу по форме, приведенной ниже (Табл. 21).

Табл. 21. Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер

		Риск/ проблема	Обусловленная мера	Результат
Мера	Цель	Показа-тель	Базовое значение	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7

В графе 1 приводится наименование мер. В графе 2 приводится цель, на достижение которой направлена данная мера. Под целью понимается главная цель КИП или одна из ее подцелей (задач). Если мера направлена на достижение нескольких целей, то приводятся все цели.

В графе 3 приводится формулировка риска или проблемы, на парирование или решение которых направлена данная мера. Под проблемой понимается реализовавшийся риск. При необходимости может быть приведена оценка риска: вероятность реализации, потенциальный ущерб, срыв сроков и результатов выполнения других мер и т. п. Если соответствующих мере из графы 1 рисков или проблем нет, то графа 3 не заполняется.

В графе 4 приводятся меры, которые могут быть выполнены только при условии выполнения меры из графы 1. Если таких мер нет, то графа не заполняется.

Для любой меры должны быть заполнены графа 3, либо графа 4, либо обе графы одновременно.

В графе 5 приводится перечень показателей оценки достижения цели. В графе 6 указываются базовые3 значения данных показателей. В графе 7 приводятся целевые4 значения показателей.

3 Базовым значением показателя является значение, которое имел данный показатель на момент составления КИП.

4 Целевым значением показателя называется значение, которое показатель должен иметь после завершения меры.

2.3 Представление комплекса мер КИП

2.3.1 Формирование календарного плана реализации комплекса мер КИП

В КИП должен быть при веден календарный план реализации мер КИП. Календарный план должен включать в себя дату начала, дату завершения реализации мер, обусловленность мер, а также дату начала реализации КИП и дату завершения реализации КИП. Соответствующая информация приводится в таблице по форме, приведенной ниже (Табл. 22).

Табл. 22. Календарный план реализации мер

№	Мера	Предшествующие меры	Дата начала	Дата окончания
1	2	3	4	5
1
2
3
	ИТОГО

В графе 1 приводится нумерация строк. В графе 2 приводится перечень мер. В графе 3 для каждой меры приводятся номера мер (номера соответствующих строк таблицы), которые предшествуют данной мере. Предшествование означает, что мера не может начаться или закончиться до реализации предшествующих мер. В графе 4 приводятся даты начал реализации мер. В графе 5 приводятся даты окончания реализации мер.

В последней строке таблицы «ИТОГО» в графе 4 приводится дата начала реализации КИП (самая ранняя дата начала реализации мер), в графе 5 дата окончания реализации КИП (самая поздняя дата окончания реализации мер).

2.3.2 Формирование плана финансирования комплекса мер КИП

Для КИП должны быть указаны все источники финансирования и график поступления средств. Соответствующая информация приводится в таблице по форме, приведенной ниже (Табл. 23).

Табл. 23. График поступления средств на выполнение КИП

Источник финансирования	Суммарный объем	Средства в 1 год выполнения КИП	Средства в 2 год выполнения КИП	...
1	2	3	4
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Местный бюджет
Организация 1
Организация 2
ИТОГО

В графе 1 указываются все источники финансирования КИП. В графе 2 приводится суммарный объем, предоставляемый на выполнение КИП из соответствующих источников. В графе 3 указывается объем средств, который должен поступить из соответствующих источников в первый год выполнения КИП. В графе 4 указывается объем средств, который должен поступить из соответствующих источников во второй год выполнения КИП и т. д.

В КИП должен быть представлен график расходования средств по годам. Соответствующая информация приводится в таблице по форме, представленной ниже (Табл. 24).

Табл. 24. График расходования средств на выполнение КИП

Мера	Стоимость	Средства в 1 год выполнения КИП	Средства во 2 год выполнения КИП	...
1	2	3	4

В первой графе приводится перечень мер. Во второй графе приводится сметная стоимость соответствующих мер в ценах месяца и года подачи заявки. В графе 3 приводятся объемы средств, которые планируется потратить на выполнение соответствующих мер в первом году выполнения КИП. В графе 4 приводятся объемы

3средств, которые планируется потратить на выполнение соответствующих мер во втором году выполнения КИП и т. д.

2.3.3 Формирование кадрового обеспечения комплекса мер КИП

В КИП должен быть также приведен перечень кадров, привлекаемых для управления выполнением мер КИП. Для подтверждения наличия квалифицированных кадров должны быть составлена таблица по форме, приведенной ниже (Табл. 25).

Табл. 25. Квалификация кадров и кадровая обеспеченность

ФИО	Организация	Образование	Опыт работ
1	2	3	4

В графе 1 приводятся полные имена привлекаемых кадров. В графе 2 указывается название и юридический адрес организаций, в которых числятся привлекаемые кадры. В графе 3 приводятся наименования учебных заведений с указанием специальностей, по которым они были окончены, а также приводятся перечни дополнительных курсов.

В графе 4 указываются наименования организаций, должности и сроки, которые кадры занимали в соответствующих организациях, работы (проекты) соответствующие тематике КИП, в которых они участвовали.

2.3.4 Описание экономической эффективности совокупности мер КИП

Кроме описания мер, составляющих проект, должен быть приведен анализ экономической эффективности всей совокупности мер. Для этого должны быть определены значения соответствующих показателей (см. раздел 3.1).

Значение показателей эффективности КИП приводятся в таблице по форме, представленной ниже.

Табл. 26. Эффективность КИП

Показатель	Значение
1	2

3 Показатели и индикаторы КИП (для П. П.3.1-3.7 «Структуры КИП»)

Теоретические и методические материалы по формированию системы показателей КИП представлены в разделе 6.3.

3.1 Целевые показатели и показатели эффективности КИП

Целевыми показателями являются показатели, которые служат для оценки достижения цели. Целевые показатели зависят от конкретных целей, которые были приняты моногородом.

В Табл. 27 представлены примеры целевых показателей для целей, приведенных в таблице. Самая первая цель является главной целью КИП. Остальные цели являются ее подцелями.

Моногорода могут устанавливать свои подцели главной цели КИП, отличные от приведенной в таблице.

Табл. 27. Некоторые целевые показатели КИП

Цель/подцель	Показатель	Единица измерения	Формула расчета
Выход на устойчивое развитие моногорода	Капитал моногорода	Млн. руб.
Сальдо моногорода	Млн. руб.
Динамика капитала моногорода	Млн. руб.
Динамика сальдо моногорода	Млн. руб.
Выход на устойчивое развитие градообразующих предприятий	Сальдо градообразующих предприятий	Млн. руб.
Динамика сальдо градообразующих предприятий	Млн. руб.
Выход на устойчивое развитие инфраструктуры	Сальдо инфраструктуры	Млн. руб.
Динамика сальдо инфраструктуры	Млн. руб.
Выход на устойчивое развитие местной промышленности и малого бизнеса	Сальдо местной промышленности и малого бизнеса	Млн. руб.
Динамика сальдо местной промышленности и малого бизнеса	Млн. руб.
Увеличение сальдо	Сальдо бюджета	Млн. руб.
местного бюджета	Динамика сальдо местного бюджета	Млн. руб.
Увеличение экономического благополучия населения	Сальдо населения	Млн. руб.
Динамика сальдо населения	Млн. руб.

Показатели эффективности КИП характеризуются соотношением плановых или фактических результатов выполнения КИП и потраченных средств. Перечень показателей эффективности КИП приведен в Табл. 28.